禄丰市中村乡人民政府2023年部门预算公开

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中村乡2023年部门预算公开

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第一部分中村乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中村乡2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中村乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中村乡位于禄丰市区以北13公里处，辖中村、河西、叽拉、棠海、七峰、阿勒、鲁支、山前、峨山9个村委会，95个自然村，137个村民小组。全乡总人口5866户，17639人，其中少数民族8680人，占49.21%，少数民族主要有彝族、苗族、傈僳族等。中村乡人民政府下设：

1.党政办公室：具体承担党建、人大、组织、人事、宣传、统战、纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、农村道路、交通、机关后勤保障及综合协调等党政事务的职能。

2.社会事务办公室：抓好社保、医疗卫生、科学技术，人口与计划生育等工作。

3.社会治安综合治理办公室：抓好社会治安综合治理、信访、维稳、民族宗教等工作。

4.农业农村服务中心：抓好农业生产发展，农民工培训、农业补贴发放、农村经济经营及财务管理、农民减负和农村财务“双代管”工作。

5.林业草原服务中心：抓好辖区内林业科技的推广和农村能源，森林防火，实施天保工程等工作。

6.水务服务中心：保护水利资源，防止水土流失，农田水利工程的建设，指导和组织群众进行抗旱、防洪等工作。

7.社会保障服务中心：城乡居民养老保险管理（参保、缴费、申领、注销），创业培训和职业技能培训协调，劳动力就业转业及公益性岗位人员管理审批。

8.文化服务中心：弘扬民族民间文化艺术，开展群众文化体育活动，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

9.财政所：抓好财政收入支出，财政预算决算，财政资金监管，会计核算，村级会计工作站等工作。

10.村镇规划中心：抓村镇城建规划，环境卫生等。

（二）机构设置情况

2023年中村乡共设机构5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.中村乡财政所

2.中村乡国土和村镇规划建设服务中心

3.中村乡水务服务中心

4.中村乡农业农村服务中心

5.中村乡林业和草原服务中心

6.中村乡文化和旅游广播电视体育服务中心

7.中村乡社会保障和为民服务中心

（三）重点工作概述

禄丰市中村乡2023年工作总体要求：全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入学习领会习近平经济思想和习近平总书记关于“三农”工作重要论述，全面贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，坚持以推动高质量发展为主题，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快实施乡村振兴。优先发展农业农村，全面推进乡村振兴；抓紧抓实项目建设，持续增强发展后劲；着力改善人居环境，统筹推进城乡发展；全面发展民生事业，不断提升幸福指数；健全完善治理机制，促进社会和谐稳定；加强政府自身建设，切实提高政府效能。

2023年我们将着重抓好以下八个方面的工作：

1．坚持优化产业结构，激发经济发展内生动力落实“提质一产、培强二产、壮大三产”的措施，不断提高中村经济质量效益和竞争力。

2．坚持加强基础设施建设，进一步夯实经济发展硬

支撑。坚持补齐中村基础设施短板弱项，大力实施交通、水利等基础设施项目建设，夯实经济发展基础。夯实农田水利和道路交通等基础设施。全力实施村组通道路工程，深入推进“农村四好”公路建设，启动通村道路改造项目。

3．推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。始终把解决好“三农”问题作为全局工作的重中之重，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴战略，切实促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，逐步实现农业现代化。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。加快推进农业现代化。抓实乡村建设行动。重点围绕“干净整洁、精细秀美”的农村生态家园目标，走好农村人居环境整治提升五年行动第一步提升集镇精细化管理水平，强化规划管控，严格执行多规合一，有序推进村庄规划和集镇规划修编。

4．坚持全面深化改革，主动融入新发展格局。始终以市场主体期待和需求为导向，持续深化各领域改革，推动高水平对外开放，营造有利于创新创业创造的良好环境。深化改革工作。持续全面推进农村综合改革，深化农村基础设施管理体制改革。促进土地林地适度规模经营，切实盘活用好存量土地，带动农村群众增收和乡村振兴。全面深化殡葬改革，加快农村公益性公墓建设，加大殡葬改革执行力度，进一步规范殡葬管理制度。优化营商环境。

5．坚持生态保护，厚植绿色发展新优势。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，尊重自然、顺应自然、保护自然，努力让中村天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美。加强生态环境治理。深化做实河（湖）长制，持续开展“清四乱”“河长清河”行动，扎实做好长江流域“十年禁渔”工作，加强嘎力寺水库、西河水库生态建设，完成集镇区生活污水处理提质改造工作，全面开展畜禽粪污染源化利用和农村面源污染治理。落实最严格的生态环境保护制度，全面推行林长制，加强野生动植物保护，维护生物多样性，继续组织实施森林抚育、异地造林、退化林地改造建设和野生菌保育，统筹推进五台山自然保护区保护和管理，推进土地开发整理，大力整治农村乱占耕地建房问题。建设生态美丽家园。

