禄丰县城管局部门2020年预算公开情况

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禄丰县城管局部门2020年预算公开情况

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

禄丰县城管局部门2020年部门预算公开

情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县城管局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰县城市管理综合行政执法局，承担着禄丰县城区市容市貌管理、街道路面清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘、园林绿化管护等任务。其主要职能职责是行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或者设施；行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准擅自占用城市道路搭建临时建筑物、构筑物，对未经批准擅自设置户外广告和擅自临街进行房屋修缮，市政基础设施管理维护的行政处罚权；行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定涉及未防燃、防尘措施，在城市道路存放物料、运输、装卸或者储存能够散发有毒有害气体或粉尘物质的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定中对在人行道上违法停放机动车、非机动车行为的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定涉及挤街占道、在街道或居民区随意摆摊设点或走街串巷流动经营的行政处罚权。

（二）机构设置情况

禄丰县城市管理综合行政执法局为正科级单位，局机关设办公室、法规监督股、市政管理股、照明管理股4个内设机构。下设城市管理执法大队、园林管理所、环境卫生管理站3个站所，为独立核算的行政事业单位。

（三）重点工作概述

2020年，我们将在县委县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议精神为指导，深入贯彻习近平总书记“城市管理要像绣花一样精细”的工作要求，深入落实中央城市工作会议及省委十届六次、州委九届四次、县委十四届七次全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，以“干在实处，走在前列”大比拼为动力，努力推进城市管理“标准化建设、精细化管理、人性化服务”，全面提升禄丰的城市管理水平。

（一）强化街长制工作责任，有力提升城市管理水平。根据我县街长制工作实施方案，进一步加大和强化街长责任制的贯彻落实，广泛动员各级机关企事业单位、广大干部职工认真履行网格化管理工作职责，定期开展街长巡查检查，着力推进县城市容市貌、环境卫生、绿化亮化、市场秩序、交通秩序管理的有效提升。进一步健全和完善街长联席会议制度，定期听取街长制工作落实情况，有针对性地分析研究市民反映和街长巡查检查中发现的问题，开展专项整治，切实采取有力措施加以整改落实。加大对街长责任制落实情况的监督检查和考核工作，健全常态高效的督导巡查体系，定期不定期对各级街长责任区域落实“七监督一提升”情况进行督察，健全完善街长制绩效考核评价体系，对目标任务完成情况进行考核，强化激励问责，切实提高责任意识和担当意识，确保“街长制”各项工作标准和要求真正落实到位，巩固好省级卫生县城、省级文明城市、省级园林县城创建成果，为撤县设市奠定坚实基础。

（二）以六城同创为抓手，全面提升城市人居环境。紧紧围绕我县六城同创工作方案，全面开展文明城市、卫生城市、森林城市、园林县城、平安县城、智慧城市创建工作。一是加大专项整治力度，定期开展县城区市容市貌、环境卫生和交通秩序管理，大力整治划行规市、综合市场秩序、建筑垃圾倾倒、交通秩序、市容市貌和环境卫生。二是疏堵结合治理占道经营，加大城市广场、主干道、火车南站、公园等重点地段整治力度，打造文明有序的城市环境。三是加强环境卫生管理，强化对环卫劳务承包工作的监管，强化环卫清扫保洁的日常检查和考核，探索城郊结合部和城中村卫生死角的管理，促进县城环境卫生质量持续提高；四是提升城市园林绿化管理水平，围绕园林县城巩固提升方案，加大城市绿化力度，加强对沿街行道树、城市绿地管护，加强病虫害的防治工作，做好绿地防护管理，巩固省级园林县城创建成果，为创建国家级园林城市奠定坚实的基础。五是认真监督和组织好临时停车泊位收费工作，严格执行收费标准、提升服务水平、规范临时占道停车、改善交通秩序，解决好城区停车难的问题，做到利民便民。

