禄丰市一平浪镇2021年度部门决算公开

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禄丰市一平浪镇2021年度部门决算

目   录

第一部分 禄丰市一平浪镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 禄丰市一平浪镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.一平浪镇人民政府：具体承担文秘、计生、民政、社保、残联、卫生、教育、土地、城建、科协、安全生产、综合协调等政府职能。

2．一平浪镇党委：具体承担党建、组织、人事、宣传、统战、纪检监察、社会治安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、信访等党务职能。

3.一平浪镇人大主席团：具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

4.一平浪镇社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5.一平浪镇文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6.一平浪镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

7.一平浪镇农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、动物疫病防治防控、农产品和动物产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理等工作。

8.一平浪镇林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9.一平浪镇水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10.一平浪镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上全面开启社会主义现代化建设新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，是“十四五”顺利开局夯基固本的关键一年。也是坚定不移贯彻新发展理念、转变发展方式、提升发展质量和效益的重要一年，做好各项工作意义重大。2021年重点做好以下七个方面工作：

（一）突出疫情防控，落实“六稳”“六保”任务。坚持人民至上、生命至上理念。落实新冠肺炎疫情防控思想常态化、防控措施常态化、防控力量组织常态化，健全公共卫生应急管理体系，坚持“亮码扫码”通行和重点场所查验“通信行程卡”制度，强化人防、物防、技防，严格重点区域、重点人群闭环管理，不断提升疫情监测预警和应急处置等能力。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，推行全民健康公约，推广公筷公勺、分餐制、人居环境常态化清扫等文明健康生活习惯，筑牢常态化疫情防控大格局。坚持稳中求进工作总基调，认真开展“四万三进”活动，坚决顶住经济下行压力，确保疫情防控和经济社会发展两手抓、两不误、两促进。健全完善劳动力转移就业平台，实现农村劳动力转移就业9000人以上。继续扩大社会保险覆盖面，做到基本民生应保尽保。积极主动帮助项目业主，优化办事程序，减轻企业负担，降低经营成本。稳定粮食播种面积，确保粮油、猪肉等农副产品供给充足。

（二）突出乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。持续夯实“两不愁、三保障”基础，推进巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，聚焦低收入人口短板弱项，建立健全监测预警和动态帮扶机制，全面消除我镇6户20人边缘易致贫户致贫风险和4户12人脱贫不稳定户返贫风险。着力培育新型农业经营主体，做大做强农业龙头企业，创新发展模式建立稳定可靠的原料生产基地，积极引进和培育涉农龙头企业整合本地区资源建立农产品加工基地、物流配送基地。计划争取资金2500万元实施农户产业扶持、大窝乡村旅游建设和蔬菜冷链交易中心建设3个产业帮扶项目；争取资金200万元实施普家村、龙王庙等6个村组道路硬化项目。持续开展贫困群众“自强、诚信、感恩”教育，进一步培树农村文明新风尚。以村（社区）“两委”换届工作为契机，选树一批能致富、善治理的乡村振兴带头人，接力发展壮大村集体经济，提高乡村治理水平。

（三）突出融合发展，促进乡村产业兴旺。紧紧围绕乡村产业振兴目标，高起点谋划，大力度推进，构建现代乡村产业体系，推动一二三产业融合发展。持续稳定粮食播种面积，确保农作物总播种面积8.6万亩以上，落实好1.5万亩耕地轮作制度试点项目；稳定发展现代烟草产业，完成105万公斤烟叶收购任务，继续保持烤烟均价全县排名较好的势头；坚持优禽优畜，培强做大生猪产业，力争年内生猪存栏量突破5.8万头；依托“三窝蜂”“一平鲜虾”等合作社（企业）带动，推动蜂产业、高原水产养殖集约化、规模化发展；持续打造世界“绿色食品牌”，形成“一镇一特”“一村一品”优势豆类主导产业，加快“三品一标”产品认证，实现兴村强镇目标；紧扣县委“康养之城”的发展定位，主动融入县委“一带一环”示范带，加快推进一平浪镇全域产业规划，大力探索“旅游+”融合发展路子，加快推进星宿江峡谷氟温泉、“龙泉死海”康养小镇项目建设，围绕文化旅游产业、健康养生产业，增加高品质供给，满足多元化需求。精心筹办“福豆文化旅游节”，指导好“万噜解”“芦山文化节”等极具特色的乡村民俗节庆活动开展，打造全域旅游新格局，擦亮一平浪镇乡村产业融合发展特色名片。

