禄丰县退役军人事务局部门2020年预算

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禄丰县退役军人事务局2020年预算公开情况目录

第一部分禄丰县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

第二部分禄丰县退役军人事务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

禄丰县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

根据《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我单位2020年部门预算批复，编制禄丰县退役军人事务局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实中央、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺性奉献的精神风范和价值导向。二是负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。三是负责退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。四是按照中央、省、州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。五是组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。六是负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。七是组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。八是拟订烈士纪念设施建设规划并按照国家、省州退役军人事务部门制定的管理维护办法管理维护好烈士纪念设施。负责烈士陵园、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。九是负责退役军人事务工作，组织督促退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。十是完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

禄丰县退役军人事务局成立于2018年11月28日，为县人民政府的工作部门。为行政单位，其中行政编制7名、事业编制8名。设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。局机关设4个内设机构：办公室、思想政治与权益维护股、移交安置与就业创业股、拥军优抚与褒扬纪念股。下属两个站所（中心）为公益一类事业单位：军休所、退役军人服务中心。

1. 重点工作概述

   1.抓基础，利长远，夯实各项工作根基。县委、县人民政府高度重视退役军人事务工作，成立了以县委书记为组长，县委副书记、县人民政府县长为第一副组长，县委专职副书记为常务副组长，县委政法委书记、县人民武装部政委、县人民政府分管副县长为副组长，县级有关部门负责人为成员的县委退役军人事务工作领导小组；县退役军人事务局已于2018年11月29日与全州同步挂牌成立；根据《中共禄丰县委机构编制委员会关于设立禄丰县县乡退役军人服务机构的通知》（禄编发〔2019〕1号）精神，成立禄丰县退役军人服务中心及设立乡（镇）退役军人服务站，在乡（镇）社会保障和为民服务中心加挂（乡）镇退役军人服务站牌子。组建工作以建立健全县、乡（镇）、村（社区）三级退役军人服务保障体系全覆盖为目标，县退役军人事务局充分发挥领导小组办公室综合协调职能，各相关部门统筹发力。目前，县、乡（镇）、村（社区）180个退役军人服务中心（站）已全部组建到位挂牌运行。

   2.抓重点，广宣传，提升工作合力。一是加强组织领导。成立了由分管副县长为组长，县政府办副主任、县退役军人事务局局长为副组长，县公安局、县民政局、县财政局、县社保中心、县医保局、县税务局6个部门为成员的工作联动机制，认真学习省、州下发文件，严格把握社会保险接续工作的政策性，积极加强协同合作的联动性，指导全县退役士兵社会保险接续工作。二是建立联席会议制度。摸排退役士兵保险断缴情况，对退役士兵断保接续进行测算，探讨保险接续流程，严格政策底线，切实推进退役士兵社会保险接续工作落细落。三是开展先行先试。结合我县实际，印发《开展解决部分退役士兵社会保险问题工作的宣传方案》，落实工作力量和经费，明确工作责任。联合县融媒体中心播放公告30天，覆盖面达19800多人次。结合乡镇、部门实际，突出宣传的重点对象、重点单位和重点内容，把公告和宣传册、宣传页送到户、发到人，确保让符合政策补缴和参加社会保险的部分退役士兵政策知晓率达100%。

