监督索引号53233100656001000
禄丰县金山镇人民政府2018年度部门
决算公开情况
第一部分 金山镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄丰县金山镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据中央、省、州、县财政部门关于推进财政预决算信息公开工作的有关要求，结合实际情况，统一思想，加强组织，现将禄丰县金山镇2018年部门决算予以公开：
一、主要职能
（一）禄丰县金山镇主要职能
1、党政办公室：承担党建、人大、组织、人事、宣传、统战、纪检检察、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调等党政事务的职能。
2、经济发展办公室：承担经济发展规划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。
3、文化广播电视服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
4、社会事务办公室：承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。
5、社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调处、突发事件的预防处置等职责。
6、农业综合服务中心：承办农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。
7、社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险。优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。
8、财政所：主要承担乡镇财政预决算编制及公开、财政资金的核算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。
9、国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。
（二）禄丰县金山镇2018年度重点工作任务介绍
2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的一年，也是实现跨越发展、决战脱贫攻坚，决胜全面小康至关重要的一年。围绕县委、县人民政府的决策部署和镇第九次党代会、镇“十三五”规划确定的目标任务，2018年全镇经济社会发展的主要目标为：工业总产值增长25%以上，农业总产值增长6%以上，规模以上固定资产投资增长22%以上，一般公共预算收入增长7%以上，城镇常住居民人均可支配收入增长10%，农村常住居民人均可支配收入增长11%，社会消费品零售总额增长12.2%，居民消费价格水平涨幅控制在3.5%以内，城镇登记失业率控制在4.5%以内，人口自然增长率控制在6‰以内。为实现这些经济社会发展目标，重点抓好以下八个方面的工作：1、抓好精准扶贫工作；2、实施乡村振兴战略，推动“三农”工作再上新台阶；3、加快产业转型升级，推动工业经济实现新突破；4、抓实项目落地服务；5、着力提升民生保障水平；6、围绕城乡人居环境提升，推动环境治理与生态保护；7突出增收节支和预算管理，提高财政运行能力与资金监管水平；8、适应新常态要求，切实加强政府自身建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入禄丰县金山镇2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个。参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1、行政单位：人大、党委、政府机关；
2、参照公务员法管理的事业单位：财政所；
3、其他事业单位：文化服务中心、农业综合服务中心、村镇规划办、社保中心、林业站、水管站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰县金山镇2018年末实有人员编制108人。其中：行政编制41人，事业编制67人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员90人，事业人员76人（含参公管理事业人员6人)；
实有车辆编制2车辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
附表：一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况
十一、项目支出绩效自评
十二、项目绩效目标管理
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰县金山镇2018年度收入合计58,079,292.94元。其中：财政拨款收入53,870,886.94元，占总收入的93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4,208,406.00万元，占总收入的7%。与上年对比收入增加1,022,855.34元，增加了1.79%，主要原是其他收入拨款的增加。
二、支出决算情况说明
禄丰县金山镇2018年度支出合计67,089,238.35元。其中：基本支出26,272,964.90元，占总支出的39％；项目支出40,816,273.45元，占总支出的61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的％。与上年对比支出增加5,074,769.77元，增加了8.18%，主要原因是上年结余项目资金在今年支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障人大、党委、政府机关、文化服务中心、农业综合服务中心(包括兽医站)、财政所、村镇规划办、社保中心、林业站、水管站等机构26,272,964.90元。与上年对比支出减少53248.70元,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16％。
（二）项目支出情况
2018年度用于镇机关、各站所事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,816,273.45元。与上年对比支出增加5,128,018.47元，增加了14.4%，主要原因是上年结余项目资金大量在今年形成支出。其中：用于保障镇机关、各站所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标支出2,750,000.00元；用于民政定补、低保、优抚对象医疗补助、临时救助、自然灾害生活救助支出14,511,324.58元；用于生态环境保护、生态效益补偿、退耕还林、农业资源保护支出6,085,156.00元，用于专项业务及项目建设支出17,469,792.87元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰县金山镇2018年度一般公共预算财政拨款支出58,755,352.10元，占本年支出合计的88%。与上年对比支出增加12,144,199.54元，增加了26.1%，主要原因是扶贫专项资金、农村危房改造补助等项目资金的支出以及上年结余项目资金大量在今年形成支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出17,661,035.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.1%。主要用于人大、政府、党委、群众团体、组织、宣传、统战、财政所的工资及机构运转支出；
