禄丰市农业农村局2023年预算公开

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禄丰市农业农村局2023年预算公开

目 录

第一部分禄丰市农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市农业农村局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

禄丰市农业农村局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州有关农业法律法规和方针政策，负责拟订全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业和农村经济发展中长期规划、区域开发计划和年度计划，并组织实施。

2、负责全市农业行政综合执法和执法监督工作；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导全市农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理，农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导全市粮食、畜牧等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产、农畜产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。

4、拟订全市农业产业化发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；拟订农产品加工业发展规划、扶持政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；负责全市农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展、农业资源的保护和综合利用、村容村貌整治工作；依法或根据授权负责农用地的保护与管理；指导高产稳产农田基本建设。

5、拟定全市科教兴农战略、农业职业教育、科技推广和队伍建设的发展规划和实施，参与实施农村实用人才培养工程和农村劳动力转移就业培训工作；组织开展农业技术培训和农业新技术、新成果的引进、试验、示范和推广；组织农业科技项目攻关和科技成果鉴定；指导和协调农业社会化服务体系建设。

6、承担全市农畜产品质量安全的监督管理，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，承担农产品和农业生产资料质量安全监测；负责农业检验检测体系建设，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农作物重大病虫害防治；组织动植物防疫和检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织动植物有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作。

7、负责全市农业、畜牧业、渔业行政执法，依法开展农作物种子、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；依法管理耕地、发展节水农业；负责全市农业机械化管理，农机技术推广、培训和农机安全监理工作。

8、会同有关部门监管全市农畜产品和农业生产资料的技术标准，质量认证，农业方面的国家、行政标准的实施；参与全市农产品、农畜品种、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理；负责全市农畜产品和农业投入品市场销售质量安全进行监督管理；负责调查处理全市农业环境污染、农产品质量和农业投入质量安全、农业植物新品种权、农业转基因生物安全等方面的重大事故和纠纷；负责农业科技、农业行政执法等政策的培训、指导和咨询；负责农业生产情况统计报告工作；负责农业信息体系建设，发布农业和农村经济信息，推进农业信息化建设。

9、承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄丰市农业农村局共设置9个内设机构和市委农办秘书股。9个内设机构包括：综合办公室、财务股、种植业股、法规及农机股、产业股、畜牧兽医股、农质监与科教市场信息化股、农田建设管理股、农村工作股。

所属事业单位12个，分别是：

1、禄丰市农业技术推广中心

2、禄丰市植保植检站

3、禄丰市经济作物工作站

4、禄丰市农业综合行政执法大队

5、禄丰市农村经济经营管理站

6、禄丰市农业广播电视学校

7、禄丰市农业机械化技术推广站

8、禄丰市乡村振兴规划办公室

9、禄丰市动物疫病预防控制中心

10、禄丰市动物卫生监督所

11、禄丰市农业综合开发领导小组办公室

12、禄丰市土地开发整理中心。

（三）重点工作概述

2023年，全市农业现代化取得明显进展，粮食生产能力稳定，农产品供给体系质量和效率显著提高，农业竞争力进一步增强，农民生活明显改善，美丽宜居乡村建设迈上新台阶。建立以高标准农田为基础、以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为支撑的产能保障格局；构建粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合的现代农业产业体系；农药化肥、农药使用量逐年下降，畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用目标基本实现，推动农业高质量发展。

1、稳定重要农产品供给保障能力。压实“米袋子”。全年粮食播种面积稳定在62万亩以上，产量稳定在22万吨以上；端好“肉盘子”，推进畜禽种业自主创新，加快生猪全产业链发展，巩固提升生猪、肉奶牛产业基础，持续抓好动物疫病防控，持续加强动物卫生监管。确保2023年，全市肉类总产量达8万吨以上，生猪出栏80万头，牛出栏3.63万头，羊出栏11.09万只，家禽出栏338万只，新增规模养殖大户不少于70户。丰富“菜篮子”。坚决落实“菜篮子”市长负责制，创新蔬菜生产模式，发展绿色生产方式，提高蔬菜复种指数，千方百计扩大蔬菜播种面积，保障蔬菜产品有效供应，丰富市民“菜篮子”，确保2023年全市蔬菜种植面积54.43万亩以上，蔬菜总产量达100.7万吨以上，产值达19.345亿元以上。拎好“油罐子”，按照统筹兼顾、突出重点、优化布局的原则，攻坚克难增加油料作物种植，调整油料品种结构，选择“双低”优质油菜品种，配套高产栽培技术，加快良种良法良机推广，确保全年油料增产增量。

2、抓国家级农业现代化示范区创建。以“一乡一特”“一村一品”为抓手，力争列入全省10个乡村振兴示范园。建立省州市级“绿色食品牌”产业基地10个以上，争创十优农产品品牌认证，全市生猪、肉（奶）牛、蔬菜、水果、花卉 “绿色食品牌”重点产业综合产值增长12%以上。

