楚雄州禄丰市土官镇2021年度部门决算

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楚雄州禄丰市土官镇2021年度部门决算

目     录

第一部分  楚雄州禄丰市土官镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄州禄丰市土官镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。即

1、中共土官镇委员会的主要职责：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻土官镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2、土官镇人民政府主要职责：制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育等工作。

3、土官镇人大主席团：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定，具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

4、土官镇社会保障和为民服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5、土官镇文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6、土官镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

7、土官镇农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理、动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作等工作。

8、土官镇林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9、土官镇水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10、土官镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我们按照市委、市人民政府和镇党委的决策部署，团结和依靠全镇人民，攻坚克难、奋勇争先、真抓实干，统筹推进疫情防控和经济社会发展，较好地完成了全年目标任务，迈出了新阶段土官高质量发展的坚实步伐，实现了“十四五”良好开局。据统计，2021年，全镇预计实现地区生产总值14.1亿元，同比增长9%；实现固定资产投资10.5亿元，完成全年任务数的105%；实现招商引资8.2亿元，完成市下达任务8亿元的100.2%；完成地方财政总收入4,608万元；完成地方公共财政预算收入3,137万元；实现农村居民人均可支配收入16,150元，同比增长11.5%。

一年来，我们坚定不移谋发展，产业质效稳步提升。坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，大力实施“一二三行动”，稳步推动一二三产业提质增效。紧扣“万亩桃园，千亩蔬菜，千亩花卉”的农业产业发展思路推动农业产业转型升级。持续开展“扩菜扩花、增果增绿”行动，申报农产品“三品一标”认证3个，培育2家州级和1家市级农业龙头企业，2021年实现农林牧渔业总产值23,200万元，同比增长6.8%；聚焦智能制造、新材料等重点产业，推动工业经济提质增效。昆钢钢构、嘉绩钢构、明宇钢构、昌飞钢构不断扩大新市场，开辟新领域；云钛公司业务逐步向军工、海洋等高科技领域延伸，产业链逐步拉长；安锋气体技改扩建效益日趋凸显，逐步成为我镇税收增长引擎，全年实现工业总产值14.3亿元；持续提升以“世外桃源、浪漫土官”为主题的乡村生态文化旅游产业发展，推动全域旅游焕发新机。乌龙潭成功创建为国家3A级景区，充分挖掘桃文化、民族文化、古丝绸之路过境文化和温泉资源、溶洞资源，实施温水塘“桃源仙府溶洞温泉”旅游开发项目，不断丰富景区吃、住、娱、游、购业态，取得了良好的经济效益和社会效益。

一年来，我们坚定不移抓项目，项目建设有序推进。紧紧围绕“十四五”重点项目，精心谋划，加强以链招商、以商招商等多元化招商模式运用，进一步优化营商环境，着力引进一批有型经济、有根产业、有税企业，有效解决从前期运作到落地建设中的突出问题，提供从洽谈签约到投产达效的优质高效服务。总投资10亿元的中恒财富玻铝产业园建设项目，总投资4.7亿元的云南银海特种起重机、智能环保设备项目，总投资2亿元的云南梵泰装配式建筑产业园项目，总投资1.03亿元的云南顺兴轻型货车车厢加工制造和汽车销售及汽车配套服务项目，云南耀宇钢结构配件生产项目签约落地。完善重点工作指挥长负责制，制定《土官镇十项重点工作指挥长负责制实施办法》，实行“挂图作战”，以重点工作大突破推动经济社会大发展。昆明开勇经贸有限公司禄丰汽车全产业链项目稳步推进，云南嘉绩建设工程有限公司年产4万吨装配式钢结构生产线及科技智能设备制造标准厂房建设项目、土官镇集镇自来水厂建设接近尾声，众凯年产2.4万吨钢构项目建成投产，唐人神集团土官饲料厂建设项目完成征地工作。土官镇新材料产业集群示范园区新增工业企业7户。

