禄丰市残疾人联合会2025年度部门决算

禄丰市残疾人联合会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

参照政府批准的“三定”方案，协助政府研究制定和实施残疾人事业政策规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业和《中华人民共和国残疾人保障法》，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、关心尊重、帮助残疾人；沟通残疾人事业各方面的联系，争取各界人士对残疾人事业的支持和帮助；配合相关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育等业务活动；接待各类残疾人的来信来访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；承办市委、市人民政府和州残联交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复股、宣教就业股。

所属单位1个，为禄丰市残疾人劳动就业服务中心。

（二）决算部门构成

纳入禄丰市残疾人联合会2025年度部门决算编报的单位共1个，即禄丰市残疾人联合会。

纳入禄丰市残疾人联合会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是市残联下属残疾人劳动就业服务中心并入市残联账套下核算，不独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末部门发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025 年，禄丰市残联围绕完善残疾人社会保障和关爱服务体系主线，聚焦康复服务、就业增收、教育助学、兜底保障、权益维护等板块推进残疾人各项服务，落实残疾人精准康复、无障碍改造、居家托养、就业扶持等民生项目，持续优化残疾人证管理、评残服务，推动扶残助残便民化、精准化。

（一）精准康复与残疾预防

实施残疾人精准康复服务，落实残疾儿童康复救助，输送残疾儿童到定点机构开展康复训练、手术治疗；推进精神障碍患者救助，落实精神病患者服药、住院救助政策，持续开展“精康融合行动”；开展残疾人辅助器具免费适配发放、残疾人家庭无障碍改造；同步开展残疾预防宣传，从源头减少残疾发生。

（二）就业创业扶持与技能培训

推进残疾人就业促进行动，开展残疾人按比例就业联网认证、残疾人就业保障金相关业务；组织农村困难残疾人实用技术培训，举办残疾人就业推介会；落实残疾人创业补贴、盲人按摩机构规范化扶持、跨区域就业带头人补贴，拓宽城镇、农村残疾人就业渠道。

（三）教育助学帮扶

摸排残疾儿童少年就学情况，配合教育部门做好入学评估、送教上门保障；落实残疾人及残疾人子女助学项目，发放彩票公益金助学补助，保障残疾学生平等接受教育的权利，同步做好应届残疾大学生就业指导、求职补贴发放。

（四）社会保障、托养与特殊困难群体兜底

常态化排查一户多残、纯残疾人家庭、重度残疾人独生子女等特殊困难残疾人家庭；规范落实残疾人两项补贴（困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴）；实施残疾人居家托养服务项目，依托第三方机构为符合条件残疾人提供上门居家照护服务，强化项目监管与回访评价；协助相关部门落实好残疾人医疗保险、养老保险补贴待遇政策。

（五）残疾人证管理与权益维权

优化残疾评定流程，推行上门评残服务，压缩办证时限，实现残疾人证办理便民化；健全残疾人信访首问责任制，及时处置残疾人信访诉求，做好矛盾化解、维权服务；落实残疾人学法用法专项行动，结合技能培训同步开展残疾人法治宣传教育；多渠道宣传残疾人保障法及扶残助残政策，引导社会力量参与助残，营造理解、尊重、关心残疾人的社会氛围。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市残疾人联合会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市残疾人联合会2025年度收入合计4255587.13元。其中：财政拨款收入4255587.13元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属部门上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加998507.63元，增长30.66%，全部为财政拨款收入，增长的主要原因是2025年上级用于残疾人康复、残疾儿童康复救助及残疾人家庭无障碍改造等残疾人事业发展项目资金投入增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市残疾人联合会2025年度支出合计4255587.13元。其中：基本支出2130249.24元，占总支出的50.06％；项目支出2125337.89元，占总支出的49.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加998507.63元，增长30.66%。其中：基本支出减少27135.29元，下降1.26%；项目支出增加1025642.92元，增长93.27%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属部门补助支出。基本支出较上年下降的主要原因是2025年10月，我部门在职人员调出1人；项目支出较上年增加主要原因是2025年上级用于残疾人康复、残疾儿童康复救助及残疾人家庭无障碍改造等残疾人事业发展项目资金投入增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市残疾人联合会机构正常运转的日常支出2130249.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1994872.42元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135376.82元，占基本支出的6.35％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市残疾人联合会为完成残疾人事业发展目标，专项用于残疾人业务工作的经费支出2125337.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

残疾人康复项目经费244510.86元，主要为残疾人辅具适配、残疾儿童康复救助支出。

残疾人就业经费717500元，主要为残疾人居家托养服务、残疾人就业培训、扶持残疾人就业服务支出。

其他社会保障和就业支出项目经费9900.00元，主要用于春节慰问困难残疾人家庭。

残疾人事业彩票公益金项目经费1153427.03元，主要用于残疾儿童康复救助、残疾人康复服务及残疾人家庭无障碍改造等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市残疾人联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出3102160.10元，占本年支出合计的72.90%。与上年相比增加461749.57元，增长17.49%，完成年初预算的143.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2836201.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.43%，完成年初预算的150.93%。主要用于保机构运转的人员、公用支出以及促进残疾人事业发展的残疾人康复、就业等项目支出；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金无法进行年初预算，每增加一笔上级补助资金都影响预决算差异。

9.卫生健康（类）支出126233.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%，完成年初预算的93.80%。主要用于单位在职人员医疗保险及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是2025年11月我部门在职人员调出1人，致应缴医保险费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出139725.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%，完成年初预算的93.64%。主要用于单位在职人员缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年11月我部门在职人员调出1人，致应缴住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16500.00元，决算为16500.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少200.00元，下降1.20%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.91%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.09%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少200.00元，下降11.76%，具体是国内接待费支出决算1500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少200.00元，下降11.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16500.00元，支出决算为16500.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少200.00元，下降1.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1500.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少200.00元，下降11.76%，具体是国内接待费支出决算1500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少200元，下降11.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，“三公”经费中的公务接待费逐年下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人基本情况专项调查、到乡镇开展集中评残、残疾人康复、就业、无障碍改造等业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市残疾人联合会2025年机关运行经费支出135376.82元，比上年减少14079.46元，下降9.42%，主要原因是2025年部门在职人员减少1人，机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机关正常运转及促进事业发展产生的办公费、邮电费、水电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市残疾人联合会资产总额870870.31元，其中，流动资产54291.31元，固定资产816579.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5595.98元，其中固定资产减少4675.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额320582.44元，其中：政府采购货物支出301712.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18870.44元。授予中小企业合同金额320582.44元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年我部门无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                               禄丰市残疾人联合会

                                                  2026年10月21日