禄丰市一平浪镇人民政府2024年部门预算公开

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禄丰市一平浪镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 禄丰市一平浪镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市一平浪镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市一平浪镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.一平浪镇人民政府：具体承担文秘、计生、民政、社保、残联、卫生、教育、土地、城建、科协、安全生产、综合协调等政府职能。

2．一平浪镇党委：具体承担党建、组织、人事、宣传、统战、纪检监察、社会治安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、信访等党务职能。

3.一平浪镇人大主席团：具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

4.一平浪镇社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、城乡居民医疗保险等服务性工作。

5.一平浪镇文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6.一平浪镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

7.一平浪镇农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、动物疫病防治防控、农产品和动物产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理等工作。

8.一平浪镇林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9.一平浪镇水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10.一平浪镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1.中国共产党禄丰市一平浪镇委员会(非独立核算）

2.禄丰市一平浪镇人民代表大会主席团（非独立核算）

3.禄丰市一平浪镇文化和旅游广播电视体育服务中心

4.禄丰市一平浪镇农业农村服务中心

5.禄丰市一平浪镇林业和草原服务中心

6.禄丰市一平浪镇水务服务中心

7.禄丰市一平浪镇国土和村镇规划建设服务中心

8.禄丰市一平浪镇财政所

9.禄丰市一平浪镇为民保障和服务中心

（三）重点工作概述

2024年是实施“十四五”规划的攻坚之年，必须坚定信心，顶住压力，抓住一切有利时机，利用一切有利条件，思“破题”之策、寻“解题”之法、行“答题”之道，砥砺奋进、勇毅前行。

今年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二次全会及中央和省州市经济工作会议精神，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，进一步统一思想、统一行动，坚定信心、苦干实干，推动实现省委战略发展目标和州委“一极三区”、市委“一极四区”目标任务以及镇党委打造现代农业示范镇、文旅融合示范镇、民族团结进步示范镇工作思路，更好统筹发展和安全，有效防范化解重大风险，不断提升群众生活品质，奋力开创怡美一平浪建设新局面。

今年经济和社会发展主要预期目标为：完成一般公共预算收入1908万元以上，一般公共预算争取上级补助资金2294万元，招商引资65000万元，固定资产投资85133万元，规模以上工业产值0.6亿元，限上零售业增速15%、餐饮业增速19%，培育规模以上工业、限额以上商贸企业各1户，培育市场主体555户。

围绕上述目标和任务，重点要抓好7个方面的工作。

1.在项目建设上全面发力，加快打造经济增长新引擎。认真学习贯彻中央和省州市党委经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，围绕“稳支撑、增动力”工作目标，打造经济增长新引擎。

2.在产业发展上全面发力，加快拓展促农增收新渠道。始终把群众增收致富作为政府工作的出发点和落脚点，深挖资源禀赋，抢抓市场机遇，多措并举增加群众收入。  

3.在民生保障上全面发力，加快创造幸福美好新生活。聚焦补齐教育卫生短板，持续关心关爱农村弱势群体，兜牢守住社会事业保障底线。

4.在乡村建设上全面发力，加快走出乡村振兴新步伐。坚持农业农村优先发展，补齐基础设施短板，夯实粮食安全根本，努力实现农村富裕发展目标。

5.在人居环境提升上全面发力，加快建设幸福宜居新面貌。

6.在生态环保上全面发力，加快践行绿色发展新模式。始终牢记“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，统筹推进生态保护、减污降碳、绿色发展。

7.在和谐稳定上全面发力，加快构建安全发展新格局。深入贯彻总体国家安全观，更好统筹发展和安全，防范化解各类风险隐患，推进治理体系和治理能力现代化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2249.37万元，其中：一般公共预算2249.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　与上年对比减少47.48万元，下降2.07%，主要原因：半供养人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2249.37万元，其中:本年收入2249.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2249.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少47.48万元，下降2.07%，主要原因是2024年半供养人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2249.37万元。财政拨款安排支出2249.37万元，其中：基本支出2065.37万元，与上年对比减少49.48万元，主要原因是半供养人员经费减少；项目支出184.00万元，与上年对比增加2.00万元，增长1.10%，主要原因：实有在职在编人员比上年增加，基本财力保障项目支出随之增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行16.21万元，主要用于人大在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费等。

