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楚雄州禄丰市彩云镇2021年度部门决算
目 录
第一部分 楚雄州禄丰市彩云镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄州禄丰市彩云镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、中共彩云镇委员会的主要职责：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻彩云镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
2、彩云镇人民政府主要职责：制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育、人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险等工作。
3、彩云镇人大主席团：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定，具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。
4、彩云镇社会保障和为民服务中心：承办民政、优抚安置、社会救助、最低生活保障、殡葬改革、工程招投标。
5、彩云镇文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。
6、彩云镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。
7、彩云镇农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理、动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作等工作。
8、彩云镇林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。
9、彩云镇水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。
10、彩云镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
彩云镇2021年工作总体要求：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，进一步统一思想认识，坚持稳中求进工作总基调；坚持统筹协调，精准发力，着力打赢脱贫攻坚战；坚持龙头带动、乡村振兴，着力推动“三农”提质增效；坚持项目支撑、投资拉动，着力厚植经济发展优势；坚持以人为本、民生优先，着力提升群众幸福指数；坚持绿色发展、节能减排，着力突出生态文明建；坚持旅游突破、品牌带动，着力加快旅游文化提档升级；坚持依法征管、优化支出，着力抓好财税管理，强化预算执行；坚持共治共享、完善机制，着力维护和谐稳定大局；坚持依法用权、廉洁行政，着力抓好政府自身建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入禄丰市彩云镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.彩云镇党委
2.彩云镇人民政府
3.彩云镇人大主席团
4.彩云镇财政所
5.彩云镇农业农村服务中心
6.彩云镇林草中心
7.彩云镇水务服务中心
8.彩云镇社会保障服务中心
9.彩云镇文化和旅游广播电视体育服务中心
10.彩云镇村镇规划服务中心
镇人民政府内设党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡建设管理办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄州禄丰市彩云镇部门2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员40人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄州禄丰市彩云镇部门2021年度收入合计25391499.09元。其中：财政拨款收入25391499.09元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比增加1510789.01元，增加的原因主要是：2020年彩云镇部分项目资金在2020年没有形成支出，额度收回，不作为收入统计，在2021年资金形成支出，作为2021年的收入，导致收入增加1510789.01元。
二、支出决算情况说明
楚雄州禄丰市彩云镇部门2021年度支出合计26014516.46元。其中：基本支出12939829.89元，占总支出的49.74%；项目支出13074686.57元，占总支出的50.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年相比增加1189481.04元，增加了4.79%。增加的原因主要是：2020年彩云镇部分项目资金在2020年没有形成支出，在2021年资金形成支出，作为2021年的支出统计，导致支出增加1189481.04元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障楚雄州禄丰市彩云镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12939829.89元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9544015.27元，占基本支出的73.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3395814.62元，占基本支出的26.24%。与上年相比减少了485871.12元，减少了3.62%，增加的主要原因：2019、2020年的村民小组长、村民小组党支部书记及村民小组干部“一肩挑”生活补助在2020年支出,2021年仅支出本年度的村民小组长、村民小组党支部书记及村民小组干部“一肩挑”生活补助。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障楚雄州禄丰市彩云镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13074686.57元。与上年相比增加了1675352.16元，增加14.7%，增加的原因主要是：2020年彩云镇部分项目资金在2020年没有形成支出，在2021年资金形成支出，作为2021年的支出统计，导致支出增加1189481.04元。2021年用于保障镇机关、各站所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标支出700000元；用于科学技术普及支出500000元；用于文化旅游体育与传媒支出400000元；用于民政定补、低保、优抚对象医疗补助、临时救助、自然灾害生活救助支出2579836.57元；用于卫生健康支出25920元；用于节能环保支出160000元；用于农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出3653600元；用于农业农村的行政运行、农村社会事业、农业资源保护修复与利用支出1293100元；用于林业和草原的行政运行、 森林生态效益补偿支出1371130元；用于水利的行政运行、防汛、抗旱、农村水利、农村人畜饮水支出380000元；用于扶贫的农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出1000000元；用于农村综合改革中对村民委员会和村党支部的补助126100元；用于保障性安居工程中的农村危房改造支出246000元；用于国有资本经营预算支出10000元；用于社会福利的彩票公益金、体育事业的彩票公益金、残疾人事业的彩票公益金及其他社会公益事业的彩票公益金支出共629000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄州禄丰市彩云镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出21721916.46元，占本年支出合计的83.50%。与上年相比减少了1868924.76元，减少7.92%，支出减少的主要原因是：2021年随着脱贫攻坚工作的收官，彩云镇扶贫资金支出大幅减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少1868924.76元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7090601.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.64%。主要用于行政机构运转人员经费、半供养人员生活补贴支出及公用经费支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出500,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于科普小镇建设支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出715,815.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于镇文化广播电视服务中心机构运转人员经费及公用经费支出；
8.社会保障和就业（类）支出4,501,640.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.72%。一是镇社会保障服务中心机构运转人员经费及公用经费支出；二是优抚定补及贫困人员生活救助及补助支出；
9.卫生健康（类）支出756,419.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于计生育宣传员补贴、优抚对象医疗补助、职工医保缴费支出；
10.节能环保（类）支出160,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于兑付农户退耕还林种苗补助；
11.城乡社区（类）支出82,634.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。国土和村镇规划建设服务中心机构运转人员经费及公用经费支出；
12.农林水（类）支出7,004,883.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.25%。一是农林水畜4家单位公用经费支出；二是农业、林业、水利专项支出；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出909,921元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%，主要用于职工住房公积金缴费支出及农村危房改造支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄州禄丰市彩云镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为184000元，支出决算为311,600元，完成预算的169.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为150,200元，完成预算的190.13%；公务接待费支出决算为161,400元，完成预算的153.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：“三公”经费支出年终结算含上级资金支出的“三公”经费。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4,500元，下降1.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加21,300元，增长16.52%；公务接待费支出决算减少25,800元，下降13.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因彩云镇严格按照上级有关规定，减少接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出150,200元，占48.2%；公务接待费支出161,400元，占51.8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出150,200元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出150,200元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。要用于开展公务活动用车时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出161,400元。其中：
国内接待费支出161,400元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待377批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,398人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查、指导工作及村组干部到镇政府办理公务、参加会议等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄州禄丰市彩云镇部门2021年机关运行经费支出3,211,910.89元，与上年相比增加223782.44元, 增加的主要原是疫情防控、党建、宣传及办公费等经费的增加。部门机关运行经费主要用行政机关公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，楚雄州禄丰市彩云镇部门资产总额33930524元，其中，流动资产80000元，固定资产33811124元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产39400元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少694217.37元，其中固定资产减少71200元。处置房屋建筑物144平方米，账面原值120000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1163.8平方米，账面原值1232615.99元，实现资产使用收入22870.6元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额59143.28元，其中：政府采购货物支出59143.28元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
禄丰市彩云镇人民政府
2022年10月25日
监督索引号53233100655901111
滇公网安备53233102000058