一年来，我们坚定不移抓创建，乡村振兴高效推进。紧紧围绕州委“1234818”工作思路，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，“一平台、三机制”有效运行，防止返贫动态监测帮扶机制有效落实，镇、村、组三级动态监测网络全面覆盖。全镇194户671人脱贫户和三类监测对象全部按照“一户一方案”落实了帮扶措施；就业、教育、医疗、住房、饮水等政策措施保障有力，玉碗水村饮水工程改造项目、乌龙潭光伏提水项目、温水塘村饮水项目有序推进，三合邑、塘北冲、温水塘3个村内户外道路硬化项目顺利完工，“雨露计划”资助脱贫户和边缘易致贫户学生65人次，发放小额扶贫贷款8户40万元，实施农房抗震改造10户，兑付资金11万元，295人脱贫劳动力和边缘易致贫人口实现稳定就业，全镇五个社区共实现村集体经济收入53.9万元，村均收入10.8万元，脱贫攻坚成果进一步得到巩固提升；深入推进“百千万”示范创建工程，紧扣乡村振兴先行示范镇“五有”、精品示范村“六有”、美丽村庄“五有”、带头示范户“三美”的创建标准，全面启动土官镇先行示范镇、5个社区精品示范村、9个美丽村庄创建工作，村庄“五堆十乱”清理成效明显，绿化美化逐步推进，温水塘溶洞温泉对外营业，接待游客10000余人，乌龙潭村成为全市乡村振兴现场推进会议现场观摩点，示范创建取得阶段性成效。

一年来，我们坚定不移优生态，人居环境持续提升。认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，严守生态保护红线、环境质量底线、永久基本农田保护红线。加强大气污染联防联控，实施土壤污染管控和修复，主要污染物排放总量持续下降，认真整改中央环保督察“回头看”反馈问题和长江经济带生态环境突出问题，一批突出环境问题得到解决；把农村人居环境整治作为坚决打赢实施乡村振兴战略的首场硬仗，集中力量、整合资金，以垃圾清理、厕所革命、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，扎实开展爱国卫生“七个专项”行动，周二卫生大扫除制度有效落实，全镇垃圾处理率达100%，完成公厕建设3座，户厕改造250座；坚决采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，建立健全农村乱占耕地建房问题巡查和宅基地联审联批机制，强化农村耕地非农化非粮化问题整改，严肃查处违法违规用地行为，严守生态保护、永久基本农田和城镇开发边界红线；认真开展国土绿化专项行动，按照“规划见绿、见缝插绿、提质优绿、协力植绿”措施，因村施策，在集镇区、公路沿线、村庄等区域实施增花增绿，建设绿化美化“小品”。全年共种植绿化树、花卉15000余株，绿化面积420余亩，全镇绿化覆盖率达84%。

一年来，我们坚定不移保民生，人民生活更加美好。以民生带发展，全镇公共财政支出向民生领域倾斜。完成指挥营村内户外道路改扩建和云钛路路灯修复，集镇区320国道路灯建设项目启动实施；义务教育均衡发展，中小学教育教学质量显著提高，捐资助学覆盖率进一步提升，对全镇44名优秀小学、初中、高中毕业学生进行表彰奖励，发放奖励资金47,000元；常态化疫情防控机制进一步健全，紧盯重点环节、重点人员、重点场所，全民动员、全员参与，常态化组织镇村干部、大学生志愿者进村入户开展新冠疫情知识、疫苗接种、健康码注册宣传工作，全镇新冠病毒疫苗接种19604剂次；社会保障覆盖面进一步扩大，年内累计审核发放城乡低保金、优抚对象定补、五保供养和孤儿生活费、高龄补贴、残疾人“两项补贴”等补助金321.5万元。发放临时救助资金118人次20.4万元；发放自然灾害补助资金131人次11万元；完成农村劳动力转移就业500人、城镇新增就业815人，城乡居民养老保险参保8063人，为1953名60周岁以上老年人发放养老金。

