禄丰市土官镇人民政府2024年部门预算公开

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禄丰市土官镇人民政府2024年部门预算公开目录

    

第一部分 禄丰市土官镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市土官镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

  

禄丰市土官镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党委机关：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻土官镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2.政府机关：制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育等工作。

3.人大常委会机关：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定，具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

4.农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理、动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作等工作。

5.林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火、实施天保工程等服务性工作。

6.水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

7.社会保障和为民服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、城乡居民医疗保险等服务性工作。

8.文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

9.财政所：承担乡镇财政预决算编制、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

10.国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1.中国共产党禄丰市土官镇委员会

2.禄丰市土官镇人民代表大会主席团

3.禄丰市土官镇文化和旅游广播电视体育服务中心

4.禄丰市土官镇农业农村服务中心

5.禄丰市土官镇林业和草原服务中心

6.禄丰市土官镇水务服务中心

7.禄丰市土官镇国土和村镇规划建设服务中心

8.禄丰市土官镇财政所

9.禄丰市土官镇社会保障和为民服务中心

   （三）重点工作概述

2024年工作的总要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，准确把握新发展阶段，积极践行新发展理念，服务构建新发展格局，巩固拓展主题教育成果，以稳中求进为工作总基调，以提高发展质量和效益为中心，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持做强产业、做美镇村、做实民生的工作思路，以项目建设为抓手，实现产业强、文化兴、镇村美、民生实、农民富的目标，稳步推进镇域经济发展，全力做好2024年各项工作任务，奋力谱写中国式现代化土官新篇章。今年经济和社会发展主要预期目标为：一般公共预算收入增长3%、一般公共预算支出增长3%、固定资产投资增长3%、招商引资完成市级下达目标任务。我们将着力抓好以下6个方面的工作：一是坚定信心，着力打造项目投资新高地。二是匡定恒心，着力推进乡村振兴新突破。三是笃定决心，着力打造城乡面貌新形象。四是践行初心，着力谱写群众幸福新篇章。五是凝聚民心，着力筑牢安全稳定新屏障。六是聚焦中心，着力提升自身建设新水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门预算总收入1409.71万元，其中：一般公共预算 1409.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较2023年的部门预算总收入同比减少25.55万元，减少1.78%。主要变动原因是本年度退休人员减少，退休人员职业年金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1409.71万元，其中:本年收入1409.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1409.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较2023年的部门预算总收入同比减少25.55万元，减少1.78%。主要原因是本年度退休人员减少，退休人员职业年金减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1409.71万元，财政拨款安排支出1409.71万元，其中：基本支出1331.71万元，与上年对比减少27.55万元，下降2.02%，减少的原因是：本年度退休人员减少，退休人员职业年金减少。项目支出78万元，与上年对比增加2万元，增长2.63%，增加的原因是：乡村振兴工作的持续推进办公经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行16.03万元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议4万元，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费）；

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作5.7万元，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、会议费、劳务费）；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行475.68万元，主要用于保障行政单位（包含时效公务员管理的事业单位）的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务51.87万元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、公务用车购置、专用材料费、其他商品和服务支出）；

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行30.26万元，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行57.81万元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、电费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2.9万元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、会议费、其他商品和服务支出）；

2070109文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化46.69万元，主要用于保障文化工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出）；；

2080101社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-行政运行20.89万元，主要用于保障社会事务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休57.18万元，主要用于离退休人员生活补助；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出113.89万元，主要用于单位职工基本养老保险支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.06万元，主要用于单位职工实际缴纳的职业年金支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.23万元，主要用于亡故人员抚恤支出；

2101101卫生健康支出-行政单位医疗-行政单位医疗12.51万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；

2101102卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗23.93万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.56万元，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.24万元，主要用于行政事业单位职工其他行政事业单位医疗支出；

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行19.77万元， 主要用于保障国土和村庄规划工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2130101农林水支出-农业-行政运行188.91万元，主要用于保障农业农村工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2130201农林水支出-林业-行政运行77.49万元，主要用于保障林业工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出）；

