禄丰市妥安乡2025年度部门决算

禄丰市妥安乡2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、督办、政务公开、接待等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、工商联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、工业经济、商贸流通、科技管理、固定资产投资、招商引资、营商环境建设、安全生产；负责财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理；负责审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队：承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广和服务；负责农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治、防汛抗旱、耕地林地保护等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作。负责乡村规划的执行，公共设施的维护和管理，村容村貌的管理和人居环境整治提升等工作。负责交通、农田水利等基础建设项目规划、申报、组织实施和日常管理等工作。协助做好开发项目的征地、拆迁、安置等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、基层党建办公室。

所属单位3个，分别是：

1.农业农村发展服务中心

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员28人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人），年末遗属6人。

车辆编制8辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.经济运行稳中向好。克服诸多不利因素，积极向上争取项目政策，多措并举谋划产业转型升级，累计完成固定资产投资2.33亿元，完成地方一般公共预算收入1031.8万元，较上年同期增长41.17%，完成向上争取资金2331万元，完成市场主体培育535户，完成市级指导目标的178.33%。

2.市场活力不断释放。完成招商引资16112万元，占市级指导目标1.5亿元的107.41%；超额完成妥安乡5户限上商贸流通业商品销售额3.66亿元，同比增速20.5%；零售额3.48亿元，同比增速20.7%；妥善化解政府债务891.97万元，切实优化经济运行环境。

3.项目建设高效推进。牟元高速2025年12月建成通车；完成滇中引水（二期）项目建设外业征地总面积1454.15亩，兑付资金2449.1万元，征地面积完成率96%；投资7468.01万元的龙川江河道治理项目完成了下岳家、罗么苴等的4个村治理任务；完成投资405.32万元龙潭河、岔河2个水库的除险加固工程，完成投资25万元水冲坝等4座水库维修养护工程，以及完成投资20万元14座水库白蚁治理项目和投资8万元的集镇自来水水质提升项目；投资5.87亿元的罗申河水库建设项目已完成征地拆迁前期初步调查、移民规划审核、施工招标等前期工程为后续建设奠定基础；完成投资60万元的妥安等3个村委会生命安全防护工程项目，完成投资55.4万元的罗申村委会毡帽山至大坟梁子森林防火通道项目建设，完成投资102万元的妥安中学学生宿舍、教学楼及食堂维修改造项目和投资116万元的职工保障性住房项目建设，完成投资118.57万元的习纳湾村委会下普家村和罗申村委会下罗申上村农村公益事业财政奖补项目建设，完成投资108万元的妥安乡琅井村传统村落保护项目建设。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市妥安乡2025年度收入合计26651736.92元。其中：财政拨款收入26205059.32元，占总收入的98.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入446677.60元，占总收入的1.68%。

与上年相比，收入合计增加5103961.89元，增长23.69%。其中：财政拨款收入增加4965375.42元，增长23.38%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加138586.37元，增长45%。主要原因是：2025年度增加了化债拨款收入。

二、支出决算情况说明

禄丰市妥安乡2025年度支出合计26529416.27元。其中：基本支出15593171.00元，占总支出的58.78％；项目支出10936245.27元，占总支出的41.22％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5071725.47元，增长23.64%。其中：基本支出增加506106.98元，增长3.35%；项目支出增加4565618.49元，增长71.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2025年度增加了化债拨款支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市妥安乡机构正常运转的日常支出15593171.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14870932.52元，占基本支出的95.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费722238.48元，占基本支出的4.63％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市妥安乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10936245.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.一般公共服务支出884685.74元，主要用于保障乡村振兴、安全生产、防汛抗旱、护林防火等工作的顺利开展，确保乡级机构正常运转、民生资金保障等工作。

2.科学技术支出4,000.00 元，主要用于2025年科普活动支出。

3.文化旅游体育与传媒支出45,000.00元，主要用于村级文化活动场所修缮支出。

4.社会保障和就业支出935,249.82元，主要用于遗属补助、退休人员生活补助、机关事业单位人员社会保险支出、水利伤残民工生活补助、敬老院集中供养人员生活补助等方面的民生资金支出。

5.卫生健康支出35,665.00元，主要用于计生宣传员生活补助及独生子女保健费等方面支出。

6.节能环保支出246,615.00元，主要用于保障妥安乡辖区内天保工程管护人员经费。

7.城乡社区支出332,660.21元，主要用于妥安乡农村危房改造，保障自然灾害综合风险普查专项经费、中央水利发展资金农村饮水安全项目维修养护项目、非财政供养人员亡故后火化并入公墓安葬等方面开支。

8.农林水支出（农村社会事业、水利工程建设、农村人畜饮水、农村基础设施建设、生产发展支出）2,925,510.50元，主要用于主要用于保障乡级农业农村中心、林业草原服务中心、水务服务中心3个部门和12个村维护工作正常运转、提高工作效率等方面开支。

