一平浪镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

监督索引号53233100656100000

2019年预算公开情况

目 录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

一平浪镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算 公开情况说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制一平浪镇人民政府部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.一平浪镇人民政府：具体承担文秘、计生、民政、社保、残联、卫生、教育、土地、城建、科协、安全生产、综合协调等政府职能。

2．一平浪镇党委：具体承担党建、组织、人事、宣传、统战、纪检检察、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、信访等党务职能。

3.一平浪镇人大主席团：具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

4.一平浪镇社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5.一平浪镇文化广播电视服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6.一平浪镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维

维护与管理等服务性工作。

7.一平浪镇农技中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理等工作。

8.一平浪镇兽医站：承办动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作。

9.一平浪镇林业站：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

10.一平浪镇水土保持站：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

11.一平浪镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）机构设置情况

一平浪镇人民政府现有领导职数11名，其中：党委书记1名、镇长1名、人大主席1名，副书记1名，纪委书记1名，副镇长4名，组织委员1名，宣传委员1名；内设机构4个，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；所属事业站所5个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、财政所；实有在职在编人员77人，退休人员51人。

（三）重点工作概述

2019年是全面贯彻落实党的十九大精神的第二年，是改革开放41周年，也是坚定不移贯彻新发展理念、转变发展方式、提升发展质量和效益的重要一年，做好各项工作意义重大。2019年重点做好以下七个方面工作：

1.着力提高效益，优化升级农业产业。紧紧围绕“农业增效、农民增收”目标，开展农业产业化经营，加快农业产业结构调整步伐。全面完成农村土地确权登记工作，引导农民多种形式流转土地承包经营权，大力推广农民专业合作社及订单农业发展模式，推动农业产业规模化经营，着力提高土地规模化、集约化经营水平。认真落实好政策性农业保险、耕地地力保护补贴、草原生态补助奖励、农机购置补贴等各项强农惠农富农政策，促进农村居民稳步增收。

2.着力提质增效，培强壮大新型工业。坚持扶优引新，抢抓昆楚大复线建设新机遇，依托现有产业基础和资源优势，支持企业充分挖掘潜能，开展以商招商，通过建链延链补链实现企业发展壮大、关联产业聚集，不断形成新的经济支撑。加强企业服务力度，压实重点企业、重点项目服务团队责任，扎实开展“三进企业”工作，继续实行党政领导挂点联系帮扶重点工业企业、重大项目建设工作机制，进一步落实工业企业发展扶持政策。主动适应“互联网+”新常态，积极引导企业和农民产业合作社发展电子商务。加大基础设施配套建设力度，不断增强承载能力，吸引更多企业入驻发展，打造特色冶金工业区。

3.着力夯实基础，强力推进项目建设。坚持把项目建设作为促进全镇经济社会可持续发展的重要引擎，努力在农业、旅游、水利、交通、集镇建设等领域取得新突破。加强协调服务，全力推动昆楚大复线高速公路、滇中饮水工程、一平浪生活垃圾处理厂等重大项目持续高位推进。

4.着力生态宜居，改善提升人居环境。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，像爱护生命一样爱护和改善自然、人居环境。加强生态文明建设，继续落实天然林全面禁伐要求，做好森林防火工作，加强森林资源的保护与管理。加强集镇建设管理，下大力气坚决治理乱堆乱放、乱停乱摆、占道经营、户外广告、卫生死角、违法建设等行为，提升优美、整洁、宜居的集镇品位内涵。持续推行河长制，对河塘库渠进行综合治理，确保辖区内河流水库水体环境整体提升。

5.着力精准脱贫，加速全面小康进程。坚持把脱贫攻坚作为最大的政治任务和民生工程，突出精准扶贫、精准脱贫，层层传导压力，层层落实责任，汇集各方力量扎实推进脱贫攻坚工作。巩固提升2018年度脱贫退出成果，进一步加大项目资金整合力度，全力改善贫困村组发展条件。深入推进教育扶贫、健康扶贫、产业扶贫、“互联网+”精准社会扶贫等各项工作，凝聚各方力量助推脱贫攻坚目标顺利实现。

