中国共产主义青年团禄丰市委员会2024年预算公开目录

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中国共产主义青年团禄丰市委员会

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团禄丰市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团禄丰市委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团禄丰市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州党委要求，领导全县共青团、青联和少先队工作，指导和管理全县性青年社团组织。

2.参与制定禄丰市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究禄丰市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

5.协助市政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.积极围绕中心服务大局，组织青年在禄丰经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

7.组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作；负责禄丰市大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

8.参与禄丰有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

9.履行禄丰市重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作领导小组办公室、禄丰市未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

10.参与制定有关禄丰青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

11.完成市委、市人民政府和团州委交办的有关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构：团市委办公室、青年发展部、学校和少年先锋队工作部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于青年工作的重要指示批示精神，有效提升共青团“三力一度”。一是强化全市青少年思想道德建设和理论武装，坚持引领共青团廉洁自律及意识形态工作走在前。二是实施大学生志愿服务西部计划地方项目、寒暑假大学生“返家乡”社会实践等，持续开展各类特色志愿服务活动。三是积极争取公益组织、爱心企业的资金项目，关心关爱青少年成长。四是加强团干部队伍培养建设及团员教育管理，持续夯实少先队建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入237.63万元，其中：一般公共预算237.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了122.88万元，主要原因增加了大学生志愿服务西部计划市级补助项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入237.63万元，其中:本年收入237.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了122.88万元，主要原因增加了大学生志愿服务西部计划市级补助项目支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出237.63万元。财政拨款安排支出237.63万元，其中：基本支出87.63万元，与上年对比减少了27.12万元，主要原因是减少了工资和各项保险缴费支出；项目支出150万元，与上年对比增加了150万元，主要原因增加了大学生志愿服务西部计划市级补助项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2012901行政运行66.83万元，主要用于部门正常运转基本支出；2012999其他群众团体事务支出150万元，主要用于大学生志愿服务西部计划市级补助项目支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.04万元，主要用于部门缴纳的基本养老保险费支出；2101101行政单位医疗2.66万元，主要用于部门缴纳基本医疗保险；2101103公务员医疗补助1.57万元，主要用于部门缴纳公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于部门缴纳工伤保险和大病医疗保险；2210201住房公积金6.40万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，部门预算基本支出87.63万元，其中：30101基本工资17.88万元；30102津贴补贴25.43万元；30103奖金15.66万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费10.04万元；30110职工基本医疗保险缴费2.66万元；30111公务员医疗补助缴费1.57万元；30112其他社会保障缴费0.39万元；30113住房公积金6.40万元；30228工会经费0.78万元；30201办公费0.62万元；30207邮电费0.46万元；30217公务接待费0.32万元；30211差旅费0.50万元；30205水费0.10万元；30239其他交通费用4.82万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团禄丰市委员会2024年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团禄丰市委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团禄丰市委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团禄丰市委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.32万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团禄丰市委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，主要是因2024年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团禄丰市委员会2024年公务接待费预算为0.32万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

与上年对比无增减变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团禄丰市委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化，主要是中国共产主义青年团禄丰市委员会无公务用车车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团禄丰市委员会2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团禄丰市委员会2024年机关运行经费安排7.60万元，与上年对比减少了1.56万元，主要原因是差旅费、工会经费和其他交通费用的减少导致本年度机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团禄丰市委员会资产总额7.88万元，其中，流动资产7.84万元，固定资产0.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.03万元，其中固定资产减少0.01万元，主要是固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

中国共产主义青年团禄丰市委员会

2024年2月6日

监督索引号53233100171200111