禄丰市政协2021年度部门决算

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禄丰市政协2021年度部门决算

目   录

第一部分  禄丰市政协概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰市政协概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

具体工作职责包括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共十九大精神，团结和组织参加人民政协的各人民团体、各族各界人士，围绕团结和民主两大主题，通过政协全体会议、常务委员会会议、专题协商会、各专门委员会会议和调研视察、社情民意、意见建议等形式，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，着力做好思想引导、协调关系、汇聚力量、议政建言、服务大局的各项工作，为加快禄丰跨越发展、全面建成小康社会作出新的贡献。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.召开市政协一届一次会议。

2.召开五次市政协常委会会议。

（1）市政协一届一次常委会会议。

主要议题：协商通过撤县设市机构更名、届次确定、人事过渡等事宜；协商讨论《市政协常委会工作报告（草案）》《市政协常委会提案工作报告（草案）》等；协商讨论市政协一届一次会议有关事项。

（2）市政协一届二次常委会会议。

主要议题：研究审定市政协2021年重点工作安排意见。

（3）市政协一届三次常委会会议。

主要议题：专题议政性协商打好绿色能源牌，推动禄丰高质量发展；专题协商禄丰市学前教育发展情况。

（4）市政协一届四次常委会会议。

主要议题：专题协商禄丰市水库库区移民新村建设、禄丰市市域社会治理现代化试点网格化管理、政协委员小组活动及政协委员履职工作情况。

（5）市政协一届五次常委会会议。

主要议题：协商讨论《市政协常委会工作报告（草案）》《市政协常委会提案工作报告（草案）》等；协商讨论市政协二届一次会议有关事项，为市政协二届一次会议做准备。

3.开展八项民主监督。

（1）对省委省政府环保督察反馈问题及举报件问题整改工作开展情况开展民主监督。

（2）对禄丰县开展爱国卫生“7个专项行动”情况开展民主监督。

（3）禄丰市河湖长制落实情况。

（4）对市政协一届一次会议以来提案办理工作落实情况进行视察。

（5）市政协各委室对所联系单位提案办理工作开展监督。

（6）新闻媒体参与提案办理监督。

（7）市委办、市人大办、市政府办、市政协办联合督办提案。

（8）市政协一届一次会议重点提案办理情况进行督办。

4.开展5项视察。

（1）对禄丰县市域社会治理智能化建设情况的视察。

（2）对禄丰县直过民族村发展情况进行视察。

（3）对市城区市政基础设施建设项目建设情况的视察。

（4）对禄丰市现代农业产业园区规划建设情况的视察。

（5）对禄丰市农村人居环境整治提升情况的视察。

5.组织开展5项专题调研。

（1）专题调研禄丰市学前教育发展情况。

（2）专题调研打好绿色能源牌，推动禄丰高质量发展情况。

（3）专题调研禄丰市水库库区移民新村建设情况。

（4）专题调研禄丰市市域社会治理现代化试点网格化管理情况。

（5）专题调研禄丰市政协委员小组活动及政协委员履职工作情况。

6.组织开展3项界别和提案办理协商。

（1）组织经济界委员认真分析上半年经济运行情况，就全面完成2021年全市经济发展目标任务进行协商。

（2）市政协一届一次会议重点提案办理情况协商。

（3）远程协商会议协商。

7.开展5项重要活动工作。

（1）召开2021年禄丰市城区各族各界人士代表中秋座谈会。

（2）参加2021年楚雄州政协“民生论坛”。

（3）召开2021年市政协各专委会工作座谈会。

（4）组织开展庆祝中国共产党建党100周年系列重要活动。

（5）抓实“协商在基层”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市政协2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是禄丰市政协。