6.着力民生福祉，全面发展社会事业。积极统筹资金，把更多财力用于民生事业，解决好人民群众最直接、最现实、最迫切的民生问题。加强社会救助，优先发展教育，力争在学有所教、病有所医、老有所养、劳有所得上取得新进展。加强非物质文化遗产保护、传承与利用，提升医疗卫生服务水平，持续加强中心卫生院和村卫生室建设，改善群众就医环境和条件。继续完善社会保障体系，积极推进社会保险续保扩面，确保建档立卡贫困户养老保险、医疗保险参保率达100%。全面深化殡葬改革工作，进一步强化民族宗教事务管理，促进区域协调发展和民族团结进步。

7.着力平安法治，维护社会和谐稳定。认真落实安全生产工作责任制，深入开展隐患排查治理和重点行业领域安全专项整治，严守安全生产底线，进一步强化煤矿、非煤矿山、危险化学品、道路交通、建筑施工和冶金化工等行业领域安全监管及公共安全工作，狠抓护林防火期和汛期安全生产各项措施的落实，坚决杜绝重特大安全事故的发生，筑牢安全屏障。进一步完善突发公共事件应急预案，有效预防和妥善处置群体性、突发性事件，切实加强信访维稳工作，打好第四轮禁毒防艾人民战争，保障社会和谐稳定。

二、部门预算编制情况

一平浪镇人民政府编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）基本原则

1、明确职责原则。进一步明确预算管理权责，切实发挥各部门和所属单位的预算编制和执行主体作用，以及财政部门的审核主体作用。

同时各部门和单位对预算编制和执行的结果负责。

2、积极稳妥原则。部门预算编制要做到量入为出，收支平衡。部门预算编制要保持与部门履行职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应。

3、综合预算原则。将行政事业单位各项政府性资金全部纳入预算，统一管理，统筹安排。强化收支两条线管理，实行单位罚没收入和行政事业性收费收入等收入预算与部门支出预算脱钩。

4、厉行节约原则。坚决贯彻中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，除政策性支出按有关政策标准审核安排外，其他支出从严从紧审核，大力压缩日常工作经费，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

5、注重绩效原则。着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。大力推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，切实提高财政资金使用效益。

（三）编制方法及总体思路

根据县财政局禄财预[2018]56号文件精神，2019年部门预算在禄丰县财政局政务信息网一体化财政管理平台上编制及上报，按照预算编制改革工作要求，2019年部门预算编制流程分为“三下二上”5个阶段。严格执行财政预算制度，预算编制坚持量入为出，收支平衡，厉行节约，注重绩效的原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

三、预算单位基本情况

一平浪镇人民政府编制85人，其中：行政编制35人，事业编制50人。在职实有77人，离休0人，退休51人。内设机构4个，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；所属事业站所5个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、财政所；车辆编制3辆，实有车辆8辆（含事业站所车辆）。

四、预算单位收支情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1697.14万元，其中：一般公共预算财政拨款1697.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入减少106.29万元；收入减少的原因主要是人员调出以及财政部份供养人员经费在去年的基础上有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政预算拨款收入1697.14万元，其中，本年收入1697.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1697.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少106.29万元；收入减少的原因主要是人员调出以及财政部份供养人员经费在去年的基础上有所减少，基本支出及部门项目支出随之减少，其中：人员经费比上年减少101.02万元，公用经费比上年减少1.27万元，项目支出财政拨款收入比上年减少4万元。

（三）部门支出情况

2019年部门预算总支出1697.14万元，其中：基本支出1510.14万元，占89％；项目支出187万元，占11％。与上年对比，支出减少106.29万元；支出减少的原因主要是人员调出以及财政部份供养人员经费在去年的基础上有所减少，基本支出及部门项目支出随之减少，其中：人员经费支出比上年减少101.02万元，公用经费支出比上年减少1.27万元，项目支出比上年减少4万元。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”主要用于保障人大工作运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用支出等）10.84万元。

“2010104-一般公共服务支出-人大事务-人大会议”主要用于人大代表会议工作支出5.00万元。

“2010108-一般公共服务支出-人大事务-代表工作”主要用于人大代表开展日常工作所需要的办公费、会议费、培训费的支出6.30万元。

“2010301-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于保障政府机关工作运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等）；对个人和家庭的补助（主要包含对个人和家庭的补助、生活补助等）；资本性支出（主要是办公设备购置的支出）636.29万元。

“2010302-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于政府机关日常开支（包含办公费、电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等）76.56万元。

“2010601-财政事务-行政运行”主要用于保障财政所工作运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用支出等）47.28万元。

“2013101-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于保障党委工作运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用支出等）50.31万元。

“2013102-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于党委工作中的办公费、培训费支出24.00万元。