一年来，我们坚定不移强管理，治理水平显著提升。扎实推进安全生产专项整治三年行动，每月1次安全生产大检查机制全面落实；完成了“七五”普法规划，依法治镇、法治政府进程不断推进；构建市域社会治理现代化和平安建设工作“1+4”新模式，推行社会治理命案防控“1234”工作法，推动政治安全防控网、矛盾风险防控网、社会治安防控网、公共安全防控网“四网”安全护航工程落实见效；投资26.8万元建设规范化智慧型综治中心，云视讯会议系统、千里眼系统、小喇叭系统，强化了一网管理、数据分析、深度研判、统一指挥功能。依法完成银海环保科技、湘大饲料项目征地扫尾工作，彰显了社会公平正义。年内无命案发生，刑事案件数量同比减少52.17%、治安案件同比减少23.75%，市域社会治理和平安建设工作取得明显成效，群众安全感、满意度不断提升。

一年来，我们坚定不移提效能，自身建设不断加强。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，始终把党的领导贯穿到政府工作各方面、全过程，确保中央和省、州、市、镇党委决策部署落地见效；深入推进依法行政、法治政府建设，全面落实领导干部集体学法制度；始终把纪律和规矩挺在前面，构建廉政风险防控制度，推进权力在阳光下运行，加强政府内控制度建设，健全财政资金使用绩效评估机制，严格工程招投标管理，印发了《土官镇小微工程项目管理办法》；坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严控“三公”经费，全力压减一般性支出；深入推进党史学习教育，集中开展“我为群众办实事”实践活动，群众满意度显著提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市土官镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.土官镇党委

2.土官镇人民政府

3.土官镇人大主席团

4.土官镇财政所

5.土官镇农业农村服务中心

6.土官镇林草中心

7.土官镇水务服务中心

8.土官镇社会保障服务中心

9.土官镇文化和旅游广播电视体育服务中心

10.土官镇村镇规划服务中心

镇人民政府内设党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡建设管理办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州禄丰市土官镇部门2021年末实有人员编制67人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制3）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州禄丰市土官镇部门2021年度收入合计17,774,488.14元。其中：财政拨款收入17,514,118.14元，占总收入的98.54%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入260,370元，占总收入的1.46%。与上年对比减少640,988.64元，减少的原因主要是：2021年一般公共预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州禄丰市土官镇部门2021年度支出合计18,069,603.35元。其中：基本支出11,646,822.6元，占总支出的64.46%；项目支出6,422,780.75元，占总支出的35.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少562,344.97元，减少的主要原因是部分工程类项目实施进度缓慢,尚未完工，致部分工程类项目资金无法兑付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州禄丰市土官镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,646,822.6元。上年对比减少274,176.18元，减少的主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制公用经费支出，公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,380,135.24元，占基本支出的89.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,266,687.36元，占基本支出的10.88%，人均支出22,222.58元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州禄丰市土官镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,422,780.75元。上年对比减少288,168.79元，减少主要原因是本年度项目资金收入减少，导致相应支出减少；同时部分工程类项目实施进度缓慢尚未完工，致使部分工程类项目资金无法兑付。2021年用于保障镇机关一般公共服务支出544,315元；社会保障和就业（含民政定补、低保、优抚对象医疗补助、临时救助、老年福利、残疾人事业）支出2,334,111.40；卫生健康支出25,966.21元；节能环保（含退耕还林）支出28,000元；城乡社区支出211,727.44元；农林水支出2,909,030元；住房保障（含安居工程）支出226,917.70元；其他项目支出142,713元。2021年我镇加强了工程类项目的管理，确保按时兑付项目资金；及早安排确定优抚定补及对农户补贴的发放对象，并及时兑付优抚定补及对农户补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州禄丰市土官镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出17,467,192.91元，占本年支出合计的96.67%。与上年对比减少了522,204.49元，支出减少的主要原因: 一般公共预算财政拨款收入减少，同时部分办公费支付进度缓慢。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,195,745.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.47%。主要用于行政单位机构运转人员经费及公用经费支出。包括人大事务支出163,825.38元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出5,466,679元；财政事务支出111,157.63元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出454,083.28元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出407,996.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于镇文化广播电视服务中心机构运转人员经费及公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出3,715,439.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.27%。主要用于镇社会保障服务中心机构运转人员经费及公用经费支出、民政事务、优抚定补及贫困人员生活救助及补助支出、行政事业单位养老支出。包括人力资源和社会保障管理事务支出333,543.01元；民政管理事务支出106,376元；行政事业单位养老支出1,295,755.48元；抚恤支出1,309,344.4元；社会福利（老年福利、殡葬、养老服务）支出264,860元；残疾人事业支出194,080元；临时救助支出206,281元；退役军人管理事务（拥军优属）5,200元。