   3.抓活动，摸底数，营造关心关爱氛围。一是扎实开展退役军人和优抚对象信息采集工作。紧扣“准”字，根据信息采集工作要求，及时成立了领导小组，制定了工作方案，加强宣传引导，细化措施，明确责任，采取定点采集和主动上门相结合、线下采集与线上采集相结合、属地采集与异地采集相结合、纵向指导与横向联动相结合的方式，按照信息采集工作明确的12类对象，逐一核对、逐一落实，力求做到核查比对精准、任务分解精准、信息完善精准、解疑释惑精准、采集对象精准。截至6月30日，全县已采集退役军人和其他优抚对象信息数据10268条，审核通过率达95%以上。二是全面开展悬挂光荣牌工作。紧扣“实”字，坚持彰显荣誉、规范有序、分级负责、属地落实的原则，以“三到位、三落实、三确保”的工作措施（强化责任部署到位，摸排核查组织到位，纵向统筹指导到位；落实工作程序，落实工作内容，落实工作成效；确保走访率，确保悬挂率，确保满意率），统一实行“送、挂、讲、照、留”五步工作法（送光荣牌上门、帮助选择适当位置悬挂光荣牌、宣讲悬挂光荣牌的重大意义和优抚安置政策、悬挂结束后与悬挂对象在光荣牌前照相合影、建立悬挂光荣牌工作的留存档案资料），有力地推动了光荣牌悬挂工作，悬挂率达98.6%。 三是组织开展“最美退役军人”“模范退役军人”等评选表彰活动，向州级推荐上报“最美退役军人”“模范退役军人”各2名。讲好退役军人故事，激发广大退役军人、现役军人的自豪感、荣誉感和责任感。坚持经常性走访与定期性走访相结合，在建军节和春节等重大节日期间，广泛慰问优抚对象。春节期间，由县四套班子领导带队共走访慰问困难重点优抚对象28人，发放慰问金0.56万元；慰问烈士遗属10人，发放慰问金1万元；“八一”建军节期间，共投入48万元资金用于慰问活动，达到了驻军部队全覆盖，重点优抚对象全慰问。四是积极做好革命烈士纪念活动。烈士纪念褒扬工作是退役军人事务局工作的重要内容。充分发挥禄丰金山革命烈士陵园爱国主义教育基地的作用，利用“清明节”等重要节点对广大党员干部群众及青少年学生进行爱国主义教育和革命传统教育，今年已接待单位团体130多家，接待烈士家属11批次，接待社会各界群众1000余人，较好地弘扬了革命英烈精神和战斗精神；9月30日在金山公园革命烈士纪念碑举行烈士纪念日活动，县四套班子领导为8名老战士代表颁发“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念勋章，分别到涉及乡镇慰问9名烈士家属，每户送上1000元慰问金，为他们送去节日的问候和祝福。

   4.抓落实，出实效，保障退役军人利益。一是促进就业创业。拓宽教育培训渠道，切实加强退役军人教育培训工作，鼓励退役军人参加学历教育，利用就业信息平台，促进供需信息有效对接；加大创业税收、金融等优惠力度，为退役军人就业创业提供服务。

   5.抓措施，攻难点，切实维护合法权益。一是全面摸清涉军群体底数，理清思路，深入研究退役军人整体诉求，充分发挥各级退役军人服务保障机构与退役军人和其他优抚对象接近、开展工作便利的优势，面对面了解情况、疏导思想，切实解决好退役军人切身利益问题。二是坚持底线思维，落实属地责任，以信息采集、节日走访慰问、光荣牌悬挂工作为契机，搭建与退役军人群体的沟通交流平台，做好军转退役人员日常服务、联系沟通、教育疏导和稳控工作，对退役军人、优抚对象暖心帮扶，从源头上化解矛盾，确保政策落实到位。三是建立访维稳作机制，加强与公安、信访等部门协调联动，认真摸排重点人员的具体信息，扎实做好风险防控和化解工作，确保涉军维稳形势平稳可控。目前，共办理及化解矛盾的信访案件11起。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制15人，其中：行政编制7人，事业编制8人。在职实有7人，离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。财政全供养7人，财政部分供养0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入95.47万元，其中：一般公共预算财政拨款95.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加95.47万元；增加变化的原因主要是：本单位为成立于2018年11月，2019年4月正式独立运行，因此2019年收入没有纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入95.47万元，其中，本年收入95.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加95.47万元；增加变化的原因主要是：本单位为成立于2018年11月，2019年4月正式独立运行，因此2019年收入没有纳入预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出95.47万元，其中：基本支出95.47万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，增加95.47万元，增加变化的原因主要是：本单位为成立于2018年11月，2019年4月正式独立运行，因此2019年收入没有纳入预算。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：社会保障和就业支出81.36万元，卫生健康支出7.47万元，住房保障支出6.64万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：工资福利支出84.99万元，商品和服务支出10.48万元。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

1. 与中央配套事项。

   无。

2. 按既定政策标准测算补助事项。

   无。

   六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   2020年“三公”经费预算安排0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，增加0.5万元，增长100%；增加变化的原因主要是：本单位为成立于2018年11月，2019年4月正式独立运行，因此2019年没有纳入预算。

   七、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   无。

   九、其他公开信息

   （一）特殊名词解释

   无。

   （二）机关运行经费安排情况

   机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出95.47万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出84.99万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）10.41万元。与上年对比，增加95.47万元，增加变化的主要原因是：本单位为成立于2018年11月，2019年4月正式独立运行，因此2019年收入没有纳入预算。

   （三）国有资产占用情况

   部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

   附件：禄丰县退役军人事务局部门2020年部门预算表.xls

   禄丰县退役军人事务局

   2020年6月10日

   监督索引号53233100376300111