禄丰市土官镇人民政府2023年部门预算公开

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禄丰市土官镇人民政府2023年部门预算公开

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第一部分 禄丰市土官镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市土官镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市土官镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党委机关：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻土官镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2.政府机关：制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育等工作。

3.人大常委会机关：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定，具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

4.农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理、动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作。

5.林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火、实施天保工程等服务性工作。

6.水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

7.社会保障和为民服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、城乡居民医疗保险等服务性工作。

8.文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

9.财政所：承担乡镇财政预决算编制、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

10.国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.土官镇财政所

2.土官镇农业农村服务中心

3.土官镇林业和草原服务中心

4.土官镇水务服务中心

5.土官镇社会保障和为民服务中心

6.土官镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.土官镇国土和村镇规划建设服务中心

（三）重点工作概述

禄丰市土官镇2023年工作总体要求：全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入学习领会习近平经济思想和习近平总书记关于“三农”工作重要论述，全面贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，坚持以推动高质量发展为主题，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快实施乡村振兴。优先发展农业农村，全面推进乡村振兴；抓紧抓实项目建设，持续增强发展后劲；着力改善人居环境，统筹推进城乡发展；全面发展民生事业，不断提升幸福指数；健全完善治理机制，促进社会和谐稳定；加强政府自身建设，切实提高政府效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制39人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门预算总收入1435.26万元，其中：一般公共预算1435.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较2022年的部门预算总收入同比增加159.81万元，增长12.53%。主要变动原因是乡村振兴工作的持续推进，以及增加公务员绩效奖金及事业单位人员单列核定绩效工资预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1435.26万元，其中：本年收入1435.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1435.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较2022年的部门预算总收入同比增加159.81万元，增长12.53%。主要原因是乡村振兴工作的持续推进，以及增加公务员绩效奖金及事业单位人员单列核定绩效工资预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1435.26万元，其中：基本支出1359.26万元，与上年对比增加157.81万元，增长13.13%，主要原因为本年度人员较上年增加2人，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出较上年增加及增加公务员绩效奖金及事业单位人员单列核定绩效工资预算。项目支出76万元，与上年对比增加2万元，增长2.70%，增加的原因主要是：乡村振兴工作的持续推进办公经费增加。

（一）财政拨款安排支出按支出功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.93万元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2.一般公共服务支出-人大事务-人大会议4万元，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费）；

3.一般公共服务支出-人大事务-代表工作3.1万元，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出）；

4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行503.57万元，主要用于保障行政单位（包含时效公务员管理的事业单位）的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出）；

5.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务55.37万元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（生活补助、其他对个人及家庭的补助支出）；

6.一般公共服务支出-财政事务-行政运行10.33万元，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；

7.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行57.96万元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费、其他商品和服务支出）；

8.文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化46.23万元，主要用于保障文化工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；；

9.社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-行政运行43.12万元，主要用于保障社会事务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；

10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休46.74万元，主要用于离退休人员生活补助；

11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出113.99万元，主要用于单位职工基本养老保险支出；

12.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出31.68万元，主要用于单位职工实际缴纳的职业年金支出；

13.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.95万元，主要用于亡故人员抚恤支出；

14.卫生健康支出-行政单位医疗-行政单位医疗17.45万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；

15.卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗30.3万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；

16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.9万元，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出；

17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.45万元，主要用于行政事业单位职工其他行政事业单位医疗支出；

18.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行19.37万元， 主要用于保障国土和村庄规划工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；

19.农林水支出-农业-行政运行165.76万元，主要用于保障农业农村工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；

20.农林水支出-林业-行政运行75.68万元，主要用于保障林业工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；

21.农林水支出-林业-防灾减灾5万元，主要用于保障林业防灾减速灾工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出）；

22.农林水支出-水利-行政运行77.37万元，主要用于保障水利工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、、工会经费、其他商品和服务支出）；

23.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助8.53万元，主要用于保障村社区工作正常运转的基本支出，商品和服务支出（办公费）；

24.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金71.48万元，主要用于行政事业单位职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：工资福利支出1013.96万元；商品和服务支出135.85万元；对个人和家庭的补助支出283.95万元，资本性支出1.5万元。

（三）项目支出情况

2023年为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于保障机构等专项业务工作的经费支出76万元，分别是：人大事务7.1万元；政府办公厅（室）及相关机构事务41.4万元；林业工作专项5万元；党委办公厅（室）及相关机构事务5.5万元；农村综合改革17万元。

项目支出预算增加的主要原因是：乡村振兴工作等工作持续推进，办公费支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额11.76万元,其中：政府采购货物预算7.96万元，政府采购服务预算3.8万元，政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

        2023年“三公”经费预算安排17.76万元，较上年减少0.01万元，下降0.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市土官镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比未发生变化。

（二）公务接待费

禄丰市土官镇人民政府2023年公务接待费预算为10.26万元，较上年减少0.01万元，减少0.10%，国内公务接待批次为145次，共计接待1590人次。

减少的主要原因是：坚持厉行节约原则，规范公务接待管理，公务接待费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

土官镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加0万元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比未发生变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排情况说明：2023年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出137.35万元，其中：办公费33.91万元，差旅费12.95万元，会议费11.92万元，培训费3.06万元，公务接待费10.26万元，专用材料费2.5万元，劳务费14万元，工会经费10.48万元，公务用车运行维护费7.50万元，其他交通费用22.77万元。办公设备购置费1.5万元，专用燃料费1万元；电费3.5万元，邮电费2万元。与上年对比增加25.41万元，增加22.70%。增加的主要原因是乡村振兴等工作持续推进办公费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市土官镇人民政府资产总额858.66万元，其中，流动资产50.57万元，固定资产808.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少75.36万元，其中固定资产减少50.4万元（主要是固定资产累计折旧50.4万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入8万元，其中出租资产437平方米，资产出租收入8万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1.禄丰市土官镇人民政府2023年部门预算表

 2.禄丰市土官镇2023年预算重点领域财政项目文本公开

禄丰市土官镇人民政府

2023年2月25日

监督索引号53233100656500111