禄丰市金山镇卫生院2023年度部门决算

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禄丰市金山镇卫生院2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责行政区域内村卫生室的业务管理、乡村医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作。承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．做好疫情防控工作。继续按照上级党委政府新冠肺炎疫情防控指挥部做好疫情防控工作，规范各门诊部预检分诊、发热门诊工作流程，医院加强疫情防控知识培训学习与应急实战。

2．继续推动爱国卫生七个专项行动，推进创建国家卫生城市工作，让我们有一个文明卫生的工作、生活环境。

3．抓好医疗服务质量提升工作。一是健全外科、妇科、儿科服务项目的开展，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。二是加强医疗质量管理，切实保障患者医疗安全。以《中华人民共和国执业医师法》《医疗机构管理条例》《医疗事故处理条例》为重点，加强对医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

4．重点做好疾病预防控制工作，严格执行疫情监测、报告制度。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

5．抓好免疫规划工作。坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好计划免疫工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。完成各类疫苗接种任务。

6．继续加强妇幼健康与基层卫生工作。

7．抓好中彝医药服务能力工作。夯实基层中彝医药人才队伍，提升中彝医药服务工作，加强卫生院中彝医药服务宣传力度，增强群众知晓率，打造金山镇中彝医药服务品牌。提高中医彝医药服务就诊人次。

8．抓好健康扶贫工作，巩固健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接一是全面落实健康扶贫相关政策措施，继续实施健康扶贫工程，保障贫困人口享有基本医疗卫生服务，防止因病致贫、因病返贫。二是严格执行基本医疗保险、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底“四重保障机制”。

9．继续加大人才培养，成立一支适应今后门诊、住院、公共卫生发展方向的人才队伍。

10．加强医院管理硬件建设，配备相应设备设施，完善各个功能科室，提高医院的整体抗压力。

11．完善现代化医院管理制度建设及学习相关法律法规，防范医疗纠纷。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、公卫科、财务科、院办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市金山镇卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.禄丰市金山镇卫生院。

纳入禄丰市金山镇卫生院部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市金山镇卫生院2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，其中：公务用车购置量0辆，公务用车保有量0辆，救护车2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市金山镇卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

禄丰市金山镇卫生院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入及支出，无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入及支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市金山镇卫生院2023年度收入合计21,382,080.16元。其中：财政拨款收入11,548,737.98元，占总收入的54.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9,833,342.18元（含教育收费0.00元），占总收入的45.99%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4,922,362.97元，下降18.71%。其中：财政拨款收入减少1,258,522.54元，下降9.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少3,663,840.43元，下降27.15%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年财政项目拨款收入、事业收入较上年相比均减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市金山镇卫生院2023年度支出合计21,106,029.92元。其中：基本支出14,557,097.42元，占总支出的68.97%；项目支出6,548,932.50元，占总支出的31.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,401,092.53元，下降10.21%。其中：基本支出增加9,016,468.90元，增长162.73%；项目支出减少11,417,561.43元，下降63.55%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。主要原因是药品及材料费、劳务费、维修（护）费、委托业务费均减少。2022年的基本支出包括财政基本拨款的人员经费支出，而事业收入支付的人员经费及公用经费支出在项目支出中填报；而2023年的基本支出包括财政基本拨款的人员经费支出及事业收入支付的人员经费及日常公用经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市金山镇卫生院单位机构正常运转的日常支出14,557,097.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,015,933.36元，占基本支出的48.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,541,164.06元，占基本支出的51.80％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市金山镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,548,932.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.乡镇卫生院支出368,000.00元，主要开展工作是发放关心爱护医务人员一次性工作补助。

2.其他基层医疗卫生机构支出684,134.50元，主要用于乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度项目支出643,000.00元；家庭医生签约服务工作41,134.50元。

3．基本公共卫生服务支出5,299,980.00元，主要开展工作是各服务单位免费提供国家项目基本公共卫生服务项目、平移部分重大公共卫生服务项目及家庭医生签约服务。

4．重大公共卫生专项及其他公共卫生支出88,595.00元，主要开展工作是艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治、新冠肺炎疫苗接种及其他重大传染病防治等专项工作。

5．突发公共卫生事件应急处理支出90,922.00元，主要开展工作是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控及楚雄州急救中心院前急救系统建设。

6.其他公共卫生支出17,301.00元，主要开展工作是严重精神障碍患者监护责任以奖代补资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市金山镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出11,548,737.98元，占本年支出合计的54.72%。与上年相比减少1,453,046.54元，下降11.18%，主要原因是2023年财政项目拨款较2022年同期减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,152,847.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.98%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出10,395,890.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.02%。主要用于在职在编工资、医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费支出、日常公用经费支出；乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度补助资金支出；乡镇卫生院免费提供国家项目基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务支出，艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作支出；开展卫生健康事业发展事业支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市金山镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等的主要原因是乡镇卫生院“三公”经费未纳入财政预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度无变化的主要原因是乡镇卫生院“三公”经费未纳入财政预算。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市金山镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是禄丰市金山镇卫生院为公益一类事业单位，2023年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市金山镇卫生院资产总额12,308,353.41元，其中，流动资产6,228,849.69元，固定资产6,077,197.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,305.96元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,204,369.97元，其中固定资产增加4,300,021.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额118,480元，其中：政府采购货物支出40,980元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出77,500元。授予中小企业合同金额118,480元，其中：授予小微企业合同金额118,480元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

       

                                                                                         禄丰市金山镇卫生院

                                                                               2024年9月27日

监督索引号53233100377301111