禄丰市水务局2025年度部门决算

禄丰市水务局2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的保障；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利水电工作；负责水利法律法规的实施和监督检查；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、水资源与政策法规股（禄丰市节约用水办公室）、规划计划统计股、工程建设与质量安全监督股、水旱灾害防御股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为市本级一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员66人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末遗属13人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全力抓好抗旱保供水。2025年1—11月完成库塘蓄水16187万立方米，占计划蓄水13617万立方米的119%。面对持续的旱情，市水务局加强会商研判，准确把握旱情发展态势，把科学调度、有序用水作为保供水的重要举措，动态调整应急供水保障方案，提前谋划并启动实施总投资186万元的重点抗旱应急工程6件，受益人口4.99万人，启用机电井18眼、泵站3处，投入抗旱运水车138辆，累计投入抗旱资金113.8万元，确保了全市供水安全。

2.全力抓好项目建设。一是禄丰市城乡供水一体化工程项目（一期）输水隧道、输水管道、提水管道、供电线路全线贯通，具备从东河提水至勤丰工业园区应急保障功能；戴家冲调蓄水库进场道路修建完成，导流输水隧洞已贯通，取水塔完工；管网延伸项目金山、土官、仁兴、广通等乡镇累计敷设水管83000多米，浇筑水池8个，架设泵站（土官）1座，项目累计完成投资2.16亿元。二是禄丰县城镇供水一体化项目的彩云、高峰、广通、中村、一平浪、金山镇杨家庄、恐龙山、勤丰镇沙龙8个水厂已具备通水条件。三是石门水库除险加固工程主体全部完工，完成了退场验收。四是27座小型病险水库除险加固主体工程建设完成23座。五是响水河水库完成土地征收、进库道路、管理房、输电线路、灌浆平洞浇筑、枢纽导流管道安装、部分输水渠道修复施工、输水管道安装、大坝基础开挖等施工内容。六是红土山水库完成四通一平、原浆砌石坝体拆除，开展灌区建筑物管材、机电设备采购，安装镀锌钢管3180米，100立方米和300立方米高位水池、永久性道路、10KV输电线路建设完成。七是龙川江妥安广通段河道治理项目完成河堤基础土方开挖8.2万立方米，河堤浆砌石护脚支砌4.2万立方米，河堤土方回填5.8万立方米，完成河道治理共计5.6公里。八是禄脿河土官集镇段河道治理项目主体工程全部完工。九是一平浪中兴井生态清洁小流域综合治理项目完成800米溪沟河道清理、河堤清表、坡改梯项目和坡面水系工程。十是金山镇拖罗甸小流域综合治理项目完成16个蓄水池开挖和混凝土浇筑工作，完成水保林全部施工内容，机耕路基修筑9.52公里，管道安装完成1.8km，坡改梯工程完成350亩。十一是总投资5360万元的32座小型水库除险加固项目开工建设。十二是2025年度133座小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施项目开展招投标工作。

3.全力抓好防汛工作。增强风险意识，树牢底线思维，严防旱涝急转，认真抓好小型水库防汛“三个责任人”（行政责任人、技术责任人、岗位责任人）“三个重点环节”（预测预报、调度方案、应急预案）的落实。按责任、管理、预案、制度、队伍、物资“六到位”的要求，加强水库安全运行管理。在抓好库塘安全度汛的同时，根据库塘来水情况制定“一库一策”蓄水方案，确保防洪蓄水“两不误”。认真落实“1262”精细化预报与相应联动机制，加强隐患排查整改，强化群测群防，完成“人员不伤亡，水库不垮坝，重要堤防不缺口，重要基础设施不受冲击”的安全度汛任务。

4.全力抓好河湖长制工作。压实各级河湖长责任，1—11月，市级总河长、副总河长带头巡河巡湖28次，市级河湖长巡河巡湖186次，交办巡河中发现的问题9个。市人大、市政协组织开展河湖长制工作督察，发现并交办问题13个。常态化组织开展清河行动503次，共投入清河资金82万元，参加清河行动9631人，共清理河库渠211条，长度549公里，清理垃圾、杂草、水葫芦等河道污染物702吨，水环境质量持续向好。

5.全力抓好安全生产。针对在建项目规模大，施工战线长、点多分散、工程地质复杂、施工难度大、安全管理难度大的特点，强化底线思维，牢固树立安全发展理念，扛牢压实安全生产责任，紧盯高边坡、深基坑、隧道工程、有限空间作业等重点环节，从严从实抓好安全生产工作。制定印发水利行业安全生产百日攻坚行动方案，组织召开行业领域安全生产工作会议2次，全面持续开展水库安全运行、在建工程、山洪沟、弃土场排查整治，着力从根本上消除事故隐患。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市水务局2025年度收入合计241013195.33元。其中：财政拨款收入241013195.33元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加45792231.03元，增长23.46%。其中：财政拨款收入增加45792231.03元，增长23.46%；主要原因是2025年度用于水利工程项目建设的财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市水务局2025年度支出合计241013195.33元。其中：基本支出11518634.33元，占总支出的4.78％；项目支出229494561.00元，占总支出的95.22％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加45752231.03元，增长23.43%。其中：基本支出增加1083770.67元，增长10.39%；项目支出增加44668460.36元，增长24.17%；主要原因是1.2025年度在职人员数增加，相应基本支出数增加；2.2025年度用于水利工程项目建设的财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市水务局机构正常运转的日常支出11518634.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11116732.77元，占基本支出的96.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费401901.56元，占基本支出的3.49％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出229494561.00元。其中：基本建设类项目支出1000000.00元。

