禄丰市信访局2025年预算公开

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禄丰市信访局2025年预算公开目录

 

第一部分 禄丰市信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市信访局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

 

 

 

 

禄丰市信访局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市信访局是市人民政府工作部门，为正科级行政单位，主要职责是：

1、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及县领导同志的来信来电和网络信访事项，接待群众来访；协调处理群众到州赴省进京上访，参与解决群体性上访事件。

2、办理国家、省、州信访局和市委、市政府及其领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；向乡镇和市级相关部门转办、交办信访案件及其他信访事项，并协调和督促检查信访案件的处理和落实。

3、推进依法分类处理信访诉求，开展调查研究，反映群众来信来访提出的重要建议、意见、问题，及时反映重要社情民意，提出制定有关方针、政策的建议。

4、督促、检查和指导全市信访工作，总结信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

5、宣传党和国家的有关政策、法律、法规，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。

6、负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

7、加强全市信访工作队伍建设，组织信访干部培训；负责制定全市信访工作计划和管理目标。

8、承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责禄丰市信访事项复查委员会办公室日常工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、接访股、督办办信股、网上信访办公室、群众来访接待中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是构建齐抓共管工作格局。坚持和加强党对信访工作的全面领导，构建党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的信访工作格局。坚持落实领导包案制度，充分发挥“头雁引领”“群雁协同”合力效应，以上率下，凝聚合力，将特殊疑难案件提级由市党政主要领导包案，市级领导和各乡镇、各单位主要负责同志包疑难案件。  

二是激发信访治理源头活水。坚持和发展新时代“枫桥经验”，在源头治理上下功夫，最大限度实现“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”。积极排查化解矛盾纠纷，真正让信访矛盾在一线解决、从源头预防。

三是健全控增减存长效机制。健全信访事项闭环化解机制，努力实现“控增量、减存量、提质量、防变量”的工作目标，努力实现“最多访一次”。充分发挥信访“晴雨表”作用，针对群众关切、反映强烈的社会热点焦点问题，系统性谋划解决措施，实现解决一个、化解一片，减少矛盾累积。

四是营造法治信访良好氛围。深入学习贯彻习近平法治思想，推动信访工作在“预防、受理、办理、监督追责、维护秩序”全链条各环节沿着法治轨道推进，切实做到群众的每一项诉求都有人办理、群众的每一项诉求都依法推进，真正实现权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意。

五是开展进京到省访专项治理。围绕“控增量、减存量、访变量”的总体要求，以解决问题、化解矛盾、息诉息访为目标，按照“三到位，一处理”的要求，持续推进“信访问题源头治理三年攻坚行动”和市级领导包案化解信访积案工作，以上率下推动信访积案成批解决，力争上级交办和排查出来的信访积案化解率达90%，最大限度减少到省进京访和重复信访。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2813370.54元，其中：一般公共预算2813370.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2951642.08元对比减少138271.54元，下降4.68%，减少原因是2025年退休人员增加，在职人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2813370.54元，其中:本年收入2813370.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2813370.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2951642.08元对比减少138271.54元，下降4.68%，减少原因是2025年退休人员增加，在职人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2813370.54元。财政拨款安排支出2813370.54元，其中：基本支出2813370.54元，与上年2951642.08元对比减少138271.54元，下降4.68%，减少原因是2025年退休人员增加，在职人员经费减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行预算支出2035767.21元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行预算支出36000元，主要用于特殊人员生活补助。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休85321.8元，主要用于退休职工统筹外退休费支出。

2080505机关事业单位-基本养老保险缴费支出302150.73元，主要用于在职人员基本养老保险支出。

2080801死亡抚恤支出2796元；主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

2101101行政单位医疗支出71774.2元，主要用于行政单位公务员医疗保险支出。

2101102事业单位医疗支出15758.25元，主要用于单位事业人员医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助支出65593.31元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出4860元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出；

2210201住房公积金支出193349.04元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市信访局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13000元，其中：政府采购货物预算6000元、政府采购服务预算7000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20200元，较上年减少50元，下降0.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市信访局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市信访局2025年公务接待费预算为5200元，较上年减少300元，下降5.45%，国内公务接待批次为7次，共计接待30人次。

减少的原因是禄丰市信访局严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市信访局2025年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费15000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市信访局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市信访局2025年机关运行经费安排204226.68元，与上年对比增加164.68元，增长0.08%。主要原因是信访工作保障经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市信访局资产总额143121.59元，其中，流动资产34497.38元，固定资产108624.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加123430.27元，其中固定资产增加102990.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值45318元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

                                                   禄丰市信访局

                                                  2025年2月26日

 

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