禄丰市疾病预防控制中心2023年部门预算公开

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禄丰市疾病预防控制中心2023年预算公开目录

第一部分 禄丰市疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市疾病预防控制中心承担着疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、急性传染病防治科、慢性病防治科、免疫规划科、检验科、艾滋病防治科、质量管理与卫生监测科、健康教育科、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展疾病预防控制工作，保障人民群众健康 。传染病管理、突发公共卫生事件及聚集疫情调查处理、狂犬病防治工作、重点传染病监测工作、新型冠状病毒肺炎防治工作、加强肺结核病人的发现治疗管理，全面开展结核病防治工作。

2.扩大国家免疫规划政策，有效建立免疫屏障。强化我市预防接种人员师资培训、严格按照“预防接种工作规范”和“国家免疫程序”工作要求开展各项免疫规划工作、积极推广非免疫规划疫苗接种，有效降低疫苗针对疾病发生、按要求开展预防接种信息录入工作、认真开展疫苗针对疾病监测、完成国家重大疾病防控项目疫苗冷链设备购置工作。

3.加强监测管理，地方病得到有效防治。克山病防治工作、消除疟疾项目、血吸虫病防治、鼠疫监测工作 、碘缺乏病防治、不明原因猝死防治、其他地方病与寄生虫病工作。

4.积极开展麻风防治，全面消除麻风危害。

5.开展卫生监测工作，保证卫生监测质量。

6.实施综合防治，艾滋病防治工作有效开展。

7.公共卫生服务项目慢性病管理工作顺利开展。完成全市14个乡镇两轮工作督导，对存在问题提出整改建议及整改时限；完成市对乡镇慢性病监测、严重精神障碍患者管理及健康教育包工作业务培训。

8.检验检测工作。设有艾滋病确证实验室、鼠疫强毒室、微生物实验室、生化免疫实验室、理化检验实验室、核酸检测实验室6个专用实验室。

9.质量管理工作。加强了检验检测工作质量控制，根据制定的各项工作计划，对中心各实验室加强了日常的质量控制和监督管理。

10.开展爱国卫生“七个专项”行动及创建国家卫生城市工作。

11.开展创建国家卫生城市健康教育与健康促进工作。健康教育网络健全、居民健康素养监测工作、设置宣传栏、开展健康教育和健康促进工作督查、健康教育支持性环境建设、广泛开展健康教育活动、控烟工作。

二、预算单位基本情况

禄丰市疾病预防控制中心编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制46人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入2392.15万元，其中：一般公共预算889.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1503.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1594.18万元，增长199.78%，主要原因是：上年事业收入未纳入年初预算；一般公共预算增加是上年末单位新增职工4人及职工福利待遇正逐年提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入889.15万元，其中：本年收入889.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款889.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加91.18万元，增长11.43%，主要原因是：上年末单位新增职工4人及职工福利待遇正逐年提高。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出2392.15万元。财政拨款安排支出 889.15万元，其中：基本支出889.15万元，与上年对比增加91.18万元，增长11.43%，主要原因是：上年末单位新增职工4人及职工福利待遇正逐年提高；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，其中：2080502事业单位离退休77.00万元，主要用于单位离退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.29万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.12万元，主要用于单位职工职业年金缴费；2080801死亡抚恤0.69万元，主要用于单位遗属生活困难人员补助；2100401疾病预防控制机构579.55万元，主要用于单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；2101102事业单位医疗42.35万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助28.39万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出5.29万元，主要用于单位大病医疗保险缴费支出；2210201住房公积金56.47万元，主要用于单位在编在职职工住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年度禄丰市疾病预防控制中心无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年度禄丰市疾病预防控制中心无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年度禄丰市疾病预防控制中心无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.7万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.95万元，较上年减少0.05万元，下降0.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为2.45万元，较上年减少0.05万元，下降2%，国内公务接待批次为60次，共计接待360人次。

减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准和次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年增加0万元，增长0 %。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费4.5万元，较上年增加0万元，增长0 %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市疾病预防控制中心2023年度无相关需要说明的情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指部门工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

7.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市疾病预防控制中心为一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市疾病预防控制中心资产总额1849.79万元，其中，流动资产1261.67万元，固定资产587.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加89.48万元，其中固定资产减少46.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1.禄丰市疾病预防控制中心2023年部门预算表

     2.禄丰市疾病预防控制中心2023年预算重点领域财政项目公开

           禄丰市疾病预防控制中心

           2023年2月24日

监督索引号53233100336100200111