禄丰市搬迁安置办公室2023年度部门决算

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禄丰市搬迁安置办公室2023年度部门决算

目     录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

    一、主要职能

   （一）主要职能

禄丰市搬迁安置办公室负责我市大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作。履行下列主要职责：一、宣传贯彻执行国家和省州有关移民工作的法律、法规和政策。二、配合完成移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。三、依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。四、编报移民安置实施计划和年度计划。五、负责移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。六、按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。七、根据市人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。八、配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责移民安置实施项目的自查自验工作。九、负责本市的水库移民后期扶持工作。负责本市大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。十、做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。十一、组织移民干部的业务培训和移民的生产技能培训。十二、负责本市移民业务统计上报工作。十三、承办市人民政府和州移民开发局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强移民动态管理，按时完成直补资金发放。禄丰市移民后期扶持主要涉及东河、石门、西河、沙龙四座中型水库移民和市外迁入移民共计3305人，其中：东河水库移民搬迁境内2487人，石门水库移民搬迁境内119人，西河水库移民454人（搬迁人口333人、不搬迁只进行生产安置人口121人），沙龙水库移民77人（生产安置人口）。全市移民分布在13个乡（镇）67个村民委员会142个村民小组。2023年，通过核减认证后，实有后期扶持人口2708人，全年扶持资金已于3月份通过“一卡通”兑现发放到位，共计发放162.48万元。

2.高效推动移民后扶项目稳步实施。高度重视移民后期扶持项目建设和管理，坚持以人为本、民生优先，以促进库区和移民安置区发展、移民增收、生态改善、社会稳定为目标，不断改善移民生产生活条件，极大地促进了库区和移民安置区经济发展和社会和谐稳定。2023年实施项目5个，投入移民专项资金2446.56万元。所有项目有序稳步推进，力争年底完工验。

3.积极开展项目储备，争取项目落地见效。确保做到“当年项目、上年审批、当年实施”和“当年资金、当年使用”。2024年计划实施项目4个，投入移民专项资金5102.56万元，目前项目已顺利通过审。

 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股（室），后期扶持股（室），搬迁安置股（室）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：禄丰市搬迁安置办公室。

纳禄丰市搬迁安置办公室部门2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市搬迁安置办公室2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制6人（含工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

 

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

禄丰市搬迁安置办公室2023年度收入合计15202968.98元。其中：财政拨款收入15202968.96元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3023124.5元，增长24.82%。其中：财政拨款收入增加3023124.5元，增长24.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增加主要是：人员增加基本支出预算增加24.45万元；移民后期扶持项目专项增加177.24万元。

二、支出决算情况说明

禄丰市搬迁安置办公室2023年度支出合计15202968.98元。其中：基本支出1928403.83元，占总支出的12.68％；项目支出13274565.15元，占总支出的87.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1733790.13元，增长12.87%。其中：基本支出减少38652.31元，下降1.96%；项目支出增加1772442.44元，增长15.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加主要是：移民后期扶持项目专项增加177万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市搬迁安置办公室机关机构正常运转的日常支出1928403.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1769864.69元，占基本支出的91.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158539.14元，占基本支出的8.22％。

   （二）项目支出情况

    2023年度用于保障禄丰市搬迁安置办公室机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13274565.15元。其中：基本建设类项目支出11356862.34元。具体项目开支及开展工作情况如下：

    中央水库移民扶持补助资金1624800元、和平农特产品市场建设项目1377699.5元、现代农业示范项目2252000元、和平复原新村项目2113349.5元、和平大厂整村推进项目2994816.34元、勤丰白泥坝、可里大村美丽乡村项目1209843元、和平杨柳河提升改造项目707134元、和平青贮饲料库项目702020元、移民维稳项目227902.81元、市级移民项目促进工作项目65000元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    禄丰市搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1993403.83元,占本年支出合计的13.11%。与上年相比减少865132.31元，下降30.26%,主要原因是今年公共预算安排的大中型水库移民后期扶持专项减少891480.00元，相关对应的支出下降。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8.社会保障和就业（类）支出307533.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.43%。主要用于事业单位离退休支出65253元、机关事业单位基本养老保险缴费支出177179.52元、机关事业单位职业年金缴费支出65100.94元。

    9.卫生健康（类）支出110984.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于行政单位医疗32641.82元、事业单位医疗26764.4元、公务员医疗补助42947.48元；

    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    12.农林水（类）支出1457087.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.1%。主要用于行政运行1392087.42元、大中型水库移民后期扶持专项支出65000元；

    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障（类）支出117798.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于住房公积金117798.00元；

    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26800.00元，决算为26379.70元，完成年初预算的98.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为14579.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.27%，完成年初预算的97.2%；公务接待费支出年初预算为11800.00元，决算为11800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.73%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算11800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%），国（境）外接待费支出决算0.00，完成年初预算的0.00%。其中：

    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    禄丰市搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26800.00元，支出决算为26379.70元，完成年初预算的98.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为14579.7元，完成年初预算的97.20%；公务接待费支出年初预算为11800.00元，决算为11800.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年下半年公务用车报废，后两个月无支出。

    2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少620.30元，下降2.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少420.30元，下降2.80%；公务接待费支出决算减少200.00元，下降1.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费2023年下半年公务用车报废，后两个月无支出；公务接待费是本着逐年压缩的思想来安排预算和支出。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

    1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。产生公务用车运行维护费的原车辆使用一段时间后已报废。

    3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次179人（其中：外事接待人次0人）。主要用于禄丰市搬迁安置办公室相关工作产生的接待发生的接待支出，含上级检查工作接待和移民地村级组织反映情况接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

    一、机关运行经费支出情况

    禄丰市搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出158539.14元，比上年增加57134.86元，增长56.34%,主要原因是移民后扶项目增加，市理6.5万元的专项工作经费。部门机关运行经费主要用于办公费46200.00元、水费600.00元、电费6500.00元、邮电费900.00元、差旅费9000.00元、公务接待费11800.00元、工会经费17179.44元、公务用车运行维护费14579.70元、其他交通费用51780.00元。

    二、国有资产占用情况

    截至2023年末，禄丰市搬迁安置办公室部门资产总额650403.49元，其中，流动资产627141.27元，固定资产23262.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加124780.02元，其中固定资产减少261795.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值261795.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

    2023年度，部门政府采购支出总额14579.70元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14579.70元。授予中小企业合同金额14579.70元，其中：授予小微企业合同金额14579.70元。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表。

    五、其他重要事项情况说明

    2023年没有重要事项需要说明。

    六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

    （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

    1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

    3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

    5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

 

                                              禄丰市搬迁安置办公室单位

                                                   2024年9月28日

 

 

 

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