禄丰市应急管理局2025年预算公开

监督索引号53233103201100000

禄丰市应急管理局2025年预算公开目录

第一部分 禄丰市应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市应急管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市应急管理局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市应急管理局，认真贯彻和落实党中央和省、州、市党委政府关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行决策过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练；牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：局机关设办公室、应急指挥中心、安全生产执法股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产基础股、自然灾害和火灾救援管理股、救灾和物资保障股、安全生产信息化股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全市上下将坚决贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神和习近平总书记关于安全生产和防灾减灾救灾的重要论述，贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排及州委、州政府具体要求，清醒认识当前严峻复杂的安全形势，始终保持“时时放心不下”的责任感，坚决守住安全底线，全力以赴防范化解重大安全风险，有力有序应对各类灾害事故。安全生产方面，将深入排查整治重大事故隐患，持续推进安全生产治本攻坚三年行动从深里走，实里走。强化消防、非煤矿山、危化品、工贸、道路交通、建筑施工、城镇燃气、特种设备、旅游、学校等行业领域安全。进一步结合全市实际，认真谋划安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理工作，建立“风险可控、责任可溯、效果可查”的安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理体系，实现安全风险隐患“早发现、早防范、早治理”，不断提升安全本质水平。防灾减灾救灾方面，将着眼极端天气情形，压紧防、减、救全链条责任措施，抓紧组织对重点地区和关键领域灾害风险进行再排查、再整治，强化巡查防守、会商研判、预报预警、应急准备、抢险救援等措施，牢牢把握工作主动权。统筹好《禄丰市应急避难场所专项规划》编制工作，并做好应急避难场所建设项目可研及建设项目申报入库前期准备工作，为后续争取中央和省、州、市应急避难场所建设项目资金支持夯实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制20人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5344076.35元，其中：一般公共预算5344076.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加224467.33元，增加的主要原因是：2024年新招录工作人员1人，外单位调入工作人员1人，人员增加，所需经费随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5344076.35元，其中:本年收入5344076.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5344076.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加224467.33元，增加的主要原因是：2024年新招录工作人员1人，外单位调入工作人员1人，人员增加，所需经费随之增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5344076.35元。财政拨款安排支出5344076.35元，其中：基本支出5344076.35元，与上年对比增加224467.33元，增加的主要原是：2024年新招录工作人员1人，外单位调入工作人员1人，人员增加，所需经费随之增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080501行政单位离退休43333.20元，主要用于行政单位退休人员经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出526882.23元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗111516.05元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗47108.50元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助98502.18元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出7290.00元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险和工伤保险支出;2210201住房公积金338785.68元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；2240101行政运行4170658.51元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市应急管理局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　禄丰市应急管理局2025年一般公共预算政拨款“三公”经费预算合计46000.00元，较上年增加15000.00元，增长48.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市应急管理局2025年公务接待费预算为16000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为51次，共计接待490人次。

　　与上年对比无变化。

　　无变化的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加15000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加15000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比增加15000.00元。

　　增加的主要原因是：车辆老化（2008年8月购置）、安全生产治本攻坚三年行动工作的开展，安全监管频次增加,车辆使用频次增加，维修费、油耗增加，支出也随之增加。

八、重点项目预算绩效目标情况 

禄丰市加油站数据管理云平台建设项目的实施，将有效提升成品油市场的规范化管理，提高税收监管的准确性和效率，同时为安全监管提供有力的数据和技术支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市应急管理局2025年机关运行经费安排336850.68元，其中：30207邮电费20000.00元；30211差旅费30000.00元；30216培训费19000.00元；30217公务接待费16000.00元；30228工会经费46290.68元；30231公务用车运行维护费30000.00元；30239其他交通费用175560.00元。2024年预算单位运行经费安排287738.42元，2025年较上年增加49112.26元，增加17.07%。

增加的主要原因是：车辆老化（2008年8月购置）、安全生产治本攻坚三年行动工作的开展，安全监管频次增加,车辆使用频次增加，维修费、油耗增加，支出也随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市应急管理局资产总额1526130.67元，其中，流动资产0元，固定资产1526130.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

　　　　　　　　　　　　　禄丰市应急管理局

　　　　　　　　　　　　　2025年2月27日

监督索引号53233103201100111