禄丰市审计局：
市审计局派出审计组于2026年1月13日—3月25日对市发展和改革局2025年度部门预算执行和决算及其他财政收支情况进行了审计，并于6月3日向我局送达了审计报告，根据《禄丰市审计局审计报告》（禄审报〔2026〕7号）》有关要求，现将整改工作情况报告如下：
一、整改工作推进情况
（一）强化思想认识。市发展改革局党组认真贯彻落实习近平总书记对审计整改工作的重要指示批示精神，把审计整改作为促进发展改革、强化自身建设、推动建章立制的重要举措抓紧抓实，党组会议专题学习了《禄丰市审计查出问题整改责任追究办法》《关于进一步加强审计查出问题整改工作的实施意见》，强化对审计整改工作的认识，市级分管领导出席审计情况反馈会议，并与我局研究审计反馈意见，督促指导整改工作。（二）加强组织领导。局党组高度重视，召开了党组会议审议并制定《禄丰市发展和改革局2026年审计查出问题整改工作方案》，本着实事求是，认真负责的态度和以“新官要理旧账”的历史担当和责任意识，坚决扛起审计整改政治责任，成立了以党组书记、局长为组长、各位班子成员为副组长、各股室负责人为成员的整改工作组，明确党组书记为整改工作第一责任人，聚焦发改主责主业，全力抓好做实审计整改“下半篇文章”。（三）细化任务分解，压实整改责任。将审计反馈问题逐项分解，进一步明确责任领导、责任股室和责任人，将审计整改作为规范管理、防范风险、提质增效的重要抓手逐项整改狠抓落实，确保每项整改措施落地见效、每个问题彻底清零。目前，审计反馈问题5个已全部整改完成。
二、审计查出问题及具体整改情况
（一）超预算支出25280.45元。
禄丰市财政局2025年批复市发展和改革局基本支出一公务用车运行及维护费30000元，2025年市发展和改革局公务用车运行及维护费实际基本支出54000.45元，形成超预算支出24000.45元，超80%。
整改情况：立行立改。是因为我局积极筹措了部分资金支付2024年及以前年度差欠的公务用车运行及维护费用，所以形成实际支出超预算支出，在今后的工作中加强预算管理，严格执行财政预算。该问题已整改完成。
（二）预算编制不完整。
市发展和改革局2025年将位于原物价局小区的房屋出租，2025年应收取房租10965.10 元，在编制2025年部门预算时，未将国有资产出租出借收入纳入预算范围，造成2025年预算未能完整反映单位实际收入情况。
整改情况：立行立改。我局积极跟市财政对接，并取得了市发展和改革局老物价局小区6套公房出租事项的批复，今后加强预算管理，在编制以后年度预算时将国有资产出租出借收入编入部门预算，完整反映单位实际收入情况。该问题已整改完成。
（三）经费支出账实不符55028.45元。
市发展和改革局2025年公务接待费实际支出28392元、账面支出34000元，不符5608元；公务用车运行维护费实际支出55280.45元、账面支出30000元，不符25280.45元；会议费实际支出29140元、账面支出5000元，不符24140元。以上合计形成账实不符55028.45元。
整改情况：立行立改。一是因为我局积极筹措了部分资金支付2024年及以前年度产生的公务接待费、公务用车运行维护费及会议费支出；二是严控“三公”经费只减不增，账面数按年初批复预算列支，形成实际支出大于账面数。今后我局将严肃财经纪律，确保会计信息真实、准确、完整。该问题已整改完成。
（四）未按预算用途使用资金19978.50元。
市发展和改革局2025年8—9月用办公费列支职工差旅费19978.50元。
整改情况：立行立改。因为部门经费预算有限，职工差旅费长期得不到报销，拉用办公费来支付有关人员的差旅费用，今后加强财政预算执行管理，严格按照预算规定的支出用途使用资金。该问题已整改完成。
（五）会议费未实现零增长。
市发展和改革局2025年会议费支出29140元，2024年支出12900元，比2024年增加16240元、增长125.9%。
整改情况：立行立改。是因为2025年我局积极筹措了部分资金消化2024年及以前年度产生的会议费，形成2025年会议费支出剧增，在今后的工作中认真贯彻落实中央厉行节约及党政机关习惯过紧日子要求，严控会议费管理，确保会议费实现零增长。该问题已整改完成。
三、持之以恒巩固整改成效
一是强化财经纪律，健全完善内控管理制度。以本次审计整改为契机，开展全覆盖自查自纠，加强财务人员财经法规、审计政策、财务业务知识的学习，提升专业能力与合规意识，严格财政预算执行管理，严守财经纪律底线，修订完善局机关财务报销、资产管理、经费使用等内部管理制度，细化工作流程，明确权责边界，做到用制度管人、按规定办事。
二是强化成果转化，以整改提升治理效能。把审计整改与单位内控建设、资金绩效提升、项目规范管理、风险防控深度结合，将整改成效转化为完善治理、规范运行、防范廉政风险的长效抓手，常态化运用审计监督结果优化资金配置、规范项目管理、盘活国有资产，充分发挥审计“治已病、防未病” 作用，推动单位财务管理、项目运营、内部治理全面提质增效。
禄丰市发展和改革局
2026年7月30日
滇公网安备53233102000070