禄丰县红十字会2019年部门预算编制说明

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禄丰县红十字会2019年部门预算编制说明

目 录

第一部分 禄丰县红十字会2019年部门预算编制说明

第二部分 禄丰县红十字会2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县红十字会2019年部门预算编制说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我单位2019年部门预算批复，编制禄丰县红十字会2019年预算并予以公开：

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰县红十字会的主要职能是以“保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业”为宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神。根据《中华人民共和国红十字法》赋予的职责进行“三救”、“三献”（即：救灾、救助、救护，无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官捐献）。

（二）机构设置情况

禄丰县红十字会是参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，是一级财政预算单位。内设股室2个，分别是：办公室、赈济救护及事业发展股。

（三）重点工作概述

全县红十字会以党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥红十字会自身的特点和优势，认真履行法定职责，进一步提高依法治会能力，各项工作有序开展。

1、继续深入开展“博爱送万家”活动。活动惠及12个乡镇36户138人，捐赠博爱送万家物资（棉被、棉衣、运动鞋、帽子、杯子等生活用品）总价值1.5万元，爱心慰问款10200元。

2、积极开展农村民房火灾救助及贫困救济活动。年内共对12户民房火灾受灾户进行慰问，为受灾户送去爱心款5500元，价值1.5万元的棉被、棉衣、运动衫等急需的生活用品；看望慰问9户生活困难肢体残缺的麻风病康复疗养人员，为他们送去2000元慰问金和价值3000元的粮油、衣被等慰问物资。

3、应急救护宣传培训工作多头并进。积极组织师资进学校、进社区、进机关、进企业开展卫生救护知识培训。与县地震局联合举办“第一响应人”应急救护专题培训3场300余人，对3个乡镇的机关干部、村委会人员开展培训；组织师资分别对金山辖区、碧城辖区从事温泉度假旅游的从业人员50余人进行了红十字知识、防溺水等应急救护知识培训；印制《红十字青少年生命健康安全手册》5000册并下发全县各中小学，组织师资对各乡镇中小学开展应急救护知识培训，直接培训学生3150余人；按照“四统一”标准开展初学机动车驾驶员和客运及危货运输从业人员应急救护知识培训70期4093人。

4、“三献”工作不断推进。在全县范围开展了捐献造血干细胞捐献宣传动员工作，并同步开展人体器官捐献、献血及防艾宣传，年内完成人体器官捐献1例。

5、社会募捐及爱心项目进展顺利。接收社会募捐的医疗器械设备及技术服务价值650余万元及捐资110余万元，并按捐赠意向及时捐赠给符合条件的医疗机构；积极筹备参加了“99公益日”活动，开展博爱图书角募捐，共有2000余人参与募捐，募捐金额达1万余元；与县人民医院联合举办了“健康中国·精准医疗—禄丰站”健康扶贫慈善救助晚会，共募集捐款130余万元；年度内，新建博爱图书角4个，全县博爱图书角总数达到13个。

6、顺利承办云南省红十字微公益第五届滇苗助学训练营。来自河北、广东、上海、甘肃及全省各地的28名志愿者及49名营员参加了此次训练营，省红十字会副会长张成文、石家庄市红十字会副会长崔胜明、州红十字会党组书记滕洪、常务副会长代丽菊等分别出席了开营和闭营仪式。

7、圆满承办中国红十字基金会第81期乡村医生培训班。来自禄丰县的100名乡村医生参加了为期15天的培训，中国红十字基金会秘书长助理傅阳、省州红十字会领导、楚雄医药高等专科学校班子成员、县人民政府副县长邝华然等出席开班仪式。

8、积极开展对外交流与合作。先后与石家庄市鹿泉区红十字会、北京华宇公益基金会、香港红十字会、中国红十字基金会、怒江州红十字会“怒江行爱相随”志愿服务队、上海嘉定区红十字会等组织开展工作项目交流与合作，争取及实施项目7个，项目总投资140余万元；组织县级红十字系统人员27人次到县外参加培训学习。

