禄丰县人民政府扶贫开发办公室2020年预算公开情况

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禄丰县人民政府扶贫开发办公室2020年预算公开情况目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支总体情况表

二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

三、部门基本支出情况表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支总体情况表

六、部门收入总体情况表

七、部门支出总体情况表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、政府采购情况表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

二十四、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十五、对下转移支付绩效目标表

禄丰县扶贫办2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制县扶贫办部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟订全县扶贫开发规划和政策措施并组织贯彻落实。（2）承担财政扶贫专项资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，配合财政、审计、纪检监察部门做好财政扶贫资金的管理使用、绩效评价、审计、检查工作，负责扶贫开发项目和财政扶贫资金的统计监测工作。（3）负责编制上报贫困地区整村推进、易地扶贫、扶贫安居、产业扶贫、互助扶贫等项目中长期规划和年度规划实施方案，组织实施、监督、检查、验收扶贫项目。（4）负责统筹协调扶贫到户信贷工作，编制扶贫到户贷款计划并组织落实。（5）负责产业扶贫贴息贷款项目储备、推荐工作，引导、实施扶持农业产业工作。（6）负责贫困地区劳动力转移培训及劳务输出工作。（7）负责组织扶贫干部业务培训和贫困地区科技培训工作。（8）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作；负责协调州级国家机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调县级机关企事业单位、驻禄中央和省州单位定点扶贫工作。（9）负责组织、协调、检查、指导革命老区开发建设工作。（10）承办禄丰县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄丰县人民政府扶贫开发办公室为正科级单位，办机关设综合股、项目和革命老区股、社会扶贫股、信贷扶贫股4个内设机构。下设扶贫开发服务中心1个站所，为独立核算的行政事业单位

（三）重点工作概述

一是认真履行扶贫办职能职责。县扶贫办作为脱贫攻坚工作指挥部、参谋部，2019年以来，站在全县角度积极统筹谋划各项工作，先后研究下发了《禄丰县2019年扶贫开发工作要点》《禄丰县2019年脱贫攻坚干部培训计划》《禄丰县2019年脱贫攻坚“夏季攻势”实施方案》《禄丰县进一步压实“挂包帮”“转走访”责任高质量完成脱贫攻坚任务的方案》等工作方案，以及《禄丰县脱贫攻坚政策汇编》《关于解决“两不愁三保障”突出问题的指导意见》等重要文件。重新修订了“挂包帮”定点扶贫单位、县级行业部门和乡镇的脱贫攻坚工作考核办法。先后筹备了县扶贫开发领导小组会议9次、脱贫攻坚调度会议12次，专题研究部署脱贫攻坚工作，为全县脱贫攻坚工作有序有效开展奠定了坚实基础。二是抓实抓细问题整改。主动认领，照单全收中央及省州脱贫攻坚督查巡查反馈问题，明确整改县级牵头领导，责任部门和责任人，建立整改台账和问题清单。中央脱贫攻坚专项巡视反馈的4个方面11类38个问题和省州扶贫开发成效考核4大类13项35个具体问题已全部整改完毕，实现销号清零。及时通报反馈州第九督查组对禄丰县开展2019年脱贫攻坚督查反馈的14个问题，以及县扶贫开发领导小组组织的联合调研督导发现的3个方面16个问题，制定整改工作方案并提请县委、县政府分管领导对涉及的11个乡镇、12家县级挂包单位（企业）进行了专项约谈，对涉及的8个行业扶贫部门进行了工作专项交办，强力推动问题整改落地见效并长期坚持。三是落实精准要义抓脱贫。开展好贫困对象动态管理，2019年实现1141户3415人脱贫，72个贫困村出列。新识别建档立卡贫困人口15户42人，清退7户28人，纳入人均纯收入低于5000元监测对象796户2437人。开展好项目库动态调整，组织各乡镇精准调整入库项目，确保村级施工图与乡镇路线图无缝衔接，入库项目与年度资金有效匹配，动态调整后项目库建设规划总投入为103402.85万元，确保了县、乡、村三级入库项目精准匹配，入库项目100%实施。四是精细管理项目资金。2019年共投入各类扶贫资金46624.8万元用于脱贫攻坚工作，其中财政专项扶贫资金6132.32万元，投入资金已全部下达项目建设部门和乡镇。扎实推进扶贫项目建设，2019年贫困村基础设施建设项目概算总投资1805.21万元，72个项目已完成招投标并开工建设72个，已完工64个，完成项目验收50个，拨付项目建设资金937.06万元。五是抓实劳动力转移就业培训、“雨露计划”、村史馆建设、社会扶贫专项重点工作。六是抓好脱贫成果巩固提升。制定了《禄丰县巩固提升脱贫成果实施方案》，对全县脱贫成果巩固提升工作进行了总体安排部署，将脱贫成果巩固提升工作细化为13项具体工作。县扶贫办重点落实产业扶持政策，多方筹措400万元扶贫资金用于产业巩固提升，引导贫困户、贫困村通过发展产业实现稳定增收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制15人，其中：行政编制5人，事业编制10人。在职实有17人，离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。财政全供养17人，财政部分供养0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入233.58万元，其中：一般公共预算财政拨款233.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加0.91万元；增加的原因主要是：人员工资正常晋级、晋档、晋薪。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入233.58万元，其中，本年收入233.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款233.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加0.91万元；增加的原因主要是：人员工资正常晋级、晋档、晋薪。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出233.58万元，其中：基本支出233.58万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，增加0.91万元，增加的原因主要是：人员工资正常晋级、晋档、晋薪。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类，分别是：社会保障和就业支出29.89万元，卫生健康支出19.22万元，农业水支出168.47万元，住房保障支出16万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类，分别是：工资福利支出206.34万元，商品和服务支出18.12万元，对个人和家庭的补助9.12万元。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排2.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车运行维护费1.5万元，无车辆购置费用，与上年对比，减少0万元，下降0%；增减没有变化的原因主要是：按照厉行节约管理规定执行。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出233.58万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出206.34万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）18.12万元。与上年对比，增加0.91万元，增加的主要原因是：人员工资正常晋级、晋档、晋薪。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表.xls

禄丰县人民政府扶贫开发办公室

2020年6月11日

监督索引号53233100432800111