21320234农林水支出-林业-防灾减灾5万元，主要用于保障林业防灾减速灾工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：劳务费、其他商品和服务支出）；

2130301农林水支出-水利-行政运行79.18万元，主要用于保障水利工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助8.53万元，主要用于保障村社区工作正常运转的基本支出，商品和服务支出（办公费）；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金71.4万元，主要用于行0政事业单位职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出256.48万元（其中：基本支出256.48万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出166.72万元（其中：基本支出166.72万元）；

“30103工资福利支出-奖金”支出66.11万元（其中：基本支出66.10万元）

“30107工资福利支出-绩效工资”支出229.26万元（其中：基本支出229.26万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出113.89万元（其中：基本支出113.89万元）；

“30109工资福利支出-机关事业单位职业年金缴费”支出9.06万元（其中：基本支出9.06万元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出36.44万元（其中：基本支出36.44万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出27.56万元（其中：基本支出27.56万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出7.38万元（其中：基本支出7.38万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出71.40万元（其中：基本支出71.40万元）；

“30199工资福利支出-其他工资福利支出”支出38万元（其中：基本支出38万元）

“30201商品和服务支出-办公费”支出28.88万元（其中：基本支出8.85万元；项目支出20.03万元）；

“30206商品和服务支出-电费”支出7.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出5.00万元）；

“30207商品和服务支出-邮电费”支出1.16万元（其中：项目支出1.16万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出9.35万元（其中：基本支出9.35万元）；

“30215商品和服务支出-会议费”支出11.92万元（其中：基本支出0.62万元；项目支出11.3万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”支出3.05万元（其中：项目支出3.05万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出9.76万元（其中：基本支出1.38万元；项目支出8.38万元）；

“30218商品和服务支出-专用材料费”支出1万元（其中：项目支出1万元）；

“30226商品和服务支出-劳务费”支出7.5万元（其中：项目支出7.5万元）；

“30228商品和服务支出-工会经费”支出10.58万元（其中：基本支出10.58万元）；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出7.5万元（其中：基本支出4.5万元；项目支出3万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出22.77万元（其中：基本支出22.77）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出57.18万元（其中：基本支出57.18万元）；

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出191.98万元（其中：基本支出191.98万元）。

“31013资本性支出-公务用车购置”支出17.58万元（其中：项目支出17.58万元）。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

禄丰市土官镇人民政府2024年没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

禄丰市土官镇人民政府2024年没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

禄丰市土官镇人民政府2024年没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额26.48万元,其中：政府采购货物预算18.98万元，政府采购服务预算7.5万元，政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年一般公共预算拨款“三公”经费预算合计34.84万元，较上年增加17.08万元，增长96.17%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市土官镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄丰市土官镇人民政府2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市土官镇人民政府2024年公务接待费预算为9.76万元，较上年减少0.5万元，下降4.9%，国内公务接待批次为128次，共计接待1290人次。

禄丰市土官镇人民政府2024年公务接待费与上年相比减少的主要原因：坚持厉行节约原则，规范公务接待管理，公务接待费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市土官镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为25.08万元，较上年增加17.58万元，增长234.4%，其中公务用车购置费17.58万元，增长100%，公务用车运行新维护费7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

禄丰市土官镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比增加的主要原因：2024年年计划报废公务用车1辆，新购入公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市土官镇人民政府2024年没有重点项目预算绩效目标项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市土官镇人民政府2024年机关运行经费安排138.25万元2024年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出138.25万元，与上年对比增加0.9万元.主要原因是增加了机关的服务质量和内部管理，提高机关的运行效率，所以机关运行经费与去年相比有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市土官镇人民政府资产总额1692.92万元，其中，流动资产829.19万元，固定资产863.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加834.26万元，其中固定资产增加55.64万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入3万元，其中出租资产437平方米，资产出租收入3万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

                                          禄丰市土官镇人民政府

                       2024年2月5日

 

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