目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.承办省、州人民政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省、州人民政府报告、请示的起草工作；承办省委省政府、州委州政府及其部门转由禄丰市人民政府办理的事项。
2.负责禄丰市人民政府会议的筹备服务工作，协助禄丰市人民政府领导组织实施会议决定事项。
3.协助禄丰市人民政府领导组织起草和审核以禄丰市人民政府、禄丰市人民政府办公室名义印发的公文。
4.研究乡镇人民政府和市直部门、单位请示禄丰市人民政府的事项并提出办理意见，报市人民政府领导审批；负责协调各乡镇人民政府、各部门的工作，做好上情下达、下情上报和对外联络工作。
5.根据禄丰市人民政府领导指示，对禄丰市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报禄丰市人民政府领导决定。
6.督促检查各乡镇人民政府和市人民政府各部门对市人民政府决定事项、市人民政府领导指示、重点工作的贯彻落实情况并向市人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。
7.围绕市人民政府总体工作部署和市人民政府领导的指示，组织承担市政府重大决策和重要课题的研究任务，对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究并提出建议。
8.组织协调、督促指导政府系统人大代表议案、建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表议案、建议和政协提案。
9.负责中共禄丰市委、禄丰市人民政府值班工作，及时向中共禄丰市委、禄丰市人民政府领导报告重要紧急情况，传达中共禄丰市委、禄丰市人民政府领导指示批示。负责市政府总值班室的政务值班工作，承担全市各种紧急情况、突发事件信息的接收和转报工作。
10.负责全市政府信息与政务公开检查指导工作，办理市人民政府的政务公开事项。推进、指导全市政府信息与政务公开工作。
11.贯彻落实中央和省、州外事工作政策，统筹协调全市涉外工作，指导各部门的外事工作等。
12.负责市人民政府、市人民政府办公室印章以及市人民政府法人代表的印鉴管理使用；负责市人民政府办公室内部电子政务及网络管理维护；接待、办理人民群众来信来访；统筹协调市人民政府领导重要活动日程安排。
13.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：综合科、调研一科、调研二科、信息技术科、政工科、行政科、议案科、外事办、督查室、法律顾问室、市人民政府总值班室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员38人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人），年末遗属2人。
车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年以来，在市委、市人民政府的坚强领导下，市政府办公室紧紧围绕全市发展大局和中心工作，发挥参谋辅政、统筹协调、服务保障等职能，较好地完成了各项工作任务。
一是协调联络精准畅达。积极发挥政府系统中枢作用，坚持主动靠前、能动协调、全程跟踪，年内顺利转办上级文件2600余件，及时准确传达政策方针，确保政令通畅；围绕市委市政府中心工作，高质量撰写调研报告12篇，高标准完成《政府工作报告》和市委经济工作会、市政府全会、廉政工作会、年度工作谋划会等材料撰写40余篇，为领导决策提供了有价值的调研参考。二是服务保障细致全面。牢固树立“办公室工作无小事”意识，严谨细致做好公文处理、会议组织、信息报送、督查督办、后勤支撑等核心业务。优化公文流转流程，严把政治关、政策关、文字关、格式关，确保准确规范、高效传递；周密筹划各类会议活动，从方案制定到现场服务、从材料准备到后勤支撑，实现全流程闭环管理，保障会议质效；加强信息研判与报送，聚焦重点、亮点、难点，为决策提供及时精准参考；强化督查问效，推动重大决策部署和领导指示要求落地生根；规范管理公务接待和公务用车，实现接待合规、用车高效、管理有序目标。三是外事工作有力有序开展。深入贯彻落实“党管外事”工作要求，主动加强与州外事办的沟通对接，协调联动有关部门圆满完成了州外事办交办的6件外事工作，为确保全年外事工作平稳有序、服务地方发展大局提供了坚强保障。四是政务公开更加高效。按照政务公开“三审三校”要求，切实加大对财政预决算、重大建设项目批准实施、公共资源配置、社会公益事业建设等重点领域信息公开的审核力度，同时做好网民留言和12345热线转办工作。五是议案提案办理落实落细。依法接受人大监督，自觉接受政协和社会各界监督，狠抓建议提案办理过程，做到事前有要求、事中有指导、事后有监督。年内高质量承办市人大代表议案2件、建议214件，政协提案220件；接听信访群众来电80人次，办理群众信访件26件，交办率100%，办结率100%。六是应急值班值守有序高效。严格执行24小时政务值班、领导带班和节假日值班值守制度，坚决压实部门和乡镇值班责任，坚持“首报要快、核报要实、续报要准、终报要全”向州委州政府总值班室报送重要紧急情况27条，有力保障了应急处突顺利开展。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市人民政府办公室2025年度收入合计12377007.75元。其中：财政拨款收入12377007.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加3407141.49元，增长37.98%。其中：财政拨款收入增加3407141.49元，增长37.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度人员调动及工资变动，工资福利费用增加，且年内下达政府性基金拨款用于项目支出。
二、支出决算情况说明
禄丰市人民政府办公室2025年度支出合计12377007.75元。其中：基本支出8543255.75元，占总支出的69.03％；项目支出3833752.00元，占总支出的30.97％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加3407141.49元，增长37.98%。其中：基本支出增加744387.27元，增长9.54%；项目支出增加2662754.22元，增长227.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度人员调动及工资变动，工资福利费用增加，基本支出增加，且年内下达政府性基金拨款用于项目支出，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障禄丰市人民政府办公室机构正常运转的日常支出8543255.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7815359.86元，占基本支出的91.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费727895.89元，占基本支出的8.52％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障禄丰市人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3833752.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
禄财社〔2025〕12号春节重点项目慰问经费146600.00元，主要用于春节期间慰问全市重点项目、重点企业、一线值班工作人员。
禄财行〔2025〕59号业务工作经费680000.00元，主要用于履行单位职责职能开展工作相关支出。
禄财行〔2025〕100号工作经费112952.00元，主要用于履行单位职责职能开展工作相关支出。
