禄丰县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

监督索引号53233100143100000

2019年预算公开情况

目 录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算及

“三公”经费预算公开情况说明

根据《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县地方志编纂委员会办公室部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国务院《地方志工作条例》和省、州《地方志工作规定》及2012年3月《禄丰县机构编制委员会关于禄丰县地方志编纂委员会办公室事业单位清理规范方案的批复》，禄丰县地方志编纂委员会办公室部门职能职责为：宣传和贯彻执行地方志工作的法律法规、规章及政策；组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴和方志地情资料书刊；组织对地方志书的检查验收；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料，加强地方史志研究和地情信息研究；建设和维护方志地情资料信息库和信息网；加强地方志人才队伍建设和业务建设，组织培训地方志专兼职编纂人员；完成与地方志有关的其他工作。

（二）机构设置情况

禄丰县地方志编纂委员会办公室为禄丰县人民政府直属正科级事业机构，实行参照公务员法管理，财政全额拨款。下设综合股、年鉴股2个内设机构。核定事业编制4名，设置主任1名，副主任1名。

 （三）重点工作概述

禄丰县地方志编纂委员会办公室重点工作有：编辑出版《禄丰县年鉴》（2019）；第二轮志书编修；省、州年鉴供稿；地方志资源开发利用；脱贫攻坚；护林防火。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想。全面贯彻党的十八大精神，认真落实县委、县政府决策部署，深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照县财政局预算编制的总体要求，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

（二）基本原则及编制方法。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制要符合国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。

（三）总体思路。坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、部门基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。

部门编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有3人，离休0人，退休3人。部门内设2个股室：综合股、年鉴股，部门车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、部门预算收支情况

(一）部门收入情况

1、部门财务收入情况：2019年部门财政预算拨款收入55.17万元，其中，本年收入55.17万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少13.37万元；增减变化的原因主要是2018年3月，在职人员去世1名，现只有在职人员3名，比2018年减少1名。

2、财务拨款收入情况：2019年部门财政预算拨款收入55.17万元，其中，本年收入55.17万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少13.37万元；增减变化的原因主要是2018年3月，在职人员去世1名，现只有在职人员3名，比2018年减少1名。

（二）部门支出情况

2019年部门预算总支出55.17万元，其中：基本支出45.17万元，占81.9％；项目支出10万元，占18.1％。与上年对比，支出减少13.37万元；增减变化的原因主要是2018年3月，在职人员去世1名。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”，主要用于保障我办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、其他交通费用）29.03万元；

“2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政事务”，主要用于县志办业务费及《禄丰县年鉴》（2019）编辑出版经费支出10万元，与上年对比无变化。；

“20805社会保障和就业支出－行政事业单位离退休”，主要用于单位退休职工工资支出6.45万元；

“2080505社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出4.16万元；

“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”，主要用于事业单位职工医疗保险支出2.11万元；

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出0.92万元；

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出2.5万元。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出8.87万元（其中：基本支出8.87万元；项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出15.05万元（其中：基本支出15.05万元；项目支出0.00万元）；

“30107工资福利支出-绩效工资”支出0.4万元（其中：基本支出0.4万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出4.16万元（其中：基本支出4.16万元；项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出-职业基本医疗保险缴费”支出1.87万元（其中：基本支出1.87万元；项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出0.92万元（其中：基本支出0.92万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出0.34万元（其中：基本支出0.34万元；项目支出0.00万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出2.5万元（其中：基本支出2.5万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出0.76万元（其中：基本支出0.76万元；项目支出0.00万元）；

“30205商品和服务支出-水费”支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元；项目支出0.00万元）；

“30206商品和服务支出-电费”支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元；项目支出0.00万元）；

“30207商品和服务支出-邮电费”支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元；项目支出0.00万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”支出0.31万元（其中：基本支出0.31万元；项目支出0.00万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元；项目支出0.00万元；）

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出2.97万元（其中：基本支出2.97万元；项目支出0.00万元）；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算安排0.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.20万元，公务用车运行维护费0.00万元。与上年对比，减少0.30万元，下降60%；增减变化的原因主要是2019年年鉴计划公开出版，主要工作涉及年鉴资料的征集编辑校对及出版印刷，其间所用的办公经费计划从年鉴编辑出版经费中支出。

七、政府采购预算安排情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.7万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县地方志编纂委员会2019年部门预算公开表.xls

禄丰县地方志编纂委员会办公室

2019年2月1日

监督索引号53233100143100111