禄丰市仁兴镇2023年度部门决算

 

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禄丰市仁兴镇2023年度部门决算

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.中共仁兴镇委员会的主要职责：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻仁兴镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2.仁兴镇人民政府主要职责：制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育等工作。

3.仁兴镇人大主席团：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定，具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

4.仁兴镇社会保障和为民服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5.仁兴镇文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6.仁兴镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

7.仁兴镇农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理、动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作等工作。

8.仁兴镇林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9.仁兴镇水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10.仁兴镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划实施承前启后的关键之年。一年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，锚定省委战略发展目标和州委“一极三区”、市委“一极四区”目标任务，抓实发展第一要务，全力以赴拼经济、抓产业、推项目、惠民生、保安全，在克服重重困难中收获了一份殊为不易的成绩单。一是坚持“项目为王”，经济运行持续向好。二是坚持以农为基，筑牢粮食安全底线。持之以恒大抓农业生产，确保粮食安全。多措并举，持续推进特色产业发展。三是坚持标本兼治，持续推进乡村振兴。四是坚持内外兼修，镇域品质不断提升。全面完善基础设施建设，夯实发展基础。群策群力，持续巩固创建国家卫生乡镇成果。克难奋进，人居环境综合整治取得新突破。五是坚持生态优先，生态底色更加闪亮。全面落实林长制。全面深化河长制。源头治理大抓环境保护。六是坚持改善民生，社会事业蓬勃发展。七是坚持综合治理，社会治安和谐稳定。聚焦重点领域安全隐患大排查大整治。多管齐下，平安建设取得新进展。八是坚持务实高效，自身建设不断夯实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

仁兴镇共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1.中国共产党禄丰市仁兴镇委员会

2.禄丰市仁兴镇人民代表大会主席团

3.仁兴镇财政所

4.仁兴镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.仁兴镇社会保障和为民服务中心

6.仁兴镇国土和村镇规划建设服务中心

7.仁兴镇农业农村服务中心

8.仁兴镇林业和草原服务中心

9.仁兴镇水务服务中心

（二）决算单位构成

纳入楚雄州禄丰市仁兴镇部门2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.仁兴镇人民政府

2.仁兴镇社会保障和为民服务中心

3.仁兴镇文化和旅游广播电视体育服务中心

4.仁兴镇国土和村镇规划建设服务中心

5.仁兴镇农业农村服务中心

6.仁兴镇林业和草原服务中心

7.仁兴镇水务服务中心

8.仁兴镇财政所

纳入禄丰市仁兴镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是：中国共产党禄丰市仁兴镇委员会、禄丰市仁兴镇人民代表大会主席团为非独立核算单位，纳入禄丰市仁兴镇人民政府统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市仁兴镇2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 楚雄州禄丰市仁兴镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市仁兴镇2023年度收入合计31606934.73元。其中：财政拨款收入25409898.09元，占总收入的80.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6197036.64元，占总收入的19.61%。与上年相比，收入合计增加4091401.44元，增长14.87%。其中：财政拨款收入减少2105635.20元，下降7.65%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加6197036.64元，增长100%。主要原因为乡村振兴等工作资金收入增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市仁兴镇2023年度支出合计31224819.09元。其中：基本支出18125949.95元，占总支出的58.05%；项目支出13098869.14元，占总支出的41.95%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3690766.93元，增长13.40%。其中：基本支出减少906522.28元，下降4.76%；项目支出增加4597289.21元，增长54.08%；上缴上级支出0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为2023年减少了科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出,增加了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市仁兴镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18125949.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17252309.39元，占基本支出的95.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费873640.56元，占基本支出的4.82％。