2.2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议5.00万元，主要用于人民代表大会经费支出。

3.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作6.70万元，主要用于人大代表活动经费支出。

4.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行965.10万元，主要用于镇政府机关在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费等。

5.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务82.55万元，主要用于保障政府、人大主席团、团委、妇联工作正常运转所需办公经费等。

6.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行18.96万元，主要用于保障财政作正常运转所需办公经费等。

7.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行74.17万元，主要用于党委在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费等。

8.2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务22.00万元，主要用于保障党委工作正常运转所需办公经费等。

9.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化35.98万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费等。

10.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行61.75万元，主要用于社保中心在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费等。

11.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休74.84万元，主要用于发放行政单位退休人员统筹外养老金。

12.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休48.96万元，主要用于发放事业单位退休人员统筹外养老金。

13.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出143.04万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费。

14.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出27.09万元，主要用于缴纳机关事业单位退休人员职业年金。

15.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.19万元，主要用于发放遗属生活补助支出。

16.2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出11.16万元，主要用于发放企业困难职工补助支出。

17.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.98万元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

18.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.66万元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

19.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助41.70万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

20.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.51万元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

21.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行41.64万元，主要用于村镇规划建设服务中心在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费等。

22.2130101农林水支出-农业农村-行政运行237.42万元, 主要用于农业农村服务中心在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费等。

23.2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业15.00万元，主要用于人居环境提升整治工作经费支出。

24.2130201农林水支出-林业和草原-行政运行87.74万元，主要用于林业和草原服务中心在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费等。

25.2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾10.00万元，主要用于森林防灭火工作经费支出。

26.2130301农林水支出-水利-行政运行40.00万元，主要用于水务服务中心在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费等。

27.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助42.75万元，主要用于保障村社区工作正常运转的公用经费支出。

28.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金89.27万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2065.37万元，其中：30101基本工资311.18万元，30102津贴补贴226.37万元，30103奖金97.83万元，30107绩效工资264.52万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费143.04万元，30109职业年金缴费27.09万元，30110职工基本医疗保险缴费44.64万元，30111公务员医疗补助缴费41.70万元，30112其他社会保障缴费9.61万元，30113住房公积金89.27万元，30199其他工资福利支出93.67万元，30201办公费8.30万元，30206电费4.00万元，30207邮电费3.75万元，30211差旅费8.05万元，30217公务接待费6.70万元，30228工会经费12.97万元，30231公务用车运行维护费4.50万元，30239其他交通费用31.55万元，30302退休费123.80万元，30305生活补助512.83万元。

项目支出184.00万元，其中：30201办公费120.70万元，30211差旅费10.80万元，30215会议费20.96万元，30216培训费3.54万元，30217公务接待费11.30万元，30231公务用车运行维护费15.50万元，31002办公设备购置1.20万元。  

　 五、对下专项转移支付情况　

（一）与中央配套事项

禄丰市一平浪镇人民政府2024无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市一平浪镇人民政府2024无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市一平浪镇人民政府2024无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况　

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额22.47万元，其中：政府采购货物预算4.97万元、政府采购服务预算17.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市一平浪镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.00万元，较上年减少0.40万元，下降1.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市一平浪镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄丰市一平浪镇人民政府2024年因公出国（境）费用与上年相比无变化，主要是因为当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市一平浪镇人民政府2024年公务接待费预算为18万元，较上年减少0.4万元，下降2.17%，国内公务接待批次为177次，共计接待3600人次。

减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市一平浪镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

禄丰市一平浪镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费用与上年相比无变化，主要是因执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市一平浪镇人民政府2024无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市一平浪镇人民政府2024年机关运行经费安排262.62万元,与上年对比增加0.87万元，增长0.33%，增加的主要原因是：2024年加大对人居环境整治提升、城乡建设用地增减挂钩、土地提质增效、乡村振兴、护林防火等工作的经费投入，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市一平浪镇人民政府资产总额2916.49万元，其中，流动资产1015.21万元，固定资产1775.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产125.91万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少71.07万元，其中固定资产增加24.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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　　　　　　　　　　　       2024年2月5日

监督索引号53233100656100111