禄丰市中村乡2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.中村乡党政综合办公室主要职责：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、督办、政务公开、接待等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.中村乡基层党建办公室主要职责：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、工商联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.中村乡经济发展办公室主要职责：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、工业经济、商贸流通、科技管理、固定资产投资、招商引资、营商环境建设、安全生产；负责财政、国有资产监管、社区级财务及“三资”管理；负责审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.中村乡社会事务办公室主要职责：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.中村乡平安法治办公室主要职责：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.中村乡党群服务中心主要职责：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、社区政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导社区便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.中村乡综合行政执法队主要职责：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.中村乡农业农村发展服务中心主要职责：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广和服务；负责农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治、防汛抗旱、耕地林地保护等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作。负责乡村规划的执行，公共设施的维护和管理，村容村貌的管理和人居环境整治提升等工作。负责交通、农田水利等基础建设项目规划、申报、组织实施和日常管理等工作。协助做好开发项目的征地、拆迁、安置等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括:行政单位5个,分别为党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是:

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展服务中心

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市中村乡人民政府2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中村乡人民政府

纳入禄丰市中村乡2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位不独立决算编报，合并在禄丰市中村乡人民政府作为1个单位决算编报。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员19人。包括财政拨款开支经费的人员19人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，中村乡在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届四中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实各级党委、政府决策部署，紧扣“生态文明乡、民族风情园、康养宜居地、龙城后花园”发展定位，团结带领全乡党员干部群众，全力以赴拼经济、惠民生、促改革、防风险、保稳定，纵深推进全面从严治党，推动经济社会各项事业协同并进、发展质效稳步提升。聚焦产业发展、民生改善与基础设施补短板，谋划并实施了一批重点项目，投资567万元建成粮油产业加工项目并投入使用，投资112.28万元和100万元分别建成农产品仓储保鲜冷库及菜籽油、核桃油仓储冷链项目，投资2524.5万元实施七峰村委会7个自然村通村公路硬化工程，投资2107万元推进西河水库水源地26个自然村污水收集管网工程，投资160万元完成两座小（二）型水库除险加固，保障蓄水安全。投资154万元的中心幼儿园教学综合楼、投资101万元的西河河岸栈道二期、投资100万元的集镇区环境综合提升（含农特产品交易中心搬迁）等民生与文旅项目相继建成及推进，显著改善了乡村面貌和公共服务水平，全乡发展的硬件基础与综合承载能力得到系统性提升。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市中村乡2025年度收入合计35034315.51元。其中：财政拨款收入33821704.15元，占总收入的96.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1212611.36元，占总收入的3.46%。

与上年相比，收入合计增加14516736.30元，增长70.75%。其中：财政拨款收入增加13648544.84元，增长67.66%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加868191.46元，增长252.07%。财政拨款收入增加的主要原因是：本年度有项目需要拨款支出。其他收入增加的主要原因是本年上级部门拨入的非同级横向转拨款增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市中村乡2025年度支出合计34581334.24元。其中：基本支出14712313.11元，占总支出的42.54％；项目支出19869021.13元，占总支出的57.46％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加14349980.43元，增长70.93%。其中：基本支出增加538540.95元，增长3.80%；项目支出增加13811439.48元，增长228.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是2025年调入人员增加。项目支出增加的主要原因是上级专项资金和工作经费的拨付增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市中村乡机构正常运转的日常支出14712313.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14089317.05元，占基本支出的95.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费622996.06元，占基本支出的4.23％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市中村乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19869021.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.一般公共服务支出项目经费1319419.38元，主要用于中村乡开展各项日常工作。

2.公共安全支出项目经费20000.00元，主要用于乡平安法治办日常经费支出。

3.科学技术支出项目经费53934.00元，主要用于乡科协日常公用经费支出。

4.文化旅游体育与传媒支出项目经费30000.00元，主要用于社会事务办日常公用经费支出。

5.社会保障和就业支出项目经费832885.13元，主要用于困难群众临时救助、机关事业单位养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出项目经费32650.00元，主要用于开展爱国卫生运动相关工作。

