禄丰县妇女联合会2020年预算公开情况

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禄丰县妇女联合会2020年预算公开情况

 

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

禄丰县妇女联合会2020年部门预算公开情况说明

 

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县妇联2020年部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻男女平等基本国策，执行县委、县人民政府和上级妇联的工作部署，制定妇女儿童发展规划、工作计划，并组织实施。教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，加强组织妇女教育及妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。广泛联系社会各界，协调和推动社会各界为妇女儿童版实事、办好事，为妇女儿童服务。

（二）机构设置情况

纳入禄丰县妇联部门2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。部门内设机构（股室）情况3个，分别为办公室，妇儿工委办公室，维权基层股。部门无车辆。2019年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含机关工勤人员1人）；在职在编实有事业人员8人（含机关工勤人员1人）。离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

（三）重点工作概述

一是坚决把讲政治放在首位，团结动员广大妇女听党话跟党走。依托“妇女之家”，组织开展专题培训、专家报告会、政策法规宣讲会等。二是紧紧围绕发展大局，实施“巾帼建功、巾帼成才”行动。拓宽妇女创业就业新领域，落实妇女“贷免扶补”创业贷款项目。三是深入贯彻习近平总书记“三个注重”重要指示精神，持续推进家庭家教家风工作。以家风建设为重点，深化家庭文明建设工作，推动寻找“最美家庭”活动向农村、学校、机关、企事业单位、“两新”组织延伸。四是切实代表和维护妇女儿童合法权益，推动妇女儿童全面发展，共建共享美好生活。主动参与涉及妇女儿童权益的法律法规执法检查，选派妇联干部担任人民陪审员，参与婚姻家庭类案件审理，成立妇女儿童权益纠纷调解委员会，促进家事矛盾纠纷多元化解。联合县司法局在县、镇、村建立法律援助中心妇女维权工作站及分站点。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想。全面贯彻党的十九大精神，认真落实县委、县政府决策部署，深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照县财政局预算编制的总体要求，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

（二）基本原则及编制方法。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。

（三）总体思路。坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制9人，其中：行政编制0人，事业编制8人，机关工人1人。在职实有8人，离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。财政全供养 10人，财政部分供养0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 114.85万元，其中：一般公共预算财政拨款114.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加5.43万元；增加原因主要是人员工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入114.85万元，其中，本年收入114.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加5.43万元；增加原因主要是人员工资调整。

（三）预算单位支出情况

2020年部门预算总支出114.85万元，其中：基本支出114.85万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，基本支出增加5.43万元；增加原因主要是人员工资调整。项目支出减少是因为财政未安排相关项目经费。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：一般公共服务支出84.15万元，社会保障和就业支出14.27万元，卫生健康支出8.96万元，住房保障支出7.47万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组，分别是：工资福利支出97.62万元，商品和服务支出12.92万元，对个人和家庭的补助4.31万元。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，项目支出预算变动的主要原因是：财政未安排相关项目经费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

2020年省对下转移支付资金为妇女儿童关爱救助及维权专项资金2万元，项目资金将按规定在年内完成支出。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排0.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.96万元，公务用车运行维护费0万元。与上年持平。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出114.85万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出101.93万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）12.92万元。与上年对比，基本支出增加5.43万元；增加原因主要是人员工资调整。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

 

附件：禄丰县妇女联合会2020年部门预算表.xls

 

 

 

 

禄丰县妇女联合会

2020年6月11日

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