禄丰市文化和旅游局部门2021年度部门决算

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禄丰市文化和旅游局部门2021年度部门决算

目    录

 第一部分 禄丰市文化和旅游局概况

   一、主要职能

  二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

    （一）部门整体支出绩效自评情况

   （二）部门整体支出绩效自评表

   （三）项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

 

第五部分  名词解释

禄丰市文化和旅游局2021年部门决算编制说明

第一部分  禄丰市文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市文化和旅游局是市人民政府的一个组成部门，其职能主要是负责管理全市公共文化事业和重大社会文化旅游活动，推进城乡文化艺术普及和提高，指导各类社会文化事业的建设与发展，具有行政执法主体资格和独立法人资格。主要履行以下职责：

 

 （1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游规划和政策措施。

 

 

         （2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革 。 

（3）管理全市性文化艺术活动，指导全市重点文化和旅游设施建设及全市旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

 

    （4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动艺术发展。

    （5）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化旅游服务标准化、均等化 。

    （6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。

    （7）拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

    （8）统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

    （9）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场 。

    （10）指导、管理文化和旅游交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关文化和旅游机构工作，组织文化和旅游交流活动，推动民族民间文化走出去。

    （11）指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督 办大案要案维护市场秩序。

    （12）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调落实高层次人才有关服务工作。

    （13）完成市委和市政府交办的其他任务。

    （二）2021年度重点工作任务介绍

          2021年在市委、市政府的坚强领导下，在省、州文化和旅游部门的支持指导下，全市文化和旅游系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实省委、省政府楚雄现场办公会、州委九届十一次全会、市委第二次党代会精神，抢抓大滇西旅游环线建设和楚雄“四大走廊”建设机遇。围绕“滇中水乡、温泉之都、文化龙城、康养福地、旅居禄丰”品牌定位，构建“两核一极六带多点”的全域旅游发展格局和“一核一线一带一环多点”乡村旅游发展布局，推动禄丰文化旅游高质量发展。全市文化旅游经济指标实现稳增长，1—12月，全市接待国内外旅游者1060万人次，实现旅游业总收入70亿元，全市文化企业、娱乐业营业收入实现33193.7万元；争取省级应对疫情加快转型发展资金支持218.56万元；争取到中央、省、州预算内资金及专项债券资金2亿元；1—12月共向上争取到项目资金437万元；禄丰黑井古镇上榜“云南省特色小镇”，土官乌龙潭创建成为国家3A级旅游景区，禄丰市被公示为省级全域旅游示范区，云南世界恐龙谷温泉酒店获评为禄丰市首家四星级旅游饭店称号，禄丰市文化馆在文化和旅游部第五次全国文化馆评估定级工作中被公示为一级文化馆；由市文化和旅游局直接牵头负责的石甄子片区文旅地产项目投资方于2021年5月下旬正式破土动工，年内完成投资1200万元；围绕庆祝中国共产党建党100周年，举行了云南省“十里春风化乡情·百年光辉耀新梦”2021年全省“乡村村晚”示范展示活动，精心组织城区业余文艺队编排节目参加2021年楚雄州“彩云之南等你来 云舞飞扬感党恩广场舞大赛”，组织策划撤县设市群众文艺晚会、建党100周年歌咏比赛等文艺演出等重大文化活动；圆满完成了第二届“礼域府”杯龙舟赛的开闭幕式，完成了上级安排的“彩云之南等你来”——红火楚雄（禄丰市）夜间群众文化活动，黑井古镇、金山古镇等示范点组织夜间群众文艺演出活动51场次，服务群众2.55万人次。

          二、部门基本情况

        （一）部门决算单位构成

    纳入禄丰市文化和旅游局部门2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.禄丰市文化和旅游局局机关

2.禄丰市文化市场新闻出版综合执法稽查队

3.禄丰市图书馆

4.禄丰市文化馆

5.禄丰市博物馆

6.禄丰市文化旅游产业办公室

内设机构 5个，分别是办公室、政策法规股、公共服务股、文化旅游资源开发和产业发展股、行业和市场管理股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市文化和旅游局部门2021年末实有人员编制55人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制46人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员60人。其中：离休0人，退休60人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

