禄丰市妥安乡2025年部门预算公开

监督索引号53233100655200000

禄丰市妥安乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 禄丰市妥安乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市妥安乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市妥安乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、督办、政务公开、接待等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、工商联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、工业经济、商贸流通、科技管理、固定资产投资、招商引资、营商环境建设、安全生产；负责财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理；负责审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队：承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广和服务；负责农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治、防汛抗旱、耕地林地保护等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作。负责乡村规划的执行，公共设施的维护和管理，村容村貌的管理和人居环境整治提升等工作。负责交通、农田水利等基础建设项目规划、申报、组织实施和日常管理等工作。协助做好开发项目的征地、拆迁、安置等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、基层党建办公室。

所属单位3个，分别是：

1.农业农村发展服务中心

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

（三）重点工作概述

综合考虑各方面因素，经济和社会发展主要预期目标建议为：固定资产投资增长3%以上，招商引资完成市人民政府指导性目标，社会消费品零售总额增长6%以上，一般公共预算收入增长3%以上，农村人均可支配收入增长快于经济增长，粮食总产量稳定在1.472万吨以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制31人，工勤人员编制1人，事业编制43人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制8辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16,442,071.53元，其中：一般公共预算16,442,071.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了138,471.53元，增长0.85%，主要原因：人员正常晋升工资，人员经费增加所致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,442,071.53元，其中:本年收入16,442,071.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,442,071.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了138,471.53元，增长0.85%，主要原因：人员正常晋升工资，人员经费增加所致。

预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16,442,071.53元。财政拨款安排支出16,442,071.53元，其中：基本支出15,442,071.53元，与上年对比增加158,471.53元，增长1.04%，主要原因分析……；项目支出1,000,000.00元，与上年对比减少20,000.00元，下降1.96%，主要原因：人员正常晋升工资，人员经费增加所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101行政运行：16,200.00元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出。

2010102一般行政管理事务：10,000.00元，主要用于2010102一般行政管理事务。

2010104人大会议：50,000.00元，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费）。

2010108代表工作：62,000.00元，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出）。

2010301行政运行：8,507,553.89元，主要用于保障行政单位（包含时效公务员管理的事业单位）的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出）。                                        

2010302一般行政管理事务：428,000.00元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（生活补助、其他对个人及家庭的补助支出）。

2010602一般行政管理事务：30,000.00元，主要用于主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）。

2013101行政运行：1,301,809.26元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费、其他商品和服务支出）；

2013102一般行政管理事务：50,000.00元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出。

2080501行政单位离退休：424,518.60元，主要用于离退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,131,479.37元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：400,096.00元，主要用于单位职工实际缴纳的职业年金支出。

2080801死亡抚恤：9,216.00元，主要用于亡故人员抚恤支出。

2101101行政单位医疗：135,374.14元，主要用于行政单位职工医疗保险支出。

2101102事业单位医疗：222,859.80元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助：270,123.78元，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：22,680.00元，主要用于行政事业单位职工其他行政事业单位医疗支出。

2130101行政运行：2,293,938.37元，主要用于保障农业农村工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）。

2130102一般行政管理事务：30,000.00元，主要用于主要用于农业农村一般行政管理事务。

2130126农村社会事业：90,000.00元，主要用于保障农村社会事业发展支出，具体是辖区内基础设施建设费用及日常办公费。

2130705对村民委员会和村党支部的补助：250,000.00元，主要用于保障村社区工作正常运转的基本支出，商品和服务支出（办公费）。

2210201住房公积金：706,222.32元，主要用于行政事业单位职工住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市妥安乡人民政府2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额203,300.00元，其中：政府采购货物预算3,300.00元、政府采购服务预算200,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市妥安乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计239,000.00元，较上年减少148,000.00元，下降38.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市妥安乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与去年相比无增减变化。

（二）公务接待费

禄丰市妥安乡人民政府2025年公务接待费预算为39,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降17.02%，国内公务接待批次为131次，共计接待1486人次。减少变化原因：坚决贯彻执行党政机关厉行节约的有关通知精神及实施行政成本控制制度的有关工作要求，切实强化单位经费支出控制管理工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市妥安乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为200,000.00元，较上年减少140,000.00元，下降41.18%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少160,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费200,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

减少变化原因：2025年未购置新车。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市妥安乡人民政府2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市妥安乡人民政府2025年机关运行经费安排1,676,069.18元，其中：30201办公费：801,350.00元，30206电费：47,650.00元，30207邮电费：6,000.00元，30211差旅费：147,000.00元，30215会议费：75,000.00元，30217公务接待费：39,000.00元，30228工会经费：103,989.18元，30231公务用车运行维护费：200,000.00元，30239其他交通费用：256,080.00元。与上年对比增加233169.18元，主要原因分析2025年公务员和事业单位人员较上年增加，办公费、公务接待费及差旅费也较上年增加，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市妥安乡人民政府资产总额98,838,509.93元，其中，流动资产42,821,425.30元，固定资产17,351,836.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产（公路资产）48,135,225.39元。与上年相比，本年资产总额增加20,708,909.93元，其中固定资产增加3,445,036.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53233100655200111