2.科学技术（类）支出306,595.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于科学技术协会等部门的科技培训、科研探索支出；
3.文化体育与传媒（类）支出659,283.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于文化站工资、机构运转、农村文化体育设施建设支出；
4.社会保障和就业（类）支出18,057,866.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.7%。主要用于行政单位离退休人员工资、牺牲病故人员抚恤补助、水利水电民工伤残补助、在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待金、农村医疗救助、高龄老人生活补助、城市生活救助、居家养老服务体系建设支出；
5、医疗卫生与计划生育（类）支出2,739,468.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗补助、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、计划生育事业发展支出；
6、节能环保（类）支出2,834,206.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于自然生态环境保护和退耕还林支出；
7、城乡社区（类）支出2,598,487.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于规划办工资、机构运转、社区专职人员生活补助等支出；
8、农林水（类）支出10,355,850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.6%。主要用于农业综合服务中心工资、林业站工资、水管站工资、机构运转、乡村公路建设、小型农田水利、农村人畜饮水、防汛、抗旱、一事一议补助、林业防灾减灾、森林生态效益补偿、村民委员会公用经费等支出；
9、住房保障（类）支出3,542,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于农村危房改造、在职职工住房公积金支出。
（四）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰县金山镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为303,000.00元，支出决算为389,629.59元，完成预算的128%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为240,182.84元，完成预算120,000.00元的200%；公务接待费支出决算为149,446.75元，完成预算183,000.00元的82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是，年初预算只预算本级资金，而决算数中包含上级资金支出 。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少204.63元，下降0.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少183.78元，下降0.07%；公务接待费支出决算减少20.85元，下降0.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因：本着厉行节约，杜绝浪费的行为。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出240,182.84元，占62%；公务接待费支出149,446.75元，占38%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出240,182.84元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。
公务用车运行维护支出240,182.84元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于全镇机关所属各站所开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等（含事业单位公务用车及向公务用车租用平台租车所需费用）。
3.公务接待费支出149,446.75元。其中：
国内接待费支出149,446.75元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次2475人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇属各机关、站所相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰县金山镇2018年机关运行经费支出4,615,523.00元，与上年对比增加支出720，741.00元，主要原因是：镇机关组织振兴乡村战略干部培训增加培训费支出、劳务费支出增加(临时工工资及保险基数较上年增加)、脱贫攻坚工作租车增加其他交通费支出。机关运行经费主要用于镇人大、政府、党委、财政所等部门的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修维护费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，禄丰县金山镇资产总额17,184,040.75元，其中，流动资产5,720,550.26元，固定资产11,463,490.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13,308,541.41元，其中固定资产减少4,298,596.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元，实现资产处置收入0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值4,812,000.00元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
17184040.75 |
5720550.26 |
11463490.49 |
7642002.84 |
816402 |
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3005085.65 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，禄丰县金山镇政府采购支出总额2,803,880.00元，其中：政府采购货物支出2,784,080.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19,800.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
无名词解释。
（因乡镇人代会暂未召开批准本部门2018年度部门决算，根据现行的县乡财政预算管理方式和县财政部门的决算批复，此件为预公开，如有新的情况变动再作更新，若无变动，以此件为准，不再另行发布。）
禄丰县金山镇人民政府
2019年8月20日
监督索引号53233100656001111
滇公网安备53233102000058