楚雄州禄丰市黑井镇2021年度部门决算

 

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楚雄州禄丰市黑井镇2021年度部门决算

目    录

第一部分  楚雄州禄丰市黑井镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  楚雄州禄丰市黑井镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）党政办公室（应急管理办公室）。承当机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、档案管理、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，统筹应急管理工作，负责镇人大、政协小组及工会、共青团、妇联的日常工作。

（2）经济发展办公室。承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、镇（村）农村公路管理、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、统计、搬迁安置、农民负担监督、安全生产监管、消防、审计等职责。

（3）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、教育、科技、文化、广播电视等职责；

（4）社会治安综合治理办公室。承担法制建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（5）扶贫开发办公室（乡村振兴办公室）。主要承担扶贫开发工作，负责扶贫开发项目及资金管理，做好扶贫开发检测、统计和监督工作等职责。

（6）农业农村服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展等服务性工作。

（7）林业和草原服务中心。主要承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作。

（8）水务服务中心。主要承办基层水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作。

（9）文化和旅游广播电视体育服务中心。主要承办文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（10）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、整村容貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（11）社会保障和为民服务中心。承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作，负责镇为民服务事项和平台的日常管理。

（12）财政所。承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

2021年，黑井镇在经济下行压力加大、矛盾风险日益凸显、困难挑战不断增多、国内外形势复杂多变的大背景下，始终坚持稳中求进的工作总基调，牢牢抓实发展第一要务，加快转变发展方式，经济实现平稳较快发展。一是省级特色小镇创建圆满成功。紧紧围绕省级特色小镇创建指标要求，经过两年的艰苦创建，黑井古镇成功创建为2021年云南省人民政府命名的6个“省级特色小镇”之一。特色小镇创建成功以来，小镇累计规划实施项目33个，获得财政下达省级奖补资金1.5亿元，撬动社会投资达29500余万元。二是国家4A级景区创建加快推进。紧紧围绕国家4A级景区创建三大评分细则、十大指标292个子项指标，对标对表，全面推进黑井古镇国家4A级景区创建，目前顺利通过州文旅局4A级景区初评验收。三是新冠肺炎疫情防控取得阶段性胜利。面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，我们坚持人民至上、生命至上，以最快速度、最大力度、最硬措施打好了疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，实现辖区内新冠肺炎“零感染、零输入、零确诊”目标的同时，积极服从疫情防控大局，组织2批次40人支援临沧市耿马县疫情防控工作。疫情形势平稳向好后，我们坚持抓好常态化疫情防控，全力做好疫苗接种工作，牢牢守住了疫情不反弹的防线。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市黑井镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.黑井镇党委

2.黑井镇人民政府

3.黑井镇人大主席团

4.黑井镇财政所

5.黑井镇农业农村服务中心

6.黑井镇林草中心

7.黑井镇水务服务中心

8.黑井镇社会保障服务中心

9.黑井镇文化和旅游广播电视体育服务中心

10.黑井镇村镇规划服务中心

镇人民政府内设党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡建设管理办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

楚雄州禄丰市黑井镇部门2021年末实有人员编制56人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州禄丰市黑井镇部门2021年度收入合计38,075,239.51元。其中：财政拨款收入38,075,239.51元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与去年收入26129344.82元相比增加11945894.69元，主要原因是各级补助项目资金增多。

二、支出决算情况说明

楚雄州禄丰市黑井镇部门2021年度支出合计40,066,374.88元。其中：基本支出11,847,321.02元，占总支出的29.57%；项目支出28,219,053.86元，占总支出的70.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加14917038.77元，增加59.31%，主要原因是因为2022年省级特色小镇创建成功，项目增加，项目支出数大幅增大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州禄丰市黑井镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,847,321.02元。与上年对比减少379669.49元，减少3.11%，减少原因是因为本单位人员调动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,272,148.02元，占基本支出的95.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费575,173元，占基本支出的4.85%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州禄丰市黑井镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,219,053.86元。与上年12,922,345.6元对比增加15,296,708.26元，主要原因是因为特色小镇创建成功，项目增加，项目支出数大幅增大。具体项目开支及开展工作情况用于专项业务工作、完成特定的行政工作任务或事业发展目标及基本建设支出。具体项目资金支出情况为：一般公共服务支出570,000元；文化和旅游体育与传媒支出470,000元；社会保障和就业服务支出为2,229,950.78元；卫生健康支出为31,860元；节能环保支出为1,200,000元；城乡社区支出为19,072,258.30元；农林水支出为3,215,213.41元；住房保障支出为1,291,121.37元；国有资本经营预算支出为4,650元；灾害防治及应急管理支出为100,000元；其他支出为34,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州禄丰市黑井镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出40,027,724.88元，占本年支出合计的99.9%。与上年支出24,807,598.11元对比增加15,220,126.77元，主要原因项目增加，项目支出数大幅增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,041,330.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.59%，主要用于人员工资及日常办公维护正常运转支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出856,325.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于人员工资发放及禄财教【2020】7号文件2019年收回结转2020年支出各级专项经费补助资金的兑付。

3.社会保障和就业（类）支出3,507,409.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于行政单位离退休人员工资发放、抚恤支出及机关事业单位养老保险缴费支出；

4.卫生健康（类）支出685,320元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于计划生育事务及医疗保险支出；

5.节能环保（类）支出1,200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于兑付退耕还林还草补贴；

6.城乡社区（类）支出19,233,230.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.05%。主要用于城乡社区管理事务及基础设施建设支出；

7.农林水（类）支出5,563,280.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.9%。主要用于农村公益事业、防汛、农田水利等支出；

8.住房保障（类）支出1,840,828.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于农村危房改造、住房公积金的缴纳；

9.灾害防治及应急管理（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于自然灾害生活补助，即中央自然灾害救灾资金（2021—2022年冬春救助）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州禄丰市黑井镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为379,000元，支出决算为294,917元，完成预算的77.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出预算为215,000元，支出决算为131,260元，完成预算的61.05%；公务接待费支出预算为164,000决算为163,657元，完成预算的99.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇严格落实中央八项规定，坚决取消无实质性的公务接待等活动，切实降低公务用车运行维护成本。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少264,583元，下降47.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少168,547.45元，下降56.22%；公务接待费支出决算减少96,035.55元，下降36.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2020年黑井镇购置公务用车一辆，二是2020年黑井镇处于创评特色小镇初期，各级检查较多，因此公务接待费花销较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出131,260元，占44.51%；公务接待费支出163,657元，占55.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出131,260元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出131,260元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于黑井镇政府及镇属各站所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出163,657元。其中：

国内接待费支出163,657元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待461批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,723人（其中：外事接待人次0人）。主要用于黑井镇政府及镇属各站所发生的接待次数。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州禄丰市黑井镇部门2021年机关运行经费支出418,392.52元，2020年机关运行经费支出763,400元，2021年与上年对比减少345007.48元，主要原因是2020年我镇购置了公务用车且处于特色小镇创评初期，公务用车的运行维护费相较于其他年份较高。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转所需的必要支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州禄丰市黑井镇部门资产总额34,581,200元，其中，流动资产31,893,000元，固定资产2,488,200元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产200,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,213,234.1元，其中固定资产增加815,800元。处置房屋建筑物8,715.84平方米，账面原值4,219,467.47元；处置车辆8辆，账面原值1,148,075元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实资产使用收入0元。

   

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额48,142.65元，其中：政府采购货物支出9,699元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出38,443.65元。授予中小企业合同金额53,443.65元，占政府采购支出总额的52.6%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

 

禄丰市黑井镇人民政府

2022年10月25日

 

 

 

监督索引号53233100655601111