关于和平镇2022年度财政收支预算调整方案的报告

关于和平镇2022年度财政收支预算

调整方案的报告

——在和平镇第二届人民代表大会第三次会议上

和平镇财政所所长 列燕

各位代表：

和平镇2022年财政预算经镇和平镇第二届人民代表大会第一次会议批准后，在预算执行过程中，收支情况发生了变化，根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》的规定，受镇人民政府委托，向镇第二届人民代表大会第三次会议报告和平镇2022年财政收支预算调整方案，请予审议。

和平镇2022年部门预算按禄财预〔2022〕1号批复,全镇财政拨款收入预算17777596.82元，其中：基本支出财政拨款收入为16597596.82元，基本财力保障及税费改革转移支付补助项目支出财政拨款收入为1180000.00元。

基本支出16597596.82元分为，其中：30101基本工资：2731596.00元，30102津贴补贴：2787060.00元，30103奖金：899123.00元，30107绩效工资：1750116.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：962614.08元，30109职业年金缴费：172553.73元，30110职工基本医疗保险缴费：541470.42元，30111公务员医疗补助缴费：310863.09元，30112其他社会保障缴费：69412.02元，30113住房公积金：721960.56元，30201办公费：65111.80元，30205水费：10694.04元，30206电费：10000.00元，30211差旅费：69313.60元，30215会议费：29866.80元，30217公务接待费：45920.04元，30228工会经费：114187.44元，30231公务用车运行维护费：45000.00元，30239其他交通费用：274560.00元，30299其他商品和服务支出：2700.00元，30301离休费：132041.20元，30302退休费：700548.00元，30305生活补助：4150885.00元。

项目支出1180000.00元分为：安全生产工作经费20000.00元，财政所及会计工作站业务经费30000.00元，城乡人居环境提升工作经费20000.00元，村级公益事业补助经费50000.00元，党建经费160000.00元，地质灾害防治工作经费5000.00元，动物疫情防治工作经费10000.00元，防艾经费10000.00元，防汛抗旱工作经费15000.00元，妇联工作经费10000.00元，纪委办案工作经费10000元，科学技术推广经费5000.00元，普法工作经费10000.00元，人大代表活动经费50000.00元，人大会议经费70000.00元，扫黑除恶工作经费10000.00元，森林防火工作经费30000.00元，税收征收工作经费30000.00元，团委工作经费10000.00元，乡村振兴专项经费20000.00元，征兵工作经费25000.00元，政府工作经费170000.00元，综治维稳工作经费10000.00元，优抚转移支付135000.00元，12个村委会公用经费转移支付补助265000.00元。

基本支出和项目支出已按和平镇第二届人民代表大会第一次会议批复，及时下达到了各站所和各村委会，但在执行过程中，因镇林业和草原服务中心车牌号：云E837211，发动机号：C91208441A，购于2010年5月25日，该车因使用年限较长，车况较差，机械老化，经常出现故障需要修理，运行成本高，存在较大安全隐患，已经不能满足正常使用，于2021年12月29日，交市财政局报废处置。当前镇护林防火压力较大，公务用车应急保障不足，为保障公务用车出行应急保障力量，及时做好突发应急事件处置，急需购买镇林业和草原服务中心业务用车一辆。现对镇年初预算政府各项工作经费调整13万元，用于购买业务用车一辆，为规范预算收支行为，按照《中华人民共和国预算法》相关要求和程序，拟对预算执行情况进行适度调整。

以上和平镇2022年预算调整方案，提请审议。