（三）加快美丽县城建设步伐，完善城市功能。一是围绕“美丽县城”建设项目计划，继续加大对新禧大街、金山南路、兴裕路等城市道路破损路面及人行道的修复改造力度。二是加大环卫设施投入，提升环境卫生水平，在县城区新增垃圾桶果皮箱200只，积极推进垃圾分类治理工作，在县城区继续投入分类垃圾桶，在广大干部职工、市民中积极宣传、引导和推进垃圾分类治理；尽快完善垃圾处理场地磅房建设，加快垃圾收集点、压缩式垃圾中转站、渗滤液处理站、垃圾处理场进场道路的建设和改造，进一步完善垃圾收运处置设施；加大生活垃圾无害化、规范化填埋处置，抓好渗滤液处理站的运行维护和管理；加强建筑垃圾规范化管理，完善建筑垃圾处置场的规范运行，有效改善向河道乱倒建筑垃圾的现象，促进县城环境卫生质量持续提高；按照州住建局下达的公厕建设改造指标，全面完成8座公厕的建设改造任务。三是完善交通设施，依托亚行建设智慧交通项目，积极做好县城区主要路口交通信号灯的建设和提升改造，继续完善道路标线、标志标识牌、交通隔离栏的安装设置，优化交通配置，提升城市道路的通行效率。四是以精细化管理为要求，强化园林绿化养护和管理，持续开展城市增绿增花，推进城市道路绿化景观提升改造，打造四季花开、绿意盎然的城市景观。五是加大对路灯、景观灯、交通信号灯的日常管理和维护工作，提升公共照明的使用效益；积极推进侏罗纪大街沿线亮化景观、世纪大街路灯提升改造工作。六是持续推进国家储备林建设项目，加快入城广场至长田道路的绿化改造、西河烟柳及星宿公园的提升改造，强化园林景观的管护，加大水面的清洁打捞工作，巩固好“路畅、水清、灯亮、景美”的成果，为市民提供更加优美的休闲环境。

（四）加强县城综合集中整治，提升县城人居环境。按照提升城乡人居环境工作要求，以“四治”为重点，联合公安交警、市场监管、住建、水务、交通、环保等部门，继续开展城市管理综合集中整治，对县城主次干道、城郊结合部存在的各类市容市貌﹑环境卫生、食品安全、交通秩序、非法营运、流浪犬等问题进行集中整治。各部门要围绕整治方案，精心组织，加强沟通协调，确保人员到位，通过整治，做到县城区市容环境整洁、有序、优美，城区交通秩序规范有序，实现城市面貌明显改观和管理水平有效提升，人民群众的生活环境、生活质量、生活水平和幸福指数有较大改善和提高。

（五）强化协作，继续加大违法违规建筑治理工作。违法违规建筑治理是提升城乡人居环境的一项重要工作，县人民政府已成立了工作指挥部，设立了办公室。一是要确保各部门抽调到指挥部的工作人员及时到位，及时开展工作；二是各职能部门要加强沟通协调，住建、城管、公安、国土、金山镇等相关职能部门，要认真落实管理职责，完善管理机制，充分发挥各级各部门在违法违规建筑治理工作中的主导作用；三是加大拆违治违工作宣传力度，动员社会各界力量共同参与，依法开展违法违规建筑治理；四是在日常巡查检查、大规模集中拆违治违工作中要积极配合，通力协作，确保人员、执法力量到位，保障治理工作的顺利实施。

（六）强化队伍建设，塑造城管执法新形象。一是进一步深化和巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，促进广大党员、干部职工牢固树立守初心、担使命的要求。二是按照国家住房和城乡建设部及省州要求，持续深入开展城管执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动，全面落实“721”工作法，改进工作方式，转变工作作风，提升城管执法队伍素质和形象。三是加强法治建设，强化执法人员法制培训，坚持依法行政，规范执法行为，提高执法队员的执法办案水平，着力构建法制城管。四是大力推行规范化管理，加强队伍吃苦耐劳精神和团队精神的磨炼，深入推进绩效考核，提升队伍执行力，形成雷厉风行、令行禁止的工作作风，着力构建效能城管。五是坚持以人为本，服务为先的理念，大力倡导文明执法、和谐执法理念，充分化解不必要的冲突和矛盾，减少城管执法的负面影响，着力构建和谐城管。

二、部门预算编制情况

为切实做好2020年部门预算编制工作，根据新修订的《中华人民共和国预算法》《禄丰县部门预算管理暂行办法》（禄政通[2009]71号）的有关规定，本着“厉行节约”的原则，完成了2020年部门预算编制工作。

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会及党的十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）编制原则

1.明确职责原则。进一步明确预算管理权责，切实发挥部门的预算编制和执行主体作用，对预算编制和执行的结果负责。

2.积极稳妥原则。预算编制要做到量入为出，收支平衡。预算编制要保持与部门履行职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应。

3.综合预算原则。强化收支两条线管理，实行单位罚没收入和行政事业性收费收入等收入预算与部门支出预算脱钩。

4.厉行节约原则。坚决贯彻中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，大力压缩日常工作经费，从严格控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

5.注重绩效原则。着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。大力推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，切实提高财政资金使用效益。