二、预算单位基本情况及部门预算编制情况

禄丰县红十字会编制2019年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部分基本情况如下：

禄丰县红十字会在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。年末实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车改后，单位没有保留车辆编制。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

禄丰县红十字会编制2019年部门预算，以全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会及十九大会议精神，邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调，绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。以明确职责，积极稳妥，综合预算、厉行节约、注重绩效为原则。按照预算编制改革工作需求及2019年部门预算编制流程做好预算工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财政预算拨款收入58.56万元，其中：一般公共预算拨款收入58.56万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元 ，上年结转收入0万元。与上年对比，收入减少0.46万元；增减变化的原因主要是项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政预算拨款收入58.56万元，其中：本年收入58.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入58.56万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，。与上年对比，收入减少0.46万元；增减变化的原因主要是项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出58.56万元，其中：基本支出58.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%。与上年对比，支出减少0.46万元；增减变化的原因主要是项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2081601红十字事业－行政运行”，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）共计43.62万元。

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出6.57万元。

“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”，主要用于单位职工医疗保险支出3.12万元。

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位职工公务员医疗保险支出1.31万元。

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出3.94万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出－基本工资”支出15.68万元（其中：基本支出15.68万元；项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出－津贴补贴”支出21.73万元（其中：基本支出21.73万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出6.57万元（其中：基本支出6.57万元；项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”支出2.96万元（其中：基本支出2.96万元；项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费”支出1.31万元（其中：基本支出1.31万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出－其他社会保障缴费（工伤保险）”支出0.16万元（其中：基本支出0.16万元；项目支出0.00万元）；

“30113工资福利支出－住房公积金”支出3.94万元（其中：基本支出3.94万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出－办公费”支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元；项目支出0.00万元）；

“30211商品和服务支出－差旅费” 支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元；项目支出0.00万元）；

“30216商品和服务支出－培训费” 支出0.49万元（其中：基本支出0.49万元；项目支出0.00万元）；

“30217商品和服务支出－公务接待费”支出 0.50万元（其中：基本支出0.50万元；项目支出0.00万元）；

“30239商品和服务支出－其他交通费用”支出3.96万元（其中：基本支出3.96万元；项目支出0.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年禄丰县红十字会“三公”经费预算安排0.5万元，较2018年预算增加0.4万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年禄丰县红十字会因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年禄丰县红十字会公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算持平。

3、公务接待费

2019年禄丰县红十字会公务接待费0.5万元，与上年对比，增加0.4万元，增减变化的原因主要是：圆满承办省红十字第五届滇苗助学训练营、中国红十字基金会第81期乡村医生培训班等活动，与其他红十字会组织工作项目交流、合作增多，公务接待费相应增加。

（二）2019年预算批复我单位基本支出58.56万元，较上年增加了1.54万元。变动的主要原因为单位在职在编职工人员工资正常晋档晋级，造成增量。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于专项业务工作的经费支出0万元，比2018年减少2万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

2019年禄丰县红十字会机关运行经费预算6.05万元，主要用于保障我单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他费用。比2018年6.03万元增加了0.02万元，主要原因是职工教育经费预算增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）禄丰县红十字会预算绩效情况说明

禄丰县红十字会2019年无预算绩效情况说明

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

禄丰县红十字会2019年“三公”经费预算安排0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，增加0.4万元。具体情况如下：

1、2019年禄丰县红十字会因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

2、2019年禄丰县红十字会公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算持平。

3、2019年禄丰县红十字会公务接待费0.5万元，与上年对比，增加0.4万元，增减变化的原因主要是：圆满承办省红十字第五届滇苗助学训练营、中国红十字基金会第81期乡村医生培训班等活动，与其他红十字会组织工作项目交流、合作增多，公务接待费相应增加。

附件：禄丰县红十字会2019年部门预算公开表.xls

                               禄丰县红十字会

                                2019年1月31日

监督索引号53233100376100111