禄丰市文化和旅游局部门2021年度收入合计213,549,326.04元。其中：财政拨款收入213,549,326.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加199,984,770.13元，主要原因是结合我市实际，经市人民政府研究同意，新增地方政府债券资金，用于禄丰黑井古镇旅游基础设施建设。

二、支出决算情况说明

禄丰市文化和旅游局部门2021年度支出合计213,549,326.04元。其中：基本支出8,838,820.71元，占总支出的4.14％；项目支出204,710,505.33元，占总支出的95.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加199,984,770.13元，主要原因是结合我市实际，经市人民政府研究同意，新增地方政府债券资金，用于禄丰黑井古镇旅游基础设施建设。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,838,820.71元。与上年对比增加1,109.07元，主要原因是人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,428,393.51元，占基本支出的95.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费410,427.20元，占基本支出的4.64％，人均7,462.31元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出204,710,505.33元。与上年对比增加199,984,770.13元,主要原因是结合我市实际，经市人民政府研究同意，新增地方政府债券资金，用于禄丰黑井古镇旅游基础设施建设。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、图书馆打造示范点建设补助经费50,000.00元

2、公共文化服务体系建设专项补助经费180,000.00元

3、公共文化云项目建设中央补助资金80,000.00元

4、非物质文化遗产保护中央补助资金20,000.00元

5、州级非物质文化遗产传承人补助经费82,800.00元

6、省级非物质文化遗产传承人补助经费40,000.00元

7、涉旅企业诚信评价补助经费15,000.00元

8、图书馆文化馆文化站免费开放中央补助资金880,000.00元

9、支持文旅企业应对新冠肺炎疫情补助资金167,400.00元

10、省级第三批住宿餐饮业复工营业加快发展补助资金500,000.00元

11、支持文旅企业应对新冠肺炎疫情补助资金819,600.00元

12、州级文物保护专项资金600,000.00元

13、博物馆免费开放中央补助资金83,330.33元

14、博物馆免费开放补助经费329,650.00元

15、公共文化服务体系建设专项补助经费610,000.00元

16、抚恤补助经费252,725.00元

17、禄丰黑井古镇旅游基础设施建设项目专项资金200,000,000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市文化和旅游局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出13,549,326.04元,占本年支出合计的6.34%。与上年对比增加237,770.13元,主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.文化旅游体育与传媒（类）支出9,801,230.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.34%。主要用于文化、旅游、文物等活动经费；

2.社会保障和就业（类）支出2,405,088.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3.卫生健康（类）支出826,360.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于行政事业单位医疗保险等社会保障缴费；  

4.住房保障（类）支出516,647.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于缴交在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市文化和旅游局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为102,000.00元，支出决算为72,293.50元，完成预算的70.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为42,293.50元，完成预算的58.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少68,706.50元，下降48.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少60,000.00元，下降66.67%；公务接待费支出决算减少8,706.50元，下降17.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩经费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30,000.00元，占41.49%；公务接待费支出42,293.50元，占58.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30,000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于文化、旅游、文物工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出42,293.50元。其中：

国内接待费支出42,293.50元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次820人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化、旅游、文物工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

禄丰市文化和旅游局部门2021年机关运行经费支出410,427.20元，与上年对比减少了404,372.80元，主要原因是厉行节约，压缩经费。部门机关运行经费主要用于禄丰县市文化和旅游局日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市文化和旅游局部门资产总额15,215,561.84元，其中，流动资产8,939,078.59元，固定资产6,276,483.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少422,541.18元，其中固定资产增加274,281.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	15,215,561.84	8,939,078.59	6,276,483.25	531,193.05		578,880.00		0		5,166,410.20
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额91,018.39元，其中：政府采购货物支出70,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出20,218.39元。授予中小企业合同金额91,018.39元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.全口径预算管理。指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。其基本内容包括，一是所有政府收支应当纳入预算，二是政府预算体系包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。
   2.一般公共预算。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
   3.政府性基金预算。指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
   4.国有资本经营预算。指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。
   5.社会保险基金预算。指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。
   6.政府采购。也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。             

                                      禄丰市文化和旅游局

                                                              2021年10月20日

监督索引号53233100236201111