禄财行〔2025〕109号工作经费补助资金200000.00元，主要用于履行单位职责职能开展工作相关支出。
禄财预〔2025〕22号打击涉烟违法犯罪活动工作经费8000.00元，主要用于履行单位职责职能开展工作相关支出。
禄财债〔2025〕18号、31号专项资金2686200.00元，主要用于专项支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市人民政府办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出9690807.75元,占本年支出合计的78.30%。与上年相比增加720941.49元，增长8.04%,完成年初预算的115.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出7366111.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.01%,完成年初预算的119.75%。主要用于保障机关正常运行的工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）。造成预决算差异的主要原因是基本支出增加，人员变动及正常调资，工资福利及人员经费支出增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1314236.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.56%,完成年初预算的105.74%。主要用于单位退休人员退休工资统筹外资金支付、单位职工养老保险金缴费支出、单位职工职业年金缴费支出、单位抚恤费支出及禄财社〔2025〕12号春节重点项目慰问经费支出；造成预决算差异的主要原因是增加禄财社〔2025〕12号春节重点项目慰问经费支出。
9.卫生健康（类）支出454781.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%,完成年初预算的99.14%。主要用于单位在职人员医疗保险缴费及医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，社会保障缴费支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出555679.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%,完成年初预算的96.95%。主要用于在职职工公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，公积金缴费支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为486000.00元，决算为492173.00元，完成年初预算的101.27%；支出决算较上年减少26276.00元，下降5.07%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为446000.00元，决算为481265.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.78%，完成年初预算的107.91%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为10908.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.22%，完成年初预算的27.27%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9935.00元，下降2.02%；公务接待费支出决算较上年减少16341.00元，下降59.97%；具体是国内接待费支出决算10908.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16341.00元，下降59.97%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为486000.00元，支出决算为492173.00元，完成年初预算的101.27%，支出决算较上年减少26276.00元，下降5.07%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为446000.00元，决算为481265.00元，完成年初预算的107.91%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为10908.00元，完成年初预算的27.27%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费大于年初预算。因单位公务用车使用年限较长，车辆老化，且工作任务繁重，燃油价格上涨等因素，导致公务用车运行维护成本增加，大于年初预算；单位2025年积极响应过紧日子要求，节约经费支出，公务接待费小于年初预算支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9935.00元，下降2.02%；公务接待费支出决算减少16341.00元，下降59.97%，具体是国内接待费支出决算10908.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16341.00元，下降59.97%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位积极响应过紧日子要求，节约经费支出，公务用车运行维护费和“三公”经费支出都比上年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于下乡、出差、参会、调研、督查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位工作范围内接待客商、企业、乡镇及村委会人员以及招商引资等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
禄丰市人民政府办公室不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市人民政府办公室2025年机关运行经费支出727895.89元，比上年增加15588.83元，增长2.19%,主要原因是人员变动以及正常调资，工资福利支出等人员支出和公用支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等经费的支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，禄丰市人民政府办公室资产总额654906.80元，其中，流动资产40837.86元，固定资产614068.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加93286.97元，其中固定资产增加82293.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额375000.00元，其中：政府采购货物支出37116.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出337884.00元。授予中小企业合同金额375000.00元，其中：授予小微企业合同金额375000.00元。
四、单位绩效自评情况
禄丰市人民政府办公室绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
禄丰市人民政府办公室2025年无其他重要事项情况需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
滇公网安备53233102000070