（四）突出项目带动，着力增强发展优势。创新工作机制，优化协调服务，抓实项目推进各个环节，为增投资、稳增长打牢基础，强力支撑固定资产投资持续增长。加快西南蓝昊环保科技有限公司云南静脉产业园、云南合辉石化有限公司一平浪油库5.2万m³成品油储备库、开宇塑业有限公司废旧农地膜回收综合利用、禄丰章旭新能源有限公司高纯化学试剂供应等项目前期工作步伐，力争年内开工建设。积极促进禄丰侨信环保科技有限公司病死动物无害化处理、麦克思生物科技有限公司年产2万吨植物提取物及10万吨生态有机肥生产项目正式投产。支持禄丰正江工贸有限公司、云南滇王驿农业科技开发有限公司、禄丰云里宏糖果有限公司等镇辖区内重点企业不断发展壮大。做好昆楚大复线一平浪境内段建设等项目跟踪服务，力争年内实现竣工。坚持扶优引新，依托现有产业基础和资源优势，支持一平浪煤矿、盐矿大力招商引资，盘活闲置资产资源，力争年内培育规模以上工业企业1户以上。对关停企业的闲置厂房、仓库、场院重新“包装”，争取有投资意向的项目有地可落，为项目选址、签约、建设提供保障，促进项目早动工、早投产。主动适应“互联网+”新常态，积极引导企业和农民产业合作社发展电子商务，着力建设完善镇级电子商务服务站，力争2021年电商销售取得新突破，新增限额以上商贸流通企业1户以上。

（五）突出生态优先，不断深化绿色发展。坚持绿色发展、循环发展、低碳发展的发展道路。依法开展生态保护和环境治理，加强资源综合循环利用，落实节能降耗措施，继续实施城镇绿化美化亮化工程，抓好天然林保护，强化森林草原防灭火基础设施建设，加强农村环境综合治理，严控农业面源污染，认真落实“林长制”，全面推行“河长制”，持之以恒打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战和7个标志性战役，继续抓好生态环境保护督察反馈问题整改，认真做好新一轮省级生态环境保护督察反馈相关问题整改工作。巩固提升农村人居环境整治成效，扩大示范路、示范村打造范围，逐步建立“建管用”结合的长效管护机制，实现垃圾收费和保洁员制度全覆盖，切实发挥好村规民约、“红黑榜”作用。大力弘扬法治精神，着力保障和改善民生，共享发展成果，建设生态、绿色一平浪，让一平浪青山常在、绿水长流、空气常新。

（六）突出民生福祉，持续改善生活品质。坚持把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，全力办好惠民实事。巩固教育基础地位。认真落实属地管理责任，进一步促进学校教育教学质量向更高水平迈进，完善留守儿童关爱机制，稳步推进学校基础设施项目建设工作。抓好控辍保学，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化。着力提升教师队伍思想政治素质，全面加强师德师风建设。加快医疗卫生事业发展。探索推进“互联网+医疗健康”建设，广泛推广中彝医适用技术，争创国家级一级甲等乡镇卫生院，提升镇、村医疗卫生服务能力。大力发展文化体育事业。持续深化基层文化站总分馆制建设，推进镇、村、组三级文化网络建设，提高基层公共文化服务能力。积极向上争取项目，整合我镇红色文化资源，加快创建以三村龙泉彝寨为中心，串联张冲故居、元永井扩红事迹、马高鲁红军村等资源为主线的红色文化长廊。织密社会保障底线。不断扩大社会保险覆盖面，城乡居民基本养老保险和基本医疗保险参保率均稳定在95%以上。加快敬老院后续建设，5月底投入使用。奋力抓好就业创业、养老服务、救灾救济、城乡低保、养老保险、医疗保险、大病救助等工作，切实做好困难群众的基本生活保障。积极发展各项社会事业。加强和创新基层社会治理，深入推进全国市域社会治理现代化试点工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，做好信访工作和社会矛盾防范化解。常态化推进扫黑除恶，严打新型网络犯罪。深化各行业领域安全专项整治，提高防灾减灾抗灾救灾能力。继续抓好民宗、档案、气象、地震等工作，支持工会、共青团、妇联、科协、残联、人口计生、退役军人事务、红十字会等事业发展。健全基本公共服务和多层次社会保障体系，顺应群众美好生活期待，持续提升人民生活幸福指数。