9.交通运输支出199,659.00元，主要保障农村公路养护资金方面支出。

10.自然资源海洋气象等支出120,000.00 ，主要用于自然灾害防范工作。

11.灾害防治及应急管理支出100,000.00 元，主要用于防汛期间敬老院消防设施、村级基础设施水毁恢复。

12.其他支出5,107,200.00元，主要用于其他政府性基金对应专项债务收入安排和彩票公益金安排的公墓维护、残疾人居家改造支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市妥安乡2025年度一般公共预算财政拨款支出20766040.96元,占本年支出合计的78.28%。与上年相比增加1053543.16元，增长5.34%,完成年初预算的126.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10777295.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.90%,完成年初预算的103.08%。主要用于保障乡机关及下属事业部门等机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年新招录公务员、事业单位工作人员8名增加的经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出4000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于2025年科普活动支出；造成预决算差异的主要原因是此项支出为上级下达资金，年初未预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,年初无此项预算。主要用于村级文化活动场所修缮；造成预决算差异的主要原因是此项支出为上级下达资金，年初未预算。

8.社会保障和就业（类）支出2660748.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.81%,完成年初预算的135.39%。主要用于遗属补助、退休人员生活补助、机关事业单位人员社会保险支出、水利伤残民工生活补助、敬老院集中供养人员生活补助等方面的民生资金支出；造成预决算差异的主要原因是新增人员社保、在职人员补缴社保，年初未预算由上级下达的敬老院特困人员供养资金支出。

9.卫生健康（类）支出865708.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%,完成年初预算的132.97%。主要用于行政事业部门医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是新增人员医保缴费及在职人员医保变动补缴。

10.节能环保（类）支出246615.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%,年初无此项预算。主要用于保障妥安乡辖区内天保工程管护人员经费；造成预决算差异的主要原因是此项支出为上级下达资金，年初未预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5261560.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.34%,完成年初预算的197.51%。主要用于①农业、林业、水利在职人员工资、津补贴等人员经费支出及日常办公支付办公费、水电费、电话费、差旅费、培训费、公务接待费等支出，②农村无害化厕所改造建设补助，耕地地力保护补贴支出，③公益林生态效益补偿金支出，护林防火支出，④农村水利工程运行维护支出，⑤对村民委员及村党支部的补助支出等；造成预决算差异的主要原因是森林资源培育、抗旱、水质监测等无年初预算，由上级下达专项资金产生的支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出120000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,年初无此项预算。主要用于自然灾害防范工作；造成预决算差异的主要原因是此项支出为上级下达资金，年初未预算。

19.住房保障（类）支出690113.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%,完成年初预算的97.72%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是退休人员1名，导致缴费减少产生公积金指标结余。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,年初无此项预算。主要用于用于防汛期间敬老院消防设施、村级基础设施水毁恢复；造成预决算差异的主要原因是市政府下达的专项资金，年初无预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为224000.00元，决算为224367.06元，完成年初预算的100.16%；支出决算较上年减少162498.94元，下降42.00%

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为10200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.55%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为199723.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.02%，完成年初预算的99.86%；公务接待费支出年初预算为24000.00元，决算为14444.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.44%，完成年初预算的60.18%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少149800.00元，下降93.63%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加19723.06元，增长10.96%；公务接待费支出决算较上年减少32422.00元，下降69.18%；具体是国内接待费支出决算14444.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少32422.00元，下降69.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为224000.00元，支出决算为224367.06元，完成年初预算的100.16%，支出决算较上年减少162498.94元，下降42.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为10200.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为199723.06元，完成年初预算的99.86%；公务接待费支出年初预算为24000.00元，决算为14444.00元，完成年初预算的60.18%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达防雹车购置费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少149800.00元，下降93.63%；公务用车运行维护费支出决算增加19723.06元，增长10.96%；公务接待费支出决算减32422.00元，下降69.18%，具体是国内接待费支出决算14444.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级部门来人减少，接待按照勤俭节约政策在食堂就餐。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于行政、事业单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政、事业单位开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市妥安乡2025年机关运行经费支出586423.72元，比上年减少209441.00元，下降26.32%,主要原因是按照勤俭节约的政策及减负要求，会议和公务接待减少。单位机关运行经费主要用于保障机关、事业单位机构正常运转支出的办公费、水电费、电话费、培训费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市妥安乡资产总额82258883.29元，其中，流动资产26,313,692.75元，固定资产7,802,963.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,002.00

元（净值），其他资产48,135,225.39元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16579626.64元，其中固定资产增加1212935.19元。处置房屋建筑物435.28平方米，账面原值191126.85元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产186项，账面原值704939.85元，实现资产处置收入3500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额236846.67元，其中：政府采购货物支出123948.64元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出112898.03元。授予中小企业合同金额236846.67元，其中：授予小微企业合同金额236846.67元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

禄丰市妥安乡人民政府2025年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。