中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室2021年预算公开

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中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室2021年预算公开

中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室

2021年预算公开目录

第一部分：中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分:中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室2021年部门预算公开编制说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市政法委部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安禄丰、法治禄丰建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

2.协调指导督促维稳处突事务，推动形成打击犯罪工作合力。

3.掌握分析全市政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作等。

（二）机构设置情况

市委政法委设7个内设机构：办公室、政治安全与维稳指导室、综治督导与基层社会治理室、反邪教协调室、执法监督室、新闻宣传与信息化室、铁路护路联防办公室。

（三）重点工作概述

了解掌握和分析研判政法工作情况动态、政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治、维稳、平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

部门编制16人，其中：行政编制16人，事业编制0人。在职实有19人，离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。财政全供养 19人，财政部分供养0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 352.28万元，其中：一般公共预算352.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少了20.87万元，减少的主要原因是：本年退休了2人，减少了人员经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入352.28万元，其中:本年收入352.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款352.28万元（本级财力352.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少了20.87万元，减少的主要原因是：本年退休了2人，减少了人员经费预算，故整个部门一般公共预算财政拨款数较上年度有所减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出352.28万元。财政拨款安排支出 352.28万元，其中：基本支出352.28万元，与上年对比减少了20.87万元，减少的主要原因是：本年退休了2人，减少了人员经费预算，故整个部门一般公共预算财政拨款数较上年度有所减少；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2013101行政运行258.97万元；2080502事业单位离退休17.38万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.46万元；2101101行政单位医疗16.94万元；2101103公务员医疗补助9.19万元；2210201住房公积金21.34万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算基本支出258.97万元，其中：30101基本工资85.72万元；30102津贴补贴134.89万元；30103奖金7.14万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费28.46万元；30110职工基本医疗保险缴费16.01万元；30111公务员医疗补助缴费9.19万元；30112其他社会保障缴费1.92万元；30113住房公积金21.34万元；30201办公费3.50万元；30205水费0.30万元；30211差旅费2.60万元；30217公务接待费1.20万元；30228工会经费1.71万元；30231公务用车运行维护费1.50万元；30239其他交通费用19.14万元；30302退休费17.38万元；30305生活补助0.28万元。

（三）基本支出和项目支出情况

基本支出预算与上年对比，减少20.87万元，变动的主要原因是本年退休了2人，减少了人员经费预算。

项目支出0万元，与上年对比无增加。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2021年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位2021年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.70万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

本单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本单位2021年公务接待费预算为1.20万元，较上年无变化，国内公务接待批次为25次，共计接待241人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2021年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.50万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

6.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

7.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排情况说明：2021年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出29.95万元，办公费3.50万元；水费0.30万元；差旅费2.60万元；公务接待费1.20万元；工会经费1.71万元；公务用车运行维护费1.50万元；其他交通费用19.14万元。

与上年对比，减少3.91万元，减少的主要原因是：本年未下达培训费预算指标，因此本年度机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室2021年部门预算表（详见附件）

中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室

2021年4 月26 日

监督索引号53233100121600111