“2070109-文化旅游体育与传媒支出-群众文化”主要用于保障文化服务中心工作运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费支出等）33.57万元。

“2080101-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行”主要用于保障社保所工作运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费支出等）59.24万元。

“2080501-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”主要用于退休人员的生活补助56.82万元。

“2080502-行政事业单位离退休-事业单位离退休”主要用于退休人员的生活补助51.14万元。“2080505-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于单位职工基本养老保险缴费支出117.14万元。

“2080805-抚恤-义务兵优待”主要用于义务兵生活补助支出21.39万元。

“2100102-卫生健康管理事务-卫生健康管理事务-一般行政管理事务”主要用于对个人和家庭的补助支出2.00万元。

“2101101-卫生健康管理事务-行政事业单位医疗-行政单位医疗”主要用于城镇职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费支出26.43万元。

“2101102-卫生健康管理事务-行政事业单位医疗-事业单位医疗”主要用于城镇职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费支出31.42万元。

“2101103-卫生健康管理事务-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”主要用于公务员医疗补助缴费支出24.88万元。

“2120101-城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行”主要用于保障村镇规划办工作运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费支出等）13.38万元。

“2130101-农林水支出-农业-行政运行”主要用于农技推广中心工作运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费支出等）205.84万元。

“2130106-农林水支出-农业-科技转化与推广服务”主要用于农业科技推广服务支出2万元。

“2130108-农林水支出-农业-病虫害控制”主要用于动物疫病防疫支出2万元。

“2130201-农林水支出-林业和草原-行政运行”主要用于林业站工作运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费支出等）60.00万元。

“2130234-农林水支出-林业和草原-防灾减灾”主要用于森林防火工作相关支出6万元。

“2130301-农林水支出-水利-行政运行”主要用于水管站工作运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费支出等）15.29万元。

“2130502-农林水支出-扶贫-一般行政管理事务”主要用于脱贫攻坚工作支出2万元。

“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于各村委会日常办公费用支出39.75万元。

“2210201-住房保障支出-住房改革支持-住房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出70.27万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出268.30万元（其中：基本支出268.30万元；项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出277.75万元（其中：基本支出277.75万元；项目支出0.00万元）；

“30107工资福利支出-绩效工资”支出124.00万元（其中：基本支出124.00万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出117.14万元（其中：基本支出117.14万元；项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出-职业基本医疗保险缴费”支出52.71万元（其中：基本支出52.71万元；项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出24.88万元（其中：基本支出24.88万元；项目支出0.00万元）；

“3011201工资福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险”支出2.93万元（其中：基本支出2.93万元；项目支出0.00万元）；

“3011203工资福利支出-其他社会保障缴费-失业保险”支出0.22万元（其中：基本支出0.22万元；项目支出0.00万元）；

“3011299工资福利支出-其他社会保障缴费-其他社会保障缴费”支出5.14万元（其中：基本支出5.14万元；项目支出0.00万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出70.27万元（其中：基本支出70.27万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出104.43万元（其中：基本支出22.90万元；项目支出81.53万元）；

“30206商品和服务支出-电费”支出4.20万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出4.20万元）；

“30207商品和服务支出-邮电费”支出4.00万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出4.00万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出13.50万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出13.50万元）；

“30215商品和服务支出-会议费”支出22.86万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出22.86万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”支出9.32万元（其中：基本支出8.42万元；项目支出0.90万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出16.50万元（其中：基本支出8.30万元；项目支出8.20万元）；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出18.90万元（其中：基本支出4.50万元；项目支出14.40万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出32.41万元（其中：基本支出32.41万元；项目支出0.00万元）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出107.96万元（其中：基本支出107.96万元；项目支出0.00万元）；

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出403.70万元（其中：基本支出382.31万元；项目支出21.39万元）。

“50306机关资本性支出（一）-设备购置”支出16.02万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出16.02万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排35.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费16.5万元，公务用车运行费18.9万元。与上年对比，减少7万元；减少的原因主要是2019年我镇本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

七、政府采购预算安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金20.82万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

2019年一平浪镇机关运行经费预算203.71万元，主要用于保障我部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他费用。比2018年199.92万元增加了3.79万元，增长了1.9%，主要原因是机关事务增多，单位公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：一平浪镇人民政府2019年部门预算公开表.xls

一平浪镇人民政府

2019年1月31日

监督索引号53233100656100111