禄丰县移民局2018年度部门决算

监督索引号53233100443401000

禄丰县移民开发局部门2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰县移民开发局概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰县移民开发局负责我县内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作。履行下列主要职责：一、宣传贯彻执行国家和省州有关移民工作的法律、法规和政策。二、配合完成本县内移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。三、依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。四、编报本县内移民安置实施计划和年度计划。五、负责本县内的移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。六、按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。七、根据县人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。八、配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责本县内移民安置实施项目的自查自验工作。九、负责本县内的水库移民后期扶持工作。负责本县内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。十、做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。十一、组织本县内移民干部的业务培训和移民的生产技能培训。十二、负责本县内移民业务统计上报工作。十三、承办县人民政府和州移民开发局交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）完成全县3305名大中型水库移民的动态管理和资金发放工作，（2）实施年度大中型水库库区基金项目，（3）完成西河水库建设移民搬迁安置扫尾工作。（4）配合开展滇中引水项目相关工作。（5）完成年度后扶项目计划上报、储备扶持项目。（6）做好库区和移民安置区维稳工作；（7）完成县委、县政府及上级部门交办的事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县移民开发局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：禄丰县移民开发局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县移民开发局2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县移民开发局2018年度收入合计605.60万元。其中：财政拨款收入605.60万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少526.89万元，主要原因是大中型水库移民后期扶持项目减少。

二、支出决算情况说明

禄丰县移民开发局2018年度支出合计1268.41万元。其中：基本支出195.25万元，占总支出的15.39％；项目支出1073.16万元，占总支出的84.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加491.24万元,主要原因是上年度项目资金下达时间晚，项目在本年度实施，资金在本年度支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障移民局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出195.25万元。与上年对比增加15.14万元,主要原因是人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.19％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障移民局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1073.16万元。与上年对比增加476.1万元,主要原因是上年度部分项目资金下达时间晚，项目实施及支出在本年度。具体项目开支及开展工作情况：社会保障和就业支出624.88万元（其中：大中型水库移民后期扶持基金支出（移民补助）176.94万元，基础设施建设和经济发展等支出447.94万元）；城乡社区支出10.05万元（主要是开展大中型水库移民后期扶持工作相关支出）；农林水支出438.23万元（主要为大中型水库基础设施和经济建设支出）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出195.25万元,占本年支出合计的15.39%。与上年对比增加9.09万元,主要原因是人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出18.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2. 医疗卫生与计划生育支出12.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助缴费支出；

3. 农林水支出152.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.11%。主要用于保障部门运转支出，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

4. 住房保障支出11.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.9万元，支出决算为2.8万元，完成预算的96.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.4万元，完成预算的93.33%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.04万元，下降1.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降2.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比基本持平，增减不大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占50%；公务接待费支出1.4万元，占50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展大中型水库移民工作及脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.4万元。其中：

国内接待费支出1.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大中型水库移民工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县移民开发局为公益类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄丰县移民开发局资产总额429.06万元，其中，流动资产363.86万元，固定资产65.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少670.97万元，减少原因主要是本年度支出进度及力度加大，流动资产（主要是流动资金）减少所致。其中固定资产增加1.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	429.06	363.86	65.20		26.18				39.02
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出2.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.47万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1、本年收入605.60万元，本年支出1268.41万元，本年支出中含上年结余资金支出；

2、本年支出中，社会保障和就业支出（项目支出）624.88万元，主要是大中型水库移民补助支出和项目扶持支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

       禄丰县移民开发局.XLS20190822044926889.xls

监督索引号53233100443401111