禄丰县统计局2020年预算公开情况

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禄丰县统计局2020年预算公开情况

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算公开表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门财政拨款收支总体情况表

二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

三、部门基本支出情况表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支总体情况表

六、部门收入总体情况表

七、部门支出总体情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门项目支出预算表

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、政府采购情况表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

二十四、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十五、对下转移支付绩效目标表

禄丰县统计局2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县统计局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省州有关统计法律、法规、规章和方针政策，按照国家统计制度制定全县统计工作规划、规章和统计调查计划，并组织实施；承担组织、领导、协调全县统计工作，对全县统计资料实行统一管理。

2、负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，撰写统计分析，向领导和有关部门提出咨询建议。

3、负责编辑全县年度统计年鉴，发布统计公报。

4、负责全县主要经济指标考核的统计工作。

5、按照国家、省州统一部署，在县政府领导下会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目，汇总、整理和提供有关的统计数据。

6、根据县政府执法责任制规定，开展统计法律、法规的宣传教育，进行统计执法检查，查处统计违法案件，监督统计法律、法规的实施。

7、负责统计登记和发证工作。

8、指导、监督全县统计基层基础工作。

9、负责全县统计人员的业务培训。

10、承办县委、县政府和省州统计局交办的其他事项。

（二） 机构设置情况

禄丰县统计局为正科级单位，局机关设办公室、综合股、工商投资股、法规股、农业股、普查中心6个内设机构与上年相同。实有车辆1辆。人员情况, 实有人数17人，其中在职人员17人，比上年增加2人。离退休干部8人，上年退休1人。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻落实全州统计工作会议精神

全州统计工作会议结束后，县统计局及时召开干部职工会议，全面传达会议精神。积极向县人民政府领导汇报会议情况和贯彻意见建议，争取县政府的重视和支持。县人民政府多次召开会议，安排部署统计工作，把会议精神贯穿在重大国情国力调查和统计调查工作全过程。

2.学习贯彻中央领导及省州党政领导重要批示精神。

组织干部职工学习十八大以来，习近平、李克强、等中央和省、州党委政府关于防范和惩治“统计造假、弄虚作假”、遏制“数字上的腐败”提高统计数据质量方面的重要批示精神。

3.各项统计调查工作正常开展

（1．）保质保量地完成了各项统计报表任务。按照省、州统计局的要求，狠抓统计数据质量和审核评估，确保了各专业准确、及时地完成了各项年报、季报和月报任务，客观真实地反映禄丰发展实际。

（2．）积极配合有关部门搞好妇女儿童监测、人才发展和教育督导评估、省级园林城市评选、公众安全感满意度调查等工作。按照成员单位分工职责的要求，及时收集数据资料，发布数据公报，为各项监测工作提供评估分析依据。

（3.） 根据国务院、省、州《关于开展第七次全国人口普查的通知》和《第七次全国人口普查宣传工作方案》的要求，目前第七次全国人口普查的前期准备工作正在有序推进。

4.积极开展专题调研

强化对经济运行态势的分析和预测，积极开展专题调研，努力提高统计服务水平。紧紧围绕县委、县政府对经济工作的总体要求，充分运用统计调查和统计资料的权威性，对经济社会发展敏感指标进行专题调查研究和分析，同时积极参加县委、县政府安排的临时性调查工作，并按时提供相关统计调查的数据资料。

5.积极开展统计服务

紧紧围绕县委、县政府的中心工作和社会生活中的热点难点，多角度、全方位收集统计信息，主动向县委、县政府和相关部门提出合理化的意见和建议，充分发挥“咨询台”作用，大力提高统计服务的质量和水平。组织编印《禄丰县统计年鉴》和《禄丰县经济工作手册》；印发《禄丰县简要统计快报》11期；撰写理论文章3篇；调研文章14篇；统计分析17篇；统计信息154条。为县委、县政府领导决策和社会公众提供了大量有价值的统计咨询服务。

6.加强统计法制工作

一是把加强统计法制宣传教育、营造统计法制环境作为最基础的工作认真抓好，把加强统计执法作为最关键的环节着力抓实，切实加强对统计法制工作的领导，着力推进依法治统进程。二是把依法统计贯穿于统计工作的全过程，实施好统计报表签收制度，依法规范统计调查行为。三是深化统计普法宣传教育工作。利用各种机会，大力宣传统计法律法规。进一步提高各级领导干部和社会各界的统计法律意识和统计法制观念，为依法统计创造良好的社会氛围。四是积极动员全县行政机关、企事业单位和社会团体的统计人员报名参加统计从业资格和职称考试。五是协助省州做好统计巡查和统计执查检查，组织开展一年一度的统计执法大检查。

7.夯实基层统计基层基础

一是围绕乡镇统计“九有”和四上企业“五有”要求，抓好统计基层基础规范化建设工作。二是开展形式多样、重点突出的业务培训，采取“一级带一级”的培训方式，分专业进行小范围集中培训，对统计报表的统计范围、指标口径和报表中容易出现的问题进行仔细的讲解，着力提高统计队伍整体业务知识水平。三是针对各个专业不同特点，分层次深入基层企业进行培训，不断强化企业基础工作，确保源头数据质量；四是定期或以会代训的方式，对全县统计人员进行法律法规培训，全面提高统计人员的业务素质和职业道德；五是加强统计数据汇总分析工作。统计数据上报后，认真对统计数据进行整理和分析，及时发现问题，总结规律，充分发挥统计数据的作用。