（七）突出自身建设，全面提高政府效能。强化忠诚履职，增强凝聚力。切实把党的领导贯穿到政府工作全过程，坚持把“不忘初心、牢记使命”作为加强政府建设的永恒课题，不懈提升政府干部忠诚干净担当的政治品格，坚决确保政令畅通、令行禁止。强化“以能力比高低、以实绩论英雄”的鲜明导向，真正在想为上凝共识、在善为上有办法、在敢为上勇担当，推动一平浪经济社会高质量跨越式发展。强化作风转变，增强执行力。坚决贯彻落实党中央、国务院、省州县党委政府决策部署和镇党委具体要求，抓住“第一时间”，做出“第一反应”，抢出“第一效益”。强化真抓实干，确保事事有着落，件件有回音。强化开拓创新，全力在难点重点堵点问题上取得新突破。强化比学赶超，树立以身作则，率先垂范，带头抓执行、促落实的典范。苦练岗位技能，克服本领恐慌，提升综合素质。持续强化奖惩机制和监督管理，坚决整治“不听、不想、不干、不实”歪风邪气。强化依法行政，增强公信力。深化“八五”普法及“六五”依法治镇。严格遵守法定权限和法定程序，保证人民群众意见建议得到充分表达、合理诉求和合法利益得到充分体现。坚持把公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定作为重大决策的必经程序，提升政府决策科学化、民主化、法治化水平。自觉接受镇人大法律监督、工作监督和民主监督，认真办理人大代表议案、建议。自觉接受纪委监督，强化审计监督，主动接受社会和舆论监督。强化廉洁从政，增强约束力。认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，深入贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，坚决防止“四风”反弹回潮，严格规范督查检查考核，切实转变文风会风，让基层把更多时间和精力用在谋发展、抓落实上。整治“庸懒散”，坚决打通“中梗阻”，严 格 杜 绝官僚主义和形式主义。加强工程建设、土地出让、政府采购等重点领域监督管理，坚决整治群众身边不正之风和腐败问题，着力营造政府干部干事创业良好环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州禄丰市一平浪镇部门2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.一平浪镇党委

2.一平浪镇人大

3.一平浪镇人民政府

4.一平浪镇财政所

5.一平浪镇国土和村镇规划建设服务中心

6.一平浪镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.一平浪镇社会保障服务中心

8.一平浪镇农业农村服务中心

9.一平浪镇林业和草原服务中心

10.一平浪镇水务服务中心

镇人民政府内设党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡建设管理办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州禄丰市一平浪镇部门2021年末实有人员编制85人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员47人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州禄丰市一平浪镇2021年度收入合计32,381,512.19元。其中：财政拨款收入32,381,512.19元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少7725840.13元，下降19.26%，减少原因主要是2021年上级减少了对农村危房改造、其他优抚、退耕还林还草、农村基础设施建设的投入力度，财政拨款收入随之减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州禄丰市一平浪镇2021年度支出合计32,368,150.19元。其中：基本支出18,188,848.41元，占总支出的56.19%；项目支出14,179,301.78元，占总支出的43.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少8081214.13元，下降19.98%，减少原因主要是2021年上级减少了对农村危房改造、其他优抚、退耕还林还草、农村基础设施建设的投入力度，财政拨款支出随之减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州禄丰市一平浪镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,188,848.41元。与上年对比增加3492.32元，增长0.02%，增长的主要原因是下属事业单位在编人员正常晋升工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,227,966.22元，占基本支出的94.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费960,882.19元，占基本支出的5.28%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州禄丰市一平浪镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,179,301.78元。与上年对比减少了8084706.45元，下降36.31%，减少原因为:2021年上级减少了对农村危房改造、农村基础设施建设的投入力度，项目支出随之减少。项目支出主要用于：1、乡镇财力性补助1945000.00元，完成镇、村扶贫工作任务、安全生产任务、农村人居环境整治、征地协调、村镇建设规划、人口普查、固定资产、招商引资、乡村振兴等，部署推进重点工作（工程）开展（建设），滇中引水工程、昆楚大高速公路建设及公共基础设施管理、做好森林防灭火工作，完成烤烟生产收购工作任务，确保镇级机构正常运转、民生资金保障工作；2.农村无害化户厕改建补助资金1589000.00元，完成14个村(社区）320户无害化户厕改建，2个自然村公厕新建、3个自然村公厕改建，改善了农村人居环境；3、2021年农村危房改造补助资金620349.55元，完成2021年57户农村危房抗震改造；4、发放各类优抚对象生活补助2183771.11元；5、发放80岁以上高龄老人生活补贴549470.00元；6、发放非财政供养人员亡故后并入公墓安葬补助资金181000.00元；7、发放残疾人两项补贴760000.00元；8、发放临时救助110588.00元；8、发放退耕还草还林补贴1000000.00元；9、发放森林生态效益补偿资金1542640.00元；10、支付基础设施建设工程款405200.00元；11、支付敬老院建设工程款1300000.00元；12、支付村（社区）村级公用经费转移支付资金397500.00元；13、支付抗旱保水资金230000.00元；14、支付居家社区养老服务设施建设补助372000.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州禄丰市一平浪镇2021年度一般公共预算财政拨款支出30,165,950.19元，占本年支出合计的93.2%。与上年对比减少了8182217.02元，减少原因为:2021年一平浪镇人民政府减少了对一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理资金的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,110,765.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.83%。主要用于保障一平浪镇党委、人大、政府、财政所等单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费；