6．坚持统筹安全和发展，建设更高水平的平安中村坚持总体国家安全观，加强和创新社会治理，加快推进社会治理体系和治理能力现代化，建设更高水平的法治平安中村，确保人民安居乐业、社会安定有序。切实加强安全生产。全面提升洪涝干旱、森林草原火灾、地质灾害、地震等自然灾害防御和公共安全保障能力。维护社会和谐稳定。加强和创新社会治理，切实维护社会和谐稳定，不断提高人民群众安全感和满意度。

7．聚力民生保障，在增进民生福祉上有新作为。坚持发展为民的价值取向，突出民生优先的理论导向，强化民意为重的评价指向，让人民大众获得感、幸福感、平安感愈加充实、更有保证、更可持续，全年民生领域支出占财政支出的80%左右。办好人民称心的教育。加快推进幼儿园空白行政村新建园和“班改幼”工作，继续落实控辍保学工作，义务教育向优质均衡发展。健全公共卫生应急救援体系。完善突发公共卫生事件预警处置机制，提高基本公共卫生服务质量。提升就业和社会保障程度。多措并举稳定和扩展就业，鼎力展开就业援助。提高社会保险参保率。做好基本养老保险全国统筹，推进失业、工伤保险省级统筹；健全灵活就业人员社保制度，推进基本生活保障、临时救助和专项救助等有效落实。持续完善社会保障体系。织密筑牢疫情防控网，从严从实、落小落细常态化疫情防控措施，有序推进新冠病毒疫苗接种工作。继续抓好国防动员、民兵预备役、退役军人事务等工作，持续推动妇女儿童、红十字会、气象、地震、老龄、残疾人等事业协调发展。

8．加强政府自身建设，高效能提升治理水平。重任千钧惟担当。新一届政府将牢记初心使命，继承革命传统，赓续红色血脉，不负全乡人民重托，努力在新征程上闯新路、开新局、创新绩。加强政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不忘初心、牢记使命。加强法治建设。深入贯彻习近平法治思想，全面推进依法行政，坚持领导干部集体学法，强化重大决策跟踪反馈和违法责任追究，全面落实行政执法责任制，加大普法力度，建设法治政府。自觉接受人大及法律监督、工作监督，主动接受社会和舆论监督，认真办理人大代表议案、建议。严格落实中央八项规定精神，持之以恒纠治“四风”，树立过紧日子思想，压减非急需非刚性支出，严控“三公”经费。加大对资金、重点领域的监管力度，加强廉政风险排查防控，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。切实整治损害群众利益的不正之风，促进干部清正、政府清廉、政治清明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门预算总收入1499.92万元，其中：一般公共预算1499.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较2022年的部门预算总收入同比增加166.21万元，增长12.46%。主要变动原因是乡村振兴工作的持续推进，以及增加公务员绩效奖金及事业单位人员单列核定绩效工资预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1499.92万元，其中：本年收入1499.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1499.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较2022年的部门预算总收入同比增加166.21万元，增长12.46%。主要原因是乡村振兴工作的持续推进，以及增加公务员绩效奖金及事业单位人员单列核定绩效工资预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1499.92万元，其中：基本支出1404.92万元，与上年对比增加159.21万元，增加12.78%，主要原因是人员增加带来的公务员绩效奖金及事业单位人员单列核定绩效工资预算；项目支出95万元，与上年对比增加7万元，增加7.95%，主要原因是：国防支出、公共安全支出、卫生健康支出、农林水支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行：16.35万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出。

2.一般公共服务支出-人大事务-人大会议：3万元主要用于会议经费支出。

3.一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升：0.2万元主要用于代表履职能力提升经费支出。

4.一般公共服务支出-人大事务-代表工作：2.44万元主要用于活动经费和调研经费支出

5.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：606.60万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出；保障村社区干部、敬老院管理人员、长期临时工、合同制专职消防员、大学生西部志愿者的生活补助和其他工资福利支出。

6.一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动：1万元主要用于开展云南省第五次全国经济普查及相关支出。

7.一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务：10.63万元主要用于为保证财政业务单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、公务接待费的支出）。

8.一般公共服务支出-民族事务-行政运行：0.80万元主要用于指导民族、宗教团体依法依章开展活动，支持民族、宗教团体加强自身建设，推动民族、宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育相关支出；

9.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行：1.00万元主要用于宣传党的路线方针政策，宣传普及有关的法律法规，组织多种形式的学习活动，开展科技、法律、环保、文明礼仪、卫生保健、实用技术以及家庭教育等培训相关支出。