1.禄丰市城区河道运行管护资金200000.00元，主要用于对城区河道环境进行大力整治，包括河道水面漂浮物打捞、清理沿河垃圾、清除河道杂草，河道岸坡竹子护理，人行步道卫生保洁。

2.2025年防汛业务经费100000.00元，主要用于及时掌握汛期气象形势和雨情、水情、工情、灾情等有关信息，根据需要发布相关预报、警报及汛情、旱情公报；统计上报洪涝灾情；组建抢险队伍，调配抢险力量及防汛物资。

3.2025年禄丰市河湖长制工作经费50000.00元，主要用于完成河长制公示牌更新维护、常态化开展清河行动、完成河湖“四乱”及碍洪突出问题整改，保障河湖长制信息化平台持续运行。

4.禄丰市东河水库增蓄淹没补偿经费400000.00元，主要用于东河水库增蓄淹没农户补偿。

5.禄丰市罗申河水库建设项目市级配套资金180000000.00元，主要用于罗申河水库建设前期工作。

6.2025年机关事业单位职工及离退休人员病故抚恤市级补助经费628569.20元，主要用于发放本单位离退休人员病故抚恤金。

7.禄丰市石门水库除险加固资金3621795.47元，主要用于禄丰市石门水库除险加固建设支出。

8.2024年中央水利发展资金小型水库除险加固资金33459880.00元，主要用于小型水库除险加固工作。

9.2025年大抓项目大抓招商大抓产业工作经费80000.00元，主要用于机关办公支出。

10.2025年国家水土保持重点工程省级配套资金1000000.00元，主要用于拖罗甸小流域综合治理。

11.2025年州级水利专项资金260000.00元，主要用于建设重点水源工程1个，河道治理工程1件。

12.2025年第二批中央水利发展资金363590.00元，主要用于白蚁等害堤动物防治维修养护（小型水库检查治理、堤防检查）。

13.2024年第五批省预算内项目前期工作经费1000000.00元，主要用于禄丰市西河河道综合治理项目。

14.水资源管理补助资金300000.00元，主要用于规模以上取水在线计量设施建设或改建。

15.小型水库白蚁等害堤动物防治补助资金320000.00元，主要用于小型水库白蚁等害堤动物防治。

16.水土流失综合治理经费1000000.00元，主要用于拖罗甸小流域综合治理。

17.水土流失综合治理补助资金1200000.00元，主要用于中兴井小流域综合治理。

18.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目资金305440.00元，主要用于山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。

19.2024年山洪灾害防治建设项目补助资金250000.00元，主要用于2024年山洪灾害防治建设项目。

20.2024年农业水价综合改革补助资金657886.33元，用于对本市已累计完成的农业水价综合改革面积进行精准补贴和节水奖励补助。

21.债券资金4297400.00元，主要用于水利工程项目建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市水务局2025年度一般公共预算财政拨款支出52483659.86元，占本年支出合计的21.78%。与上年相比减少129009596.94元，下降71.08%,完成年初预算的493.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2784666.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%,完成年初预算的132.06%。主要用于行政单位离退休费支出913398.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出977761.92元，机关事业单位职业年金缴费支出241255.88元，死亡抚恤652250.20元，造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤652250.20元年初无预算。

9.卫生健康（类）支出683494.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%,完成年初预算的104.43%。主要用于单位医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度存在新调入人员。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出48371463.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.16%,完成年初预算的665.65%。主要用于行政运行8035007.34元，水利工程建设34019880.00元，水利工程运行与维护363590.00元，水利前期工作1000000.00元，水资源节约管理与保护300000.00元，防汛3275440.00元，抗旱400000.00元，农村水利657886.33元，江河湖库水系综合整治250000.00元；造成预决算差异的主要原因是除行政运行支出外，年初均无预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出644036.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%,完成年初预算的106.14%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度存在新调入人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，决算为55000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.27%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.73%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算40000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，支出决算为55000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算40000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次490人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到本单位开展调研、检查工作及下级单位到本单位对接水利各项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市水务局2025年机关运行经费支出401901.56元，比上年减少14211.22元，下降3.42%，主要原因是在职人员数减少。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市水务局资产总额2857445817.15元，其中，流动资产1665357.35元，固定资产221865.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7635.45元（净值），其他资产2855550958.55元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7415636.17元，其中固定资产减少40744.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额15000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15000.00元。授予中小企业合同金额15000.00元，其中：授予小微企业合同金额15000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

禄丰市水务局

                                 2026年10月21日