8.落实稳增长各项措施

一是配合有关部门做好培规育规、项目申报工作。二是做好单位名录库更新维护，为项目入库工作做好基础。三是加强对扩销促产企业数据审核把关，确保稳增长政策落到实处。四是主动报告经济运行情况，指出存在问题，提出工作意见建议，为稳增长建言献策。

9.抓好问题整治工作

一是督促建设领域投资整改，省统计局对禄丰县建设领域数据质量核查发现存在问题，针对存在问题县人民政府高度重视，组织发改、统计、住建、卫计、教育等部门对全县建设领域投资项目开展拉网式的排查，按照“一出、一挤、一进”的整改要求认真进行了整改，县人民政府领导、县统计局多次到省统计局汇报整改落实情况，目前，整改工作基本完成。二是抓“数据造假，以数谋私”专题整改，确保第四次全国经济普查和常规统计调查工作依法依规开展。三是组织开展“小金库”、“吃空响”清理整治，坚决杜绝“小金库”和“吃空响”问题在我局发生。四是认真开展退离休干部聘用、兼职问题专项清理整治工作。

 二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）基本原则

明确职责原则。进一步明确预算管理权责，切实发挥部门预算编制和执行主体作用。积极稳妥、量入为出，收支平衡、综合预算原则。将行政事业单位各同政府性资金全部纳入预算，统一管理，统筹安排，强化收支两条线管理。厉行节约原则，坚决贯彻中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子的思想，大力压缩日常工作经费，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

（三）编制方法

根据县财政“一下”预算编制布置要求填报基础信息数据库。对人员编制、实有人数、机构设置等情况较上年度发生变动的，说明变动原因并提供文件和测算有关数据。按照县财政相关要注组织项目申报并按时间要求报送“一上”数据。根据县财政下达的“二下”反馈审核意见及下达支出限额及时整和完善预算申报数据，并在规定时间内上报“二上”数据。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；下属预算单位0个。

部门编制18人，其中：行政编制16人，事业编制1人，工勤编制1人。在职实有17人，离退休人员 8人，其中： 离休 1人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

禄丰县统计局2020年部门财务总收入0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加0万元；增减变化的原因主要是：无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入256.15万元，其中，本年收入256.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款256.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加3.84万元；增加的原因主要是：一是在职人员正常增资及社会保险费交纳基数上调；二是人员增加，相关人员经费支出预算增加。

五、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出256.15万元，其中：基本支出256.15万元，占100％；项目支出0，占0％。与上年对比，支出增加3.84万元；增加的原因主要是：一是在职人员正常增资及社会保险费交纳基数上调；二是人员增加，相关人员经费支出预算增加。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：

“2010501一般公共服务支出－统计信息事务－行政运行”支出预算173.29万元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）。

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出预算29.14万元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出。

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出预算19.79万元，主要用于我单位职工基本养老保险缴费支出。

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出预算12万元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出预算7.09万元，主要用于在职职工医疗补助支出。

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出预算14.84万元，主要用于在职职工住房保障性支出。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：

“301”工资福利支出194.23万元，主要用于职工工资福利支出，其中：

“30101基本工资”支出59.27万元；

“30102津贴补贴”支出77.16万元；

“30107绩效工资”支出3.42万元；

“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出19.79万元；

“30110”职工基本医疗保险缴费“支出11.13万元；

“30111公务员医疗补助缴费”支出7.09万元；

“30112其他社会保障缴费”支出1.53万元（3011201工伤保险缴费支出0.62万元、3011203失业保险缴费支出0.04万元、“3011299其他社会保险缴费”支出0.87万元）；

“30113住房公积金”支出14.84万元。

“302商品和服务”支出32.43万元，主要用于机关保障正常办公支出，其中：

“30201办公费”支出4万元；

“30207邮电费”支出0.6万元；

“30216培训费”支出1.84万元；

“30217公务接待费”支出1.4万元；

“30226劳务费”支出9.36万元；

“30231公务用车运行维护费”支出1.5万元；

“30239其他交通费”支出13.73万元，主要用于公务车改补贴及公务交通补贴支出，其中：

“3023901公务交通补贴”支出12.48万元；

“3023999其他交通费用”支出1.25万元。

“303对个人和家庭的补助”支出29.49万元，主要用于退休职工退休费及津补贴、财政部分供养人员劳务费等支出，其中：

“30301离休费”支出14.07万元；

“30302退休费”支出15.07万元；

“30305生活补助”支出0.35万元。

3、项目支出情况

禄丰县统计局2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

项目支出预算变动的主要原因：无。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年度禄丰县统计局无任何列入省对下专项转移支付项目清单项目的情况。

（二）与中央配套事项

2020年度禄丰县统计局无任何与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年度禄丰县统计局无任何按既定政策标准测算补助事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排2.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元。与上年对比，减少8万元，下降73.39%；减少变化的原因主要是2020年三公经费预算减少。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年计划办理政府采购项目1个，正在编制政府采购预算，采购预算资金5万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰县统计局2020年度无相关需要说明的情况。

十、其他公开信息

（一）特殊名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二） 机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出256.15万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出194.23万元；办公经费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、公车用车运行维护费、其他交通费用等公用经费（商品和服务支出）32.43万元；离退休费、生活补助等经费（对个人和家庭的补助）29.49万元。与上年对比，增加了3.84万元，增加变化的原因主要是：一是在职人员正常增资及社会保险费交纳基数上调；二是人员增加，相关人员经费支出预算增加。

（三）国有资产占用情况

国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县统计局2020年部门预算公开表.xls

禄丰县统计局

2020年6月10日

监督索引号53233100141000111