禄丰市恐龙山镇卫生院2023年度部门决算

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禄丰市恐龙山镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责行政区域内村卫生室的业务管理、乡村医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作。承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 我院深入贯彻落实习近平总书记关于新时代爱全国卫生运动重要指示精神，动员全体干部职工广泛参与爱国卫生专项行动。多次组织召开专题会议，传达学习省、州、市关于推进爱国卫生专项行动工作要求。以国家卫生城市创建为抓手，聚焦健康知识、爱国卫生宣传，在公共场所全面禁烟，利用电子显示屏、宣传海报等方式提高群众知晓率和参与度，引导群众自觉践行文明健康的生活方式。

2. 持续深化医药卫生体制改革。积极主动推进紧密型县域医共体建设，作为医共体总院一份子我院积极配合医共体内全面实现人事、行政、财务、绩效、设备、药品、信息的统一管理，优化资源配置。

3. 努力提升医疗卫生服务质量。医院通过加强基础设施建设和人员培训力度，服务能力全面提升。乡村两级全部配备使用国家基本药物及省补充药物、国家集采药品，并全部实施零差率销售，严格执行基本药物网上集中采购和统一配送制度，通过云南省药品集中采购交易平台进行药品采购。

4. 严格按照乡村一体化管理要求对村卫生室实施管理，制定对卫生室基本公共卫生资金的绩效考核方案，每季度定期考核后按照考核情况落实卫生室实施基本公共卫生资金绩效考核和资金发放工作。

5. 坚持以人为本，服务群众。以满足医疗卫生人员和人民群众对卫生法律法规的需求为出发点和落脚点，在法治宣传中服务群众，引导群众依法维护自身权益。坚持分类指导，讲求实效。根据不同业务科室和不同对象的特点，确定医院法制宣传教育的重点内容和方式方法，克服形式主义，增强工作的针对性和实效性。坚持法治宣传教育与法治实践相结合，用法治宣传教育引导法治实践，在法治实践中加强法治宣传教育。

6. 医院支部支委及行政领导班子成员积极主动、创造性地开展工作。深入推进党风廉政建设，院主要领导按时上党课，全体党员干部严格按照要求参加主题党日活动、上党课、参加万名党员进党校活动。健全院务党务公开工作，把应向社会、向患者、向职工公开的内容全面公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置24个科室，包括：西药房、收费室、妇产科、全科医学科、中彝医馆、中药房、治疗室、DR放射室、住院部、护理部、财务室、书记办公室、院长办公室、副院长办公室、办公室、公共卫生科、检验室、B超心电图室、会议室、门卫室、肺功能室、慢病管理中心、发热诊室、档案室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市恐龙山镇卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为禄丰市恐龙山镇卫生院。

纳入禄丰市恐龙山镇卫生院部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市恐龙山镇卫生院2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，其中：公务用车购置量0辆，公务用车保有量0辆，救护车1辆（救护车日常开支由禄丰市恐龙山镇卫生院资金承担）。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市恐龙山镇卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

禄丰市恐龙山镇卫生院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入及支出，无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入及支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市恐龙山镇卫生院2023年度收入合计7,414,971.07元。其中：财政拨款收入3,854,186.09元，占总收入的51.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,560,784.98元（含教育收费0.00元），占总收入的48.02%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少647,535.96元，下降8.03%。其中：财政拨款收入减少353,230.09元，下降8.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少294,305.87元，下降7.63%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年财政项目拨款收入、事业收入较上年相比均减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市恐龙山镇卫生院2023年度支出合计7,381,748.17元。其中：基本支出5,549,623.27元，占总支出的75.18%；项目支出1,832,124.90元，占总支出的24.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少680,758.86元，下降8.44%。其中：基本支出减少474,493.76元，下降7.88%；项目支出减少206,265.10元，下降10.12%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是药品及材料费、劳务费、维修（护）费、委托业务费均减少。支出减少的主要原因是医疗收入减少，药品及材料费相应减少。基本支出、项目支出减少的主要原因是药品及材料费、劳务费、维修（护）费、委托业务费均减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市恐龙山镇卫生院单位机构正常运转的日常支出5,549,623.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,838,705.43元，占基本支出的51.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,710,917.84元，占基本支出的48.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市恐龙山镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,832,124.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.乡镇卫生院支出148,000.00元，主要开展工作是发放关心爱护医务人员一次性工作补助；

2.其他基层医疗卫生机构支出283,793.50元，主要开展工作是乡镇卫生院实施国家基本药物制度项目、家庭医生签约服务项目；

3.基本公共卫生服务支出1,288,216.40元，主要开展工作是各服务单位免费提供国家基本公共卫生服务项目、平移部分重大公共卫生服务项目；

4.重大公共卫生服务支出41,115.00元，主要开展工作是艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作；

5.突发公共卫生事件应急处理34,000.00元，主要开展工作是楚雄州急救中心院前急救系统建设；

6.其他公共卫生支出16,800.00元，主要开展工作是严重精神障碍患者监护责任以奖代补资金;

7.中医（民族医）药专项支出20,000.00元，主要开展工作是卫生室中医能力提升中医器械设备购置;

8.其他计划生育事务支出200.00元，主要开展工作是农村部分计划生育家庭奖励扶助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市恐龙山镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3,854,186.09元,占本年支出合计的52.21%。与上年相比减少341,514.09元，下降8.14%,主要原因是2023年财政项目拨款较2022年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出321,574.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金；

9.卫生健康（类）支出3,532,612.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.66%。主要用于在编在职工资、医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费支出、日常公用经费支出；乡镇卫生院实施国家基本药物制度补助资金支出；免费提供国家基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务支出；艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作支出;严重精神障碍患者监护责任以奖代补资金支出；卫生室中医能力提升中医器械设备购置支出；农村部分计划生育家庭奖励扶助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市恐龙山镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市恐龙山镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因为禄丰市恐龙山镇卫生院属于公益一类事业单位，2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市恐龙山镇卫生院资产总额5,429,805.20元，其中，流动资产2,333,342.54元，固定资产3,096,462.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加74,719.28元，其中固定资产减少277,031.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值40,680.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额93,000.00元，其中：政府采购货物支出8,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出85,000.00元。授予中小企业合同金额93,000.00元，其中：授予小微企业合同金额93,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

禄丰市恐龙山镇卫生院       

                            2024年9月27日            

监督索引号53233100377201111