禄丰市交通运输局2024年预算公开

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禄丰市交通运输局2024年预算公开目录

第一部分 禄丰市交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

　禄丰市交通运输局是市人民政府的职能组成部门，主管全市的交通工作。根据禄丰市人民政府批准的“三定”方案，其主要职能职责是:

　1.贯彻执行国家、省、州有关交通运输法律法规和政策；统筹协调全市公路、地方铁路、水路、民航等交通运输专项规划，负责交通基础设施建设和交通运输管理工作；组织拟定综合交通运输发展战略、专项计划、交通战备、地方民航发展及地方铁路建设规划；综合分析交通运输运行状况。

　2.负责交通运输行业管理；承担道路、水路交通运输市场监管工作。

　3.承担公路、水路建设市场监督管理职责；负责重点公路、水路交通基础设施建设和工程质量监督管理工作；负责行政区域内地方公路路政管理，依法保护公路路产路权；负责渔船船员管理、渔船检验及安全监督管理。

　4.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

　5.负责交通运输建设资金的管理、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督管理。

　6.负责交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全市公路、水路工程造价执行情况。

　7.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布的关信息。

　8.协调中央垂直管理的铁路、民航邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外交流与合作工作；指导交通运输行业协会工作；负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设工作。完成市委和市政府交办的其他任务。

　9.统一承担全市邮政监管职能。

　（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划建设股、综合运输股、资产财务股。

所属单位3个，分别是：

1.禄丰市地方公路服务中心（非独立核算单位、非独立批复单位）

2.禄丰市地方公路管理段（独立核算单位、独立批复单位）

3.禄丰市邮政业安全发展中心（非独立核算单位、非独立批复单位）

（三）重点工作概述

抓实经济指标稳增长。一是加强入库项目谋划，梳理支撑保障要素，查实找准存在的困难和问题，全力争取项目计划和补助资金，及时组织项目入库，切实提升投资支撑率。二是强化市场主体培育，服务指导好规上企业，主动深入多式联运、货运物流、快递物流等企业调研指导，积极帮助企业纾困解难，持续支持、推动有资质、有能力的企业进入全市运输物流市场，培育壮大市场主体，及时将符合限额标准和申报条件的企业纳入统计。三是主动协调对接上级部门下放邮政业务统计权限和数据返还，指导企业提高统计业务水平，做到应统尽统。积极争取扶持政策，促进我市快递企业与电商公司（如：滇王驿等）加强合作，留住本地快件，实现协同发展。四是创新投融资模式，拓宽筹融资渠道，加强政银企合作，调动各方积极性，更好地撬动社会资本投资，进一步强化资金要素保障。

抓实项目建设促发展。全力做好牟元高速禄丰段项目建设协调服务工作，加快征地拆迁工作进度，确保项目顺利推进；持续推进省道S215倘甸至新平公路勤丰段“四改二”项目前期工作，积极协调解决前期工作堵点难点问题；接续“跑州进省”，积极与省州部门汇报对接，力争早日下达一羊线“四改三”项目计划和更多的较大人口规模自然村（30户）道路硬化项目、安防工程、大中修工程等项目计划，认真抓好组织实施。同时，要主动与要素保障部门协调对接，千方百计破解资金、土地、林地等要素保障难题，确保下达的项目按期开工建设，进一步改善路网通行服务能力，助推乡村振兴。

抓实交通运输领域安全生产保稳定。聚焦道路水路运输、工程建设、路网运营、邮政快递等重点行业深入开展“打非治违”，常态化开展流动治超，持续加强事故隐患排查整治，确保年内不发生较大安全生产事故，行业持续安全稳定健康发展。

抓实农村公路维修整治保民生护安全。积极筹措资金集中力量对一羊线、大墩线、张一线等市管公路进行维修整治，实施好2024年度农村公路养护大中修工程，建立健全重点项目借用农村公路保通修复联动机制，持续跟进滇中引水、高峰抽水蓄能等重点项目施工单位履行损毁县乡公路的保通修复责任，确保农村公路安全畅通，提升农村公路通行服务水平。

