禄丰县土官镇人民政府2019年度部门决算

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禄丰县土官镇人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分  土官镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 土官镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。即：

 1、中共土官镇委员会的主要职责：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻土官镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

 2、土官镇人民政府主要职责：制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育等工作。

 3、土官镇人大主席团：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定，具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

 4、土官镇社会保障和为民服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

 5、土官镇文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

 6、土官镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

 7、土官镇农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理、动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作等工作。

 8、土官镇林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

 9、土官镇水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

 10、土官镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下坚决贯彻落实党中央国务院决策部署、省州县党委政府工作安排和镇党委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全面做好“六稳”工作，坚决打赢打好三大攻坚战，经济社会发展取得新成绩。据统计，2019年全镇实现镇内生产总值12.1亿元（按可比价计算），同比增长9%；实现地方财政总收入5074万元，同比增长9.5%，其中完成地方一般公共预算收入3205万元，完成年初任务数3195万元的100.3%；向上争取项目资金890万元，完成县下达任务的103%。实现工业总产值30.02亿元，同比增长4.9%。财政民生支出766万元，农村常住居民人均可支配收入增长10.5%，达到13280元。农村生产生活条件不断改善，民族团结进步、宗教领域和谐稳定局面不断巩固。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入土官镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个(党委、政府、人大)，参照公务员法管理的事业单位1个(财政所)，其他事业单位6个。分别是：

1.土官镇党委

2.土官镇人民政府

3.土官镇人大主席团

4.土官镇财政所

5.土官镇社会保障和为民服务中心

6.土官镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.土官镇国土和村镇规划建设服务中心

8.土官镇农业农村服务中心

9.土官镇林业和草原服务中心

10.土官镇水务服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

土官镇人民政府2019末实有人员编制67人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

2019年度部门决算表详见附件（附表1-附表8）。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

土官镇人民政府2019年度收入合计18782321.58元。其中：财政拨款收入18160004.88元，占总收入的96.69%；政府性基金预算拨款收入382316.7元，占总收入的2.04%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入240000元，占总收入的1.27%。与上年对比增加231443.83元，增加的原因主要是：2019年行政单位（镇政府）新招录公务员2名及部分半供养人员按政策增资。

二、支出决算情况说明

土官镇人民政府2019年度支出合计19399625.56元。其中：基本支出11666728.06元，占总支出的60.14％；项目支出7732897.5元，占总支出的39.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少991959.46元，减少的主要原因是部分工程类项目实施进度缓慢,尚未完工，致部分工程类项目资金无法兑付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11666728.06元。与上年对比减少348957.33元，减少的主要原因是2019年办公经费预算压缩20%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10261892.98元，占基本支出的87.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1404835.08元，占基本支出的12.04％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7732897.50元。与上年对比减少643002.13元，减少主要原因是部分工程类项目实施进度缓慢尚未完工，致使部分工程类项目资金无法兑付。2019年用于保障镇机关、各站所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标支出1059728.67元；用于民政定补、低保、优抚对象医疗补助、临时救助、自然灾害生活救助支出2544247.73元；用于生态环境保护、生态效益补偿、退耕还林、农业资源保护支出1384434.70元，用于专项业务及项目建设支出2744486.4元。2019年我镇加强了工程类项目的管理，确保按时兑付项目资金；及早安排确定优抚定补及对农户补贴的发放对象，并及时兑付优抚定补及对农户补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

土官镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出18403496.01元，占本年总支出19399625.56元的94.87%。与上年对比增加了518187.58元，支出增加的主要原因: 是半供养人员生活补贴支出政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务支出6605593.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.89%。主要用于行政、事业单位（农林水畜4家单位）机构运转人员经费及公用经费支出；

2.文化体育与传媒支出384308元，占总支出的2.1%，主要用于镇文化广播电视服务中心机构运转人员经费及公用经费支出；

3.社会保障和就业支出3845396.03元，占总支出的20.89%，主要用于：一是镇社会保障服务中心机构运转人员经费及公用经费支出；二是优抚定补及贫困人员生活救助及补助支出；

4.医疗卫生与计划生育支出823452.68元，占总支出的4.47%，主要用于计划生育宣传员补贴、优抚对象医疗补助、职工医保缴费支出；

5.城乡社区支出138581.08元，占总支出的0.75%，主要用于国土和村镇规划建设服务中心机构运转人员经费及公用经费支出；

6.农林水支出4062762.7元，占总支出的22.08%，主要用于：一是农林水畜4家单位公用经费支出；二是农业、林业、水利专项支出；

7.住房保障支出2513401.7元，占总支出的13.66%，主要用于职工住房公积金及农村危房改造支出；

8. 其他支出30000元，占总支出的0.16%，主要用于地方自然灾害生活补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

土官镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为137900元，支出决算为290700元，完成预算的208.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为142700元，完成预算的475.67%；公务接待费支出决算为148000元，完成预算的137.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初预算只预算本级资金，而决算数中包含上级资金支出 。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，与上年对比减少900元，下降0.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元,下降0%；公务用车购置及运行费支出决算，与对比减少200元，下降0.14%；公务接待费与上年对比减少200元，下降0.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约，杜绝浪费的行为的原则压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出142700元，占49.09%；公务接待费支出148000元，占50.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2. 公务用车购置及运行维护费支出142700元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出142700元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常公务活动及应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出148000元。其中：

国内接待费支出148000元（其中：外事接待费支出 0元），共安排国内公务接待267批次（其中：外事接待0批次），接待人次2790人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级、下级部门或单位工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

土官镇人民政府2019年机关运行经费支出1176891元，与上年对比增加23844元, 增加的主要原是脱贫攻坚、党建工作、宣传办公费增加。部门机关运行经费主要用行政机关公用经费支出。

二、国有资产占用情况

     截至2019年12月31日，土官镇人民政府资产总额15831827.98元，其中，流动资产1145749.75元，固定资产14483953.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产202125元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额较上年减少669300元，其中固定资产减少165800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1667平方米，账面原值105000元，实现资产使用收入27000元。

 三、政府采购支出情况   

2019年度，部门政府采购支出总额301985.08元，其中：政府采购货物支出276292元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出25693.08元。授予中小企业合同金额286292元，占政府采购支出总额的94.8%。

四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附件（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因乡镇人代会暂未召开批准本部门2019年度部门决算，根据现行的县乡财政预算管理方式和县财政部门的决算批复，此件为预公开，如有新的情况变动再作更新，若无变动，以此件为准，不再另行发布。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无名词解释。

附件：禄丰县土官镇2019年部门决算公开表.XLS20200923052544600

禄丰县土官镇人民政府
                                                           2020年9月24日

监督索引号53233100656501111