10.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：83.44万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出。

11.一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场主体管理0.80万元主要用于市场综合监督管理，市场主体统一登记注册工作，组织市场监管综合执法工作，监督管理市场秩序，产品质量安全监督管理，食品安全监督管理综合协调相关支出。

12.国防支出-国防动员-兵役征集3万元主要用于进行兵役登记，确定预征对象、应征对象，进行应征对象的初检、初审，政治审查相关支出。

13.公共安全支出-司法-基层司法业务1万元主要用于本辖区内的解答法律咨询，主持调解纠纷，代写法律文书，开展法制宣传教育和其他相关支出。

14.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化：30.63万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

15.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行：40.64万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

16.社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行10.8万元用于做好辖区民政对象的稳定工作，救灾救济工作的具体组织实施，城乡低保、五保、优抚和老龄工作，执行上级布置的其他各项民政事物的落实相关支出。

17.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：10.06万元主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

18.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：113.60万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：3.89万元主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

20.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.60万元主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

21.社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤：0.64万元主要用于发放遗属补助。

22.社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行：0.97万元主要用于党委、政府和上级残联交办的工作,承担本级残疾人工作的日常事务，做好有关残疾人生活保障、就业、教育、康复、维权、文化教育等工作相关支出。

23.卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行：3.89万元主要用于执行国家和省卫生健康法律法规和方针政策，组织制定并实施推进卫生健康基本公共服务，区域内疾病预防控制规划，制定辖区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测相关支出。

24.卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：0.50万元主要用于执行国家和省卫生健康法律法规和方针政策，组织制定并实施推进计划生育服务相关支出。

25.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：18.96万元主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

26.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：27.42万元主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

27.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：25.25万元主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

28.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：5.34万元主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

29.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出：1.00万元主要用于其他卫生健康支出。

30.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：46.26万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

31.农林水支出-农业农村-行政运行：184.14万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

32.农林水支出-林业和草原-行政运行：76.78万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、电费、水费、邮电费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

33.农林水支出-水利-行政运行：54.69万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、差旅费、公务接待费等的支出）。

34.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助15万元主要用于对村社区公用经费转移支付补助资金的支出。

35.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金住房公积金住房公积金：70.57万元主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

36.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行0.5万元主要用于应对突发公共事件应急处置，加强突发公共卫生事件监测预警和信息报告工作，强化卫生应急专业队伍建设相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类，分别是：工资福利支出978.64万元，商品和服务支出161.34万元，对个人和家庭的补助支出359.94万元。

（三）项目支出情况

2023年为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于保障机构等专项业务工作的经费支出95万元，分别是：人大事务6.14万元；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行43.56万元；统计信息事务1万元；财政事务2万元；民族事务0.8万元；群众团体事务行政运行1万元；党委办公厅（室）及相关机构事务9万元；市场监督管理事务0.8万元；国防动员3万元；司法1万元；人力资源和社会保障管理事务0.6万元；计划生育事务0.5万元；其他卫生健康支出1万元；农业农村2.1万元；林业和草原6万元；水利1万元；农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助15万元；灾害防治及应急管理支出0.5万元。

项目支出预算较2022年增加7万元，增加的主要原因是：乡村振兴工作的持续推进，国防支出、公共安全支出、卫生健康支出、农林水支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额12.41万元，其中：政府采购货物预算3.41万元、政府采购服务预算9万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表 08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中村乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.20万元，较上年减少0.05万元，下降0.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中村乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中村乡2023年公务接待费预算为13.20万元，较上年减少0.05万元，下降0.38%，国内公务接待批次为345次，共计接待3296人次。

减少的主要原因是：中村乡人民政府严格落实每年压减“三公”经费要求，落实过紧日子的要求，减少非必要的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中村乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费9万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排情况说明：2023年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出126.40万元，其中：其中：办公费45.80万元，差旅费11.70万元，培训费2.40万元，会议费6万元，公务接待费13.20元，公务用车运行维护费9万元，工会经费10.12元，其他交通费用25.48万元，水费0.5万元；邮电费2.2万元。与上年对比，减少1.67万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用，精简会议及培训次数，降低经费运行成本。与此同时，严格加强公务用车管理，严把公务用车维修及保养的程序及价格关，从而减少公务用车运行维护费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中村乡资产总额1668.51万元，其中，流动资产220.93万元，固定资产1447.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加644.69万元，其中固定资产净增加额增加39.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产100项，账面原值39.62万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1.中村乡2023年部门预算表

2.禄丰市中村乡2023年预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

 

禄丰市中村乡人民政府

2023年2月28日

 

 

 

 

监督索引号53233100655700111