7.节能环保支出项目经费1195700.00元，主要用于提升人居环境等相关公用经费支出。

8.城乡社区支出项目经费784753.00元，主要用于改造农村基础设施，提升农村生活质量。

9.农林水支出项目经费6445814.02元，主要用于农村生活污水治理，美化乡村环境。

10.交通运输支出项目经费170965.00元，主要用于农村公路养护。

11.自然资源海洋气象等支出经费120000.00元，主要用于农业农村发展服务中心气象服务。

12.国有资本经营预算支出经费3000元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

13.灾害防治及应急管理支出项目经费270100.00元，主要用于中村乡自然灾害救灾工作。

14.其他支出项目经费8589800.00元，主要用于改善中村乡基础设施，提升人居环境，化解债务风险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市中村乡2025年度一般公共预算财政拨款支出24449150.55元,占本年支出合计的70.70%。与上年相比增加5536277.77元，增长29.27%,完成年初预算的162.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9913326.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.55%,完成年初预算的106.43%。主要用于保障中村乡党委、人大、政府等单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、燃气费、办公设备购置等日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是办公用品采购、水电费、邮电费等公用经费支出增加，导致预决算有差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

6.科学技术（类）支出53934.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,年初无此项预算。主要用于科普活动。造成预决算差异的主要原因是年内有科协办公费及购置费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）；造成预决算差异的主要原因是年内有追加预算。

8.社会保障和就业（类）支出2319660.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%,完成年初预算的146.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，做好辖区民政对象的稳定工作，救灾救济工作的具体组织实施，城乡低保、五保、优抚和老龄工作，执行上级布置的其他各项民政事物的落实相关支出；造成预决算差异的主要原因是本年度敬老院合并，相关资金支出增加，导致决算数大于预算数。

9.卫生健康（类）支出688204.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%,完成年初预算的106.90%。主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出和在职职工公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算编制时按照原有人员基数编制行政事业单位医保，本年原有人员调入后人员新增基数调增使行政事业单位医保支出增加，导致决算数大于年初预算数。。

10.节能环保（类）支出1195700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%,年初无此项预算。主要用于提升人居环境等相关公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是年内有人居环境项目款支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

12.农林水（类）支出9196686.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.62%,完成年初预算的326.46%。主要用于人员经费、农村基础设施建设资金、农业农村奖补一系列补助、村委会干部工资及生活补助等的资金支出；造成预决算差异的主要原因是本年农村基础设施建设项目及提升人居环境项目增加，导致决算数大于年初预算数。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出120000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%,年初无此项预算。主要用于保障气象服务正常运转；造成预决算差异的主要原因是今年新购入一辆防雹车。

19.住房保障（类）支出731639.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%,完成年初预算的102.35%。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算编制时按照原有人员基数编制行政事业单位住房公积金，本年原有人员调入后人员新增基数调增使行政事业单位住房公积金支出增加，导致决算数大于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%,年初无此项预算。主要用于冬春生活救助和自然灾害救灾专项资金。造成预决算差异的主要原因是年内有应急救援队人员及办公费支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为107064.00元，完成年初预算的107.06%；支出决算较上年减少113054.83元，下降51.36%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为10200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.53%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为75000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.05%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为21864.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.42%，完成年初预算的87.46%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加10200.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少50118.83元，下降40.06%；公务接待费支出决算较上年减少73136.00元，下降76.99%；具体是国内接待费支出决算21864.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少73136.00元，下降76.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为107064.00元，完成年初预算的107.06%，支出决算较上年减少113054.83元，下降51.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为10200.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为75000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为21864.00元，完成年初预算的87.46%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是今年有公务用车购置费支出；公务用车购置费支出决算数大于预算数的主要原因是今年新采购一辆防雹车；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加10200.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少50118.83元，下降40.06%；公务接待费支出决算减少73136.00元，下降76.99%，具体是国内接待费支出决算21864.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少73136.00元，下降76.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少支出；公务用车购置费支出决算增加的主要原因是应上级要求今年新购入一辆防雹车；公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是今年公务用车修理费用少；公务接待费支出决算减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，减少接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是应上级要求新购入一辆防雹车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常公务活动、护林防火以及应急防雹所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于上级、下级部门或单位护林防火、园区建设和日常工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市中村乡2025年机关运行经费支出516085.26元，比上年减少447735.88元，下降46.45%,主要原因是本年度落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出，降低日常运行成本。单位机关运行经费主要用于乡党委、政府开展各项工作的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市中村乡资产总额91939497.85元，其中，流动资产5354596.34元，固定资产7057276.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产79527625.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加588285.55元，其中固定资产增加779278.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2423867.05元，其中：政府采购货物支出2196186.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出227681.05元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年禄丰市中村乡人民政府没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

禄丰市中村乡人民政府

2026年10月19日