抓实客货邮融合发展强服务。积极引导辖区内客运企业主动开拓农村客运市场，加大农村客运公交化改造力度，持续巩固拓展建制村通客车成果，切实提高城乡客运覆盖深度、广度和服务水平。加强邮政快递、道路客货运输等行业的发展及管理，加快构建“农村客运+电商+快递+邮政+物流”综合物流体系，建设1个县级客货邮物流寄递集散中心和1个乡镇客货邮物流寄递集散分中心，加快推进客货邮融合发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制18人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入472.78万元，其中：一般公共预算472.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加24.08万元，主要原因分析为2024年人员增加2人，人员工资正常晋升及政策性人员经费变动，导致人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入472.78万元，其中:本年收入472.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款472.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加24.08万元，主要原因分析为2024年人员增加2人，人员工资正常晋升及政策性人员经费变动，导致人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出472.78万元。财政拨款安排支出472.78万元，其中：基本支出472.78万元，与上年对比增加24.08万元，主要原因分析为人员增加2人，人员工资正常晋升及政策性人员经费变动，导致人员经费预算增加；项目支出0万元，与上年比较无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.11万元，主要用于退休人员统筹外工资支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.88万元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.19万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出；2080801抚恤费-死亡抚恤支出0.56万元，主要用于死亡人员抚恤费支出；2101101卫生健康支出-行政单位医疗-行政单位医疗支出6.99万元，主要用于在职行政职工基本医疗保险费支出；2101102卫生健康支出-行政单位医疗-事业单位医疗支出8.79万元，主要用于在职事业职工基本医疗保险费支出；2101103卫生健康支出-行政单位医疗-公务员医疗补助11.37支出万元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出；2101199卫生健康支出-行政单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.91万元，主要用于在职职工大病医疗保险费、工伤保险费支出；2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行支出334.3万元，主要用于保障机构正常运转的在职职工工资、公用经费、失业保险费支出；2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出31.68万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出472.78万元。基本支出472.78万元，其中：30101基本工资108.67万元，30102津贴补贴66.01万元，30103奖金36.15万元，30107绩效工资92.18万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费50.88万元，30110职工基本医疗保险缴费15.78万元，30111公务员医疗补助缴费11.37万元，30112其他社会保障缴费3.05万元，30113住房公积金31.68万元，30201办公费1.82万元，30206电费0.42万元，30207邮电费0.72万元，30211差旅费0.80万元，30215会议费0.15万元，30216培训费0.80万元，30217公务接待费1.50万元，30228工会经费9.18万元，30239其他交通费10.76万元，30231公务用车运行维护费3.00万元，30302退休费17.11万元，30109职业年金缴费10.19万元，30305生活补助0.56万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市交通运输局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市交通运输局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市交通运输局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.84万元，其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年增加0万元，增长0%。

禄丰市交通运输局2024年因公出国（境）费与上年相比无增减变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市交通运输局2024年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为16次，共计接待128人次。

禄丰市交通运输局2024年公务接待费与上年比较无变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市交通运输局2024公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

禄丰市交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费与上年比较无变化，主要是因执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市交通运输局2024年重点项目为农村公路村道安全生命防护工程建设项目，项目主要依靠上级补助资金实施。预算绩效目标为对楚雄州交通运输局下达2024年村道安防工程计划80公里路基缺口挡墙、弯道截弯改直、危险路段波形护栏、路口道口桩、弯道标志标牌设置，使之保持安全状态，确保人民群众生命财产安全。因2024年公共预算未下达项目支出预算，仅下达了基本支出预算，导致公开的预算表里没有项目支出数据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市交通运输局2024年机关运行经费安排29.14万元，与上年对比增加1.13万元，主要原因分析为当年人员有所增加，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关、下属事业单位等机构办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等正常运转支出。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2023年12月31日，禄丰市交通运输局资产总额23041.29万元，其中，流动资产873.71万元，固定资产17.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程22150.01万元，无形资产0.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12731.22万元，其中固定资产减少3.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

                         禄丰市交通运输局

                        　2024年2月2日

监督索引号53233100534800111