内设机构7个，分别是办公室、提案委、经济农业农村和人口资源环境委、教科卫体和文化文史学习委、社会和法制委、政协民族和宗教委、委员联络委。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市政协2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休1人，退休22人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市政协2021年度收入合计8120567.01元。其中：财政拨款收入7305047.01元，占总收入的89.96%；政府性基金预算财政拨款收入600000元，占总收入的7.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入215520元，占总收入的2.65%。与上年的7367460.98元对比，比上年增加753106.03元，增加10.22%，增加的主要原因是当年的人员经费及项目经费收入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市政协2021年度支出合计7814223.59元。其中：基本支出6697382.61元，占总支出的85.70％；项目支出1116840.98元，占总支出的14.30％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年6929266.22对比，比上年增加884957.37元，增加12.77%，增加的主要原因是当年的人员经费及项目经费收入较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市政协机关正常运转的日常支出6697382.61元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6000234.77元，占基本支出的89.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费697147.84元，占基本支出的10.41%。人均19918.50元。与上年6527120.30元对比，比上年增加170262.31元，增加2.60%，增加的主要原因是当年的人员经费收入较上年有所增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市政协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1116840.98元。与上年402145.92元对比,比上年增加714695.06元，增加177.72%。增加的主要原因是当年的项目经费收入较上年有所增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.禄财行〔2019〕87号办公设备购置费支出15801.58元；

2.禄财行〔2021〕109号李天有遗属生活补助支出15520.00元；

3. 禄财行〔2021〕138号省级2021年第一批基层政协履职能力提升专项资金支出150000.00元；

4. 禄财社〔2021〕56号李显清史贻芬抚恤费支出377664.40元；

5. 禄财行〔2021〕65号政协会议费支出200000.00元；

6. 禄财行〔2021〕71号政协会议费支出200000.00元；

7. 禄财行〔2021〕105号政协委员履职费支出157855.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市政协2021年度一般公共预算财政拨款支出7240848.59元，占本年支出合计的92.66%。与上年6929266.22对比,比上年增加311582.37元,增加4.49%。增加的主要原因是当年的人员经费及项目经费收入较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出4733422.98元，占一般公共预算财政

拨款总支出的65.37%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费和生活补助等支出；

 2.社会保障和就业支出1626577.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

 3.卫生健康支出490869元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出；

4.住房保障支出389979元，占一般公共预算财政拨款总

支出的5.39%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市政协2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65000元，支出决算为220189元，完成预算的338%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为215189元，完成预算的258%；公务接待费支出决算为5000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为75,000元，完成预算的100%（其中：公务用车运行维护费75,000元）。公务接待费支出决算为5,000元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数超过预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加140189元，增长175%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，没有变化；公务用车购置及运行费支出决算增加140189元，增长175%；公务接待费支出决算5000元，没有变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年末新购了一辆公务用车以及单位原有的公务用车使用年限过长导致公务用车维修费用较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，

因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出215189元，占97.73%；公务接待费支出5000元，占2.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出215189元。其中：

公务用车购置支出150000元，购置车辆1辆。

公务用车运行维护支出65189元，开支一般公共预算财政拨

款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5000元。其中：

国内接待费支出5000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州和外县政协同行到禄丰视察、调研以及村委会来人等接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市政协2021年度机关运行经费支出697147.84元，与上年对比增加104947.84元，增加的主要原因是2021年有在职人员调入。部门机关运行经费主要用于：1.办公费71811元；2.印刷费33000元；3.水费5600元；4. 电费5000元 ；5.邮电费31000元；6.差旅费50912元；7.公务接待费5000元；8.劳务费20400元；9.工会经费60117.84元； 10.公务用车运行维护费65189元；11.其它交通费用（车改补贴）349118元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市政协2021年度资产总额988585.47元，其中，流动资产358904.45元，固定资产629681.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加164086.57元，其中固定资产增加76174.49元(新增公务用车1辆191901.77元，固定资产折旧费115727.28元)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	988585.47	358904.45	629681.02	49232.85	476417.46	0			104030.71		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额183800元，其中：政府采购货物支出183800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额183800元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53233100113101111