9.卫生健康（类）支出793,582.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于计生育宣传员补贴、优抚对象医疗补助、职工医保缴费支出。包括计划生育事务支出14,400元；行政事业单位医疗支出767,615.99元，优抚对象医疗支出11,566.21元。

10.节能环保（类）支出28,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于退耕还林还草支出。

11.城乡社区（类）支出153,675.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心机构运转人员经费及公用经费支出。

12.农林水（类）支出5,353,698.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.65%。主要用于农林水畜4家单位公用经费支出；及农业农村、林业、水利、扶贫专项支出；包括农业农村支出2,341,834.49元；林业和草原支出968,524.26元；水利支出708,040.03元；扶贫支出1,250,000元；农村综合改革支出85,300元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出819,055.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于职工住房公积金及农村危房改造支出。包括保障性安居工程支出226,917.70元；住房改革支出592,138元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州禄丰市土官镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为187,800元，支出决算为251,779元，完成预算的134.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为109,534元，完成预算的146.04%；公务接待费支出决算为142,245元，完成预算的126.10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是公务用车使用年限较长车辆老化，修理次数多且油耗高费用增加；二是2021年脱贫攻坚、乡村振兴、园区建设、农村人居环境提升、乡村旅游开发、安全生产等工作任务较上年大幅度增加，为了保障以上重点工作开展所产生的费用同比增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少31,721元，下降11.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少31,166元，下降22.15%；公务接待费支出决算减少555元，下降0.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行国家和上级相关管理规定，严控三公经费开支，部分公务用车购置及运行费未支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出109,534元，占43.5%；公务接待费支出142,245元，占56.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出109,534元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出109,534元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常公务活动、护林防火及应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出142,245元。其中：

国内接待费支出142,245元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待266批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,384人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级、下级部门或单位护林防火、园区建设和日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州禄丰市土官镇部门2021年机关运行经费支出1,076,420.79元，与上年1,209,870元对比减少133,449.21元,减少的主要原是严格执行国家和上级相关管理规定，在保障机关正常运行的前提下缩减支出，部分经费未支付。部门机关运行经费主要是党委、政府、人大、财政所等办公室一般公共预算财政拨款安排的办公费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州禄丰市土官镇部门资产总额112,040,912.98元，其中，流动资产9,581,105.82元，固定资产8,382,835.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程51,825,094.60元，无形资产202,125.00元，其他资产42,049,752.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39,825,266.19元，增加的原因是市交通运输局将属于土官镇辖区内的道路划拨到土官镇人民政府，其他资产增加。其中固定资产减少439,866.58元，减少的原因是固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1666.86平方米，账面原值1,821,948.39元，实现资产使用收入88,131.4元。

三、政府采购支出情况

 

2021年度，部门政府采购支出总额95,804元，其中：政府采购货物支出47,750元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出48,054元。授予中小企业合同金额80,000元，占政府采购支出总额的83.5%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

 

 

禄丰市土官镇人民政

2022年10月24日

 

 

 

监督索引号53233100656501111