2.科学技术（类）支出388,550元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于科学技术普及及其他科学技术项目支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出343,192.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于保障文化和旅游广播电视体育服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；

4.社会保障和就业（类）支出6,841,188.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.68%。主要用于保障社会保障服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤费、社会福利、残疾人事业支出、临时救助等支出；

5.卫生健康（类）支出1,124,996.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于保障行政事业单位医疗、计生宣传员生活补贴、2021年一平浪煤矿离休干部医疗统筹补助；

6.节能环保（类）支出1,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于补助实施退耕还林项目的农户；

7.城乡社区（类）支出163,758.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于保障国土和村镇规划建设服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；

8.农林水（类）支出7,814,981.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.91%。主要用于保障农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费；以及农村社会事业、农业资源保护修复与利用、森林生态效益补偿、农村基础设施建设、农村综合改革等支出；

9.住房保障（类）支出1,378,516.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于农村危房改造支出、住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州禄丰市一平浪镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为385500元（公务接待费185500元，公务用车购置及运行维护费200000元），支出决算为446,000元（公务接待费185000元，公务用车购置及运行维护费261000元），完成预算的115.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为261,000元，完成预算的130.5%；公务接待费支出决算为185,000元，完成预算的99.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是年初“三公”经费预算数仅指本级财政拨款预算数，而支出决算数包含上级专款；二是燃油单价上涨；三是年度内乡村振兴工作、清河行动工作、环境卫生整治工作、烤烟生产工作、护林防火工作、疫情防控、农村厕所革命等上级到我镇指导工作。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,200元，下降0.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少400元，下降0.15%；公务接待费支出决算减少800元，下降0.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出261,000元，占58.52%；公务接待费支出185,000元，占41.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出261,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出261,000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、农村危房改造、环境卫生整治工作、烤烟生产工作、护林防火工作、疫情防控、农村厕所革命、招商引资、民政救灾、农业农村、水利建设、春防秋防、安全生产等工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出185,000元。其中：

国内接待费支出185,000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待151批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,706人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、市相关部门来我镇开展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、农村危房改造、环境卫生整治工作、烤烟生产工作、护林防火工作、疫情防控、农村厕所革命、招商引资、民政救灾、农业农村、水利建设、春防秋防、安全生产等工作发生的接待支出。我镇本着厉行节约的原则，接待尽量安排在政府食堂接待。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州禄丰市一平浪镇2021年机关运行经费支出736,544.2元，与上年对比减少173343.2元, 下降19.05%，减少的主要原因是我镇行政机关、事业单位严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，依据《行政事业单位内部控制规范》严格控制预算约束，禁止刚性支出。机关运行经费主要用于行政机关办公费、水电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州禄丰市一平浪镇资产总额31491813.74元，其中，流动资产13062669.28元，固定资产17170039.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1259105.43元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2382047.8元，其中固定资产增加20345元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
															单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10			11
合计	1	31491813.74	13062669.28	17170039.03	12590481.90	1182286.61		0		3397270.52		0	0	1259105.43			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额126489.48元，其中：政府采购货物支出54345元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出72144.48元。授予中小企业合同金额54345元，占政府采购支出总额的42.96%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

禄丰市一平浪镇人民政府

2022年10月20日

 

监督索引号53233100656101111