3、培育新型经营主体。通过加大农业招商引资、积极争取中央省州资金项目支持、规划推动重点产业发展、加大市级财政投入农业产业发展等方式，抓好农业合作社示范创建，加快培育农业企业、家庭农场、农民专合社、专业大户等新型经营主体，引领发挥好示范带动作用。力争新增3户州级以上农业龙头企业、30个农民专业合作社、40个家庭农场。

4、全面深化农村改革。全市农业农村综合改革持续深化，巩固提升农村集体产权制度改革成果，持续推进农村土地有序流转，增加农民财产性收入。同时，通过土地流转推进农村产业发展，增加农民就地就近务工收入；持续深化农村宅基地审批改革，重点做好农村宅基地规范化管理，着力在各环节实现统一设计、提速审批、抓实建设、全程监督、优化服务，细化措施。

5、巩固提升农村人居环境整治成果。一是持续做实农村人居环境整治工作。以农村人居环境三年整治行动为抓手，在全市选择一批人居环境示范点进行重点打造，带动全市人居环境整治整体发展；二是扎实推进农村“厕所革命”工作。2023年计划完成2106座农村户厕、40座自然村公厕的改厕目标，进一步提升我市无害化卫生厕所的普及率；三是建立完善长效管护机制。提炼一批成熟、可操作的长效管护机制并加以推广，从根本上解决农村人居环境和美丽乡村的长效管护问题。

6、抓好农业安全保障。全面落实农业安全生产主体责任，加强农产品质量安全监管，强化宣传、执法、监管品牌创建工作，健全农产品质量安全监管体系；扎实抓好动（植）物检疫工作，确保全市不发生区域性重大动（植）物疫情；加强农资打假渔政管理等农业综合执法，严厉打击各种坑农害农行为，切实维护农民利益。同时，继续抓实安全生产责任制，持续推进“平安农机”和“平安渔业”创建，开展全市农机安全生产大检查，最大限度预防和减少农机事故的发生。

二、预算单位基本情况

禄丰市农业农村局编制2023年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位11个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制181人，其中：行政编制20人，工勤人员编制4人，事业编制157人。在职实有166人，其中： 财政全额保障166人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员134人，其中： 离休0人，退休134人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3376.16万元，其中：一般公共预算3376.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加264.55万元，主要原因分析：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加75.4万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加66.43万元，事业单位离退休支出增加28.43万元，卫生健康支出增加20.04万元，农业农村行政运行支出增加50.14万元， 住房公积金支出增加16.49万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3376.16万元，其中:本年收入3376.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3376.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加264.55万元，主要原因分析：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加75.4万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加66.43万元，事业单位离退休支出增加28.43万元，卫生健康支出增加20.04万元，农业农村行政运行支出增加50.14万元， 住房公积金支出增加16.49万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3376.16万元。财政拨款安排支出3376.16万元，其中：基本支出3376.16万元，与上年对比增加264.55万元，主要原因分析：主要是机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位离退休等支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080502事业单位离退休306.34万元。主要用于事业单位退休人员退休费支出。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出331.38万元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出109.13万元。主要用于机关事业单位在职人员退休后职业年金缴费支出。

4、2101101行政单位医疗22.7万元。主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

5、2101102事业单位医疗126.58万元。主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

6、2101103公务员医疗补助102.63万元。主要用于机关事业单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

7、2101199其他行政事业单位医疗支出18.64万元。主要用于机关事业单位在职人员大病保险、失业保险、工伤保险等缴费支出。

8、2130101农业农村行政运行2145.66万元。主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖励性绩效（奖金）、商品和服务支出（办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出）。

9、2210201住房保障支出208.47万元。主要用于单位按规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

10、2080801死亡抚恤4.64万元。主要用于遗属补助支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年减少7万元，下降35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市农业农村局2023年公务接待费预算为7万元，较上年减少3万元，下降30%，国内公务接待批次为160次，共计接待950人次。

减少的原因主要是对乡镇及市级来人不予接待，来人接待支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少4万元，下降40%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年减少4万元，下降40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车运行维护费减少的原因主要是农产品质量安全检测站2辆业务用车划出，车辆减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市农业农村局2023年用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等的机关运行经费预算128.97万元，与上年对比增加14.17万元，主要原因分析：2022年工会经费只预算了应缴工会经费的50%，其余部分在公用经费中列支；2023年工会经费全额预算，导致机关运行经费预算比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市农业农村局资产总额3870.82万元，其中，流动资产3336.60万元，固定资产476.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产57.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1482.02万元，其中固定资产减少11.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1.禄丰市农业农村局部门2023年部门预算表

2.禄丰市农业农村局2023年预算重点领域财政项目文本公开

 

                                                                                                                           禄丰市农业农村局

                                                                                                                                                                  2023年2月20日

 

监督索引号53233100432600111