禄丰市总工会2021年度部门决算

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禄丰市总工会2021年度部门决算

目   录

第一部分  禄丰市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰市总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)根据全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕中心工作，制订禄丰市工运发展规划，指导工会工作。

(2)组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

(3)坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

(4)加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

(5)研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

(6)推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

(7)协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

(8)做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）强化干部理论武装。全年开展理论学习中心组学习8次，支部会6次，组织机关干部职工集体学习30次，邀请党校教师讲党课2次；市总工会主要领导到挂点村委会讲党课2次；开展道德讲堂4期；组织观看“云岭先锋”夜校访谈节目5场57人次。

（2）深入推进新时期产业工人队伍建设改革。规模以上企业中培树4家产改示范先进单位，充分发挥企业的带动作用，全面推动非公有制企业产业工人队伍建设改革深入实施。截至2021年10月，全市两新组织已建工会185个，覆盖企业519个。其中：2021年新成立工会组织11个，覆盖单位25个。新增会员2198人。选树典型。1名省部级劳动模范受省人民政府表彰。获省“五一”劳动奖章2名。完成创业担保贷款和“贷免扶补”3户目标任务，不断赋予职工跨越发展先峰活动新时代的新内涵。

（3）聚焦维权服务的基本职责，促进劳动关系和谐发展。继续推行集体合同及工资集体协商制度，在全市各企业中开展了集体合同签订和工资集体协商工作。截至2021年9月30日，全市已签订集体合同183份，覆盖企业574家，覆盖职工16684人，其中：签订区域性合同24份，覆盖企业314家、覆盖职工1537人，行业性合同16份，覆盖企业118家，覆盖职工900人，占州总工会下达已建会企业任务数的145.3%，100人以上已建会企业签订31户。

（4）创新职工服务，服务职工质量持续提升。春节“送温暖”慰问一线职工1198人，发放慰问金60.922万元；投入7500元为15名城镇在档困难职工进行免费健康体检。做好职工医疗互助工作，2021年3月24日至9月30日，审核了第十七期职工医疗互助活动的2311名生病住院职工互助医疗2956508元由省总工会发放补助金。做好职工驿站管理维护工作，纳入全市志愿者服务，配合网格化管理社区从发布到招募志愿者方面加强跟踪问效，全年共招募志愿者1452人，服务职工群众3000余人次。

（5）夯实基层基础，工会凝聚力得到有效增强。不断加强工会组织建设，截至2021年9月30日，全市共有工会组织337个，涵盖712个单位，有职工30841人，农民工13422人，有工会会员29222人，其中：农民工会员12574人，职工入会率达94.75%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市总工会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。分别是：1.禄丰市总工会

    内设机构5个，分别是财务和资产监督管理部，办公室，职工服务中心，宣传教育网络部，组织和劳动权益保障部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市总工会2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市总工会2021年度收入合计2625993.19元。其中：财政拨款收入1635744.89元，占总收入的62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入100000元，占总收入的3.8%。2021年度收入比2020年2800535.41减少174542.22元，主要原因是2021年无政府性基金预算财政拨款收入，有年初结转结余资金890248.8元。

二、支出决算情况说明

禄丰市总工会2021年度支出合计2625993.19元。其中：基本支出1635744.89元，占总支出的62％；项目支出990248.3元，占总支出的38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加715706.08元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1635744.89元。与上年支出数1662933.01元减少27188.12元，主要原因是人员薪资级别变化。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1528663.25元，占基本支出的93.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107081.64元，占基本支出的6.55％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出990248.3元。对比上年支出数247354.1元减少247354.1元,主要原因是2021年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出1635744.89元,占本年支出合计的100%。比上年1800535.41元减少164770.52元,主要原因是2021年无项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1046220.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.95%。主要用于在职人员工资发放、工伤、失业保险缴费、2021年春节走访慰问、按季度划拨各单位工会经费和保障机构正常运转的办公费、邮电网络费、水电费、公务接待费、培训费、其他交通费等支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4100元，支出决算为1436元，完成预算的35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1436元，完成预算的35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待较少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4564元，下降76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少4564元，下降76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，公务接待较少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1436元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1436元。其中：

国内接待费支出1436元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工会新时期产业工人队伍建设改革工作调研和检查发生的接待支出，共计接待2批次，接待人次20人。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市总工会2021年机关运行经费支出107081.64元，比上年支出数85400元增加21681.64元,主要原因是2021年工会落实市委、市政府脱贫攻坚和乡村振兴工作，其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于公务费和其他交通费，其中：公务费1436元，其他交通费63598元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市总工会无国有行政性固定资产，由于财政没有预算固定资产采购经费，所以，截至2021年12月31日，禄丰市总工会无国有行政性固定资产。市总工会全部资产使用工会经费购置，因此资产全部属工会资产，因此行政性资产为0元，与上年一致。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

本单位无政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

 项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

禄丰市总工会

2022年10月25日

监督索引号53233100172001111