（三）编制方法及总体思路

1.按照要求填报基础信息数据库，对人员编制、实有人数、机构设置等情况较上年发生变动的，说明原因并提供证明文件和测算有关数据。

2.按照预算编制要求，编制基本支出计划，拟定项目预算安排意见。

部门支出预算由基本支出（人员经费支出、公用经费支出）预算和项目支出预算构成。

人员经费预算包括：财政全供养在职人员工资预算、退休人员工资预算、差额和定额补助预算、医疗经预算、住房公积金预算、基本养老保险和职业年金预算。

公用经费支出预算包括办公费、会议费、差旅费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、学习培训费、职工福利费、工会经费等维持单位正常运转的日常支出。

项目支出预算是用于专项业务工作的经费支出，主要用于县城区路灯管护、城市市政基础设施维护、公共绿化管护、环卫绿化服务费、垃圾处理场渗滤液处理站运维费支出。

三、预算单位基本情况

禄丰县城市管理综合行政执法局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

禄丰县城市管理综合行政执法局编制48人，其中：行政编制5人，事业编制43人。在职实有42人，离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。财政全供养 42人，财政部分供养0人。

车辆编制0辆，实有车辆6辆，全为特种专业用车。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

禄丰县城市管理综合行政执法局2020年部门财务总收入 685.98万元，其中：一般公共预算财政拨款685.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少297.86万元；减少的原因主要是：2020年项目支出未纳入年初部门预算收入形成的。

（二）财政拨款收入情况

禄丰县城市管理综合行政执法局2020年部门财政预算拨款收入685.98万元，其中，本年收入685.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款685.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少297.86万元；减少的原因主要是：2020年项目支出未纳入年初部门预算收入形成的。

五、预算单位支出情况

禄丰县城市管理综合行政执法局2020年部门预算总支出685.98万元，其中：基本支出685.98万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比减少297.86万元，减少的原因主要是：2020年项目支出未纳入年初部门预算收入形成的。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：

“2120101城乡社区管理事务-行政运行”支出预算491.13万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、公务交通补贴、工伤保险、失业保险）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出）；

“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理行政单位离退休支出退休”支出预算51.31万元，主要用于退休人员统筹外工资发放；

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出预算53.18万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；

“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出预算32.52万元，主要用于行政事业单位职工医疗保险支出；

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出预算17.95万元，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出；

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出预算39.89万元，主要用于行政事业单位职工住房保障支出。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：

“301”工资福利支出519.48万元，主要用于职工工资福利支出，其中：

“30101基本工资”支出158.46万元；

“30102津贴补贴”支出132.42万元；

“30107绩效工资”支出82.79万元；

“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出53.18万元；

“30110职工基本医疗保险缴费”支出29.92万元；

“30111公务员医疗补助缴费”支出17.95万元；

“3011201其他社会保险缴费”支出2.27万元（3011201工伤保险支出1.66万元、3011203失业保险支出0.61万元）；

“3011299其他社会保险缴费”支出2.60万元；

“30113住房公积金”支出39.89万元。

“302”商品和服务支出115.19万元，主要用于保障机关运行的办公支出，其中：

“30201办公费”支出3.90万元；

“30206电费”支出0.40万元；

“30207邮电费”支出3.30万元；

“30211差旅费”支出7万元；

“30216培训费”支出4.66万元；

“30217公务接待费”支出2.2万元；

“30226劳务费”支出80万元；

“30239其他交通费用”支出13.73万元，主要用于公务车改补贴及公务交通补贴支出，其中：

“3023901公务交通补贴”支出12.48万元；

“3023999其他交通费用”支出1.25万元。

“303”对个人和家庭的补助支出51.31万元，主要用于退休职工社保发放统筹外工资支出，其中：

“30302退休费”支出51.31万元；

3、项目支出情况

禄丰县城市管理综合行政执法局2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

项目支出预算变动的主要原因是：2020年项目支出未纳入年初部门预算收入形成的。

六、省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

2020年度禄丰县城市管理综合行政执法局无任何列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项。

2020年度禄丰县城市管理综合行政执法局无任何与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

2020年度禄丰县城市管理综合行政执法局无按既定政策标准测算补助事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰县城市管理综合行政执法局2020年“三公”经费预算安排2.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比减少0.30万元，下降12.00%；减少的原因主要是：本年度减少接待费预算支出。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出685.98万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出570.79万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）115.19万元。与上年对比增加2.14万元，增加的主要原因是：正常晋升工资形成的。

（三）国有资产占用情况

禄丰县城市管理综合行政执法局部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县城市管理综合行政执法局部门2020年部门预算表.xls

禄丰县城市管理综合行政执法局部门

2020年6月11日

监督索引号53233100133300111