（二）项目支出情况

2023年度禄丰市仁兴镇为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13098869.14元。其中：基本建设类项目支出100720.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是一般公共服务支出7467165.57元，主要用于镇人民代表大会会议的召开及人大代表活动组织开展103000元、纪委反腐倡廉宣传教育工作、党委各项工作、政府招商引资、固定资产投资、商贸统计、环境保护、食品安全、安全生产、交通安全、地质灾害、房屋安全隐患，预备役训练、武装及征兵、组织人事、宣传、团委、妇联、公安、司法、财税、科学、残疾人、民政、计生、社会保障、农业科技推广、水务服务、林业草原服务、文化旅游体育广播、规划、城乡建设等特定工作任务的开展支出7364165.57元；二是科学技术支出2500.00元，主要用于科普示范社区教育培训和创建；三是社会保障和就业支出1110539.09元，主要用于基层政权建设和社区治理64505.09元，伤残抚恤33840元，老年福利20640元，殡葬956354元，养老服务35200元；四是卫生健康支出43200元，主要用于基本公共卫生服务；五是城乡社区支出864448.00元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出；六是农林水支出1252720.00元，主要用于其他农业农村支出22000.00元，其他林业和草原支出100720.00元，水利工程建设400000.00元,抗旱支出170000.00元，农村基础设施建设290000.00元，对村民委员会和村党支部的补助250000.00元，其他农林水支出20000.00元；七是住房保障支出505600.00元，主要用于农村危房改造；八是灾害防治及应急管理支出1052696.48元，主要用于灾害风险防治995696.48元，自然灾害救灾及恢复重建支出57000元；九是其他支出800000，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市仁兴镇2023年度一般公共预算财政拨款支出23745450.09元,占本年支出合计的76.05%。与上年相比减少3758784.07元，下降13.67%,主要原因是为科学技术支、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出10682698.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.99%。主要用于党委、人大、政府、财政所的人员经费、公用经费、全镇车辆使用经费、村级干部考核、村级宣传阵地建设、村小组党支部建设及民族工作专项等支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科普培训费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出496510.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于文化广播电视服务中心的人员经费、公用经费支出及农村文化体育广场、公共体育普及、全民健身事业补助。

8.社会保障和就业（类）支出3574029.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.05%。主要用于社会保障服务中心的人员经费公用经费支出、行政事业单位养老支出、抚恤、社会福利、残疾人事业、临时救助等支出。

9.卫生健康（类）支出824416.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于全镇在职人员社会保障缴费、优抚对象医疗、计划生育服务、突发公共卫生事件应急处理等支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出197690.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心的人员经费、公用经费支出。

12.农林水（类）支出5634244.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.73%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心的人员经费、公用经费支出、农村社会事业、防灾救灾、森林生态效益补偿、水利工程建设、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1280664.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于住房公积金支出、农村危房改造基础设施建设支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1052696.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于自然灾害救灾款 。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为247000.00元，决算为246928.32元，完成年初预算的99.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为180000.00元，决算为179928.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.87%，完成年初预算的99.96%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.07%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为52000.00元，决算为52000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.06%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算52000.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市仁兴镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为247000.00元，支出决算为246928.32元，完成年初预算的99.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为180000.00元，决算为179928.32元，完成年初预算的99.96%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为52000.00元，决算为52000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因仁兴镇严格执行八项规定和厉行节约思想，严格公务有车和公务接待管理，逐年递减三公经费支出。  

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加60928.32元，增长32.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加179928.32元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少55000.00元，下降78.57%；公务接待费支出决算减少64000.00元，下降55.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是精简开支，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。单位原有公务用车因年代久远，于2022年毁损报废1辆，导致2023年公务用车运行维护费预算减少；为保证政府机关工作正常开展，2023年申请购置公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于行政、事业单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待593批次（其中：外事接待0批次），接待人次2515人（其中：外事接待人次0人）。主要用于仁兴镇行政、事业单位开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市仁兴镇2023年机关运行经费支出569740.96元，比上年增加158958.44元，增长38.70%，主要原因是工会经费增加和乡村振兴、城乡建设用地增减挂钩、人居环境美化提升等中心工作的持续推进，机关运行经费相应增加。单位机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市仁兴镇资产总额6890602.77元，其中，流动资产3601874.45元，固定资产3288727.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4195762.75元，其中固定资产增加611449.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值58000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额433781.25元，其中：政府采购货物支出329480.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出104301.25元。授予中小企业合同金额433781.25元，其中：授予小微企业合同金额433781.25元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度本级财政部门取得的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

   禄丰市仁兴镇人民政府

                                                  2024年9月29日

       

                                         

监督索引号53233100655401111