禄丰市水务局2024年预算公开

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禄丰市水务局2024年预算公开目录

第一部分 禄丰市水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的保障；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利水电工作；负责水利法律法规的实施和监督检查；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、水资源与政策法规股（禄丰市节约用水办公室）、规划计划统计股、工程建设与质量安全监督股、水旱灾害防御股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓在建项目稳增长。持续抓好城镇供水一体化工程项目、农村供水保障3年专项行动项目、响水河水库工程项目、石门水库除险加固工程项目、龙川江黑井段河道治理工程项目、城乡供水一体化项目、龙川江妥安段广通段治理工程项目实施，为稳增长提供支撑。

2.抓新开工项目增投资。强化要素保障，推动总投资5.3454亿元的罗申河中型水库、总投资1.4884亿元的螳螂川上游甸尾箐河流域（禄丰市勤丰段）生态环境系统整治项目、总投资5400万元的禄丰市绿汁江（金山段）水环境综合治理工程、总投资3.6亿元的金山中型灌区建设项目、总投资8600万元的绿汁江禄丰市彩云重点段综合治理工程、总投资3600万元的禄膘河（禄丰土官段）综合治理工程、总投资1040.75万元的一平浪镇中兴井水库生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目、总投资760万元的川街河山洪沟综合治理、列入2023年省级一般债4座小型病险水库除险加固及82座小型水库雨水情测报和大坝安全监测项目在2024年内开工建设。

3.抓项目前期促开工。持续推进东河水库扩建项目、西河水库扩容前期工作；着力推进估算总投资9800万元的西河河道综合治理工程、估算总投资8600万元的南河河道综合治理工程、估算总投资1.42亿元的旧庄河河道综合治理工程、估算总投资6800万元的阿家河（禄丰彩云段）河道综合治理工程、估算总投资2800万元的扒河（禄丰土官段）综合治理工程、估算总投资1.28亿元的杞载水库、估算总投资2.86亿元的鲁支水库建、估算总投资4.2亿元的罗茨中型灌区建设项目、估算总投资3.2亿元的一平浪中型灌区建设项目及一批小型病险水库除险加固及小型水库雨水情测报和大坝安全监测项目前期工作，争取项目早日开工建设。

4.抓绿美河湖建设提质效。持续推进“河（湖）长”制，常态化开展河湖“清四乱”行动，落实最严格水资源管理制度，积极推进龙川江流域综合整治提升三年行动计划，遏制水土流失、修复自然生态，打造绿美河湖。

5.抓安全保质量。逐库落实水库安全管理行政、技术、管护“三个责任人”的责任，着力解决重建轻管问题，扎实抓好水利工程安全度汛和在建工程的安全质量管理监督检查。

6.抓供水保障促发展。针对今年库塘蓄水严重不足的情况，从全市用水需求出发，汛后迅速组织开展城乡供需水平衡分析，按照市、乡、村逐级制定供水保障方案，细化任务，算清水账，科学制定保供水计划；大力开展节水宣传教育，推广循环用水，提高水资源利用率，保障人畜饮水和企业生产用水需求；加快推进实施农村供水保障3年专项行动和其他抗旱保供水应急工程，力争在年内完工更多的项目工程，切实提高城乡供水保障能力，为经济社会发展提供有力支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制45人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休1人，退休43人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1094.20万元，其中：一般公共预算1094.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加84.42万元，主要原因分析：在职人员比上年增加5人，相应人员工资等经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1094.20万元，其中:本年收入1094.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1094.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加84.42万元，主要原因分析：在职人员比上年增加5人，相应人员工资等经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1094.20万元。财政拨款安排支出1094.20万元，其中：基本支出1094.20万元，与上年对比增加84.42万元，主要原因分析：人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休111.19万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出99.73万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.73万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤2.85万元，主要用于遗属补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.16万元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.97万元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.88万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.44万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

2130301农林水支出-水利-行政运行743.86万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金62.39万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1094.20万元，其中：30101基本工资：264.37万元，30102津贴补贴：75.48万元，30103奖金：36.99万元，30107绩效工资：245.16万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：99.73万元，30109职业年金缴费：7.73万元，30110职工基本医疗保险缴费：33.13万元，30111公务员医疗补助缴费：30.88万元，30112其他社会保障缴费：7.62万元，30113住房公积金：62.39万元，30199其他工资福利支出：74.42万元，30201办公费：8.70万元，30211差旅费：5.70万元，30216培训费：2万元，30217公务接待费：4万元，30228工会经费：9.60万元，30231公务用车运行维护费：1.50万元，30239其他交通费用：10.76万元，30299其他商品和服务支出：0.28万元，30301离休费：14.94万元，30301离休费：0.77万元，30302退休费：95.21万元，30305生活补助2.85万元。

五、对下专项转移支付情况　

（一）与中央配套事项

 禄丰市水务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 禄丰市水务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 禄丰市水务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市水务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2023年相比无变化,主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市水务局2024年公务接待费预算为4万元，较上年增加0万元，增长0%，2024年预计国内公务接待批次为85次，共计接待650人次。

与2023年相比无变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市水务局2024年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与2023年相比无变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市水务局2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市水务局2024年机关运行经费安排42.54万元，与上年对比增加5.96万元，主要原因分析为在职人员增加相应经费也增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市水务局资产总额161.12万元，其中，流动资产127.51万元，固定资产32.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少24.37万元，其中固定资产减少3.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆11辆，账面原值107.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

    禄丰市水务局

                                       2024年2月4日

监督索引号53233100433200111