禄丰市搬迁安置办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

禄丰市搬迁安置办公室负责我市大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作。履行下列主要职责：1.宣传贯彻执行国家和省州有关移民工作的法律、法规和政策。2.配合完成移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。3.依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。4.编报移民安置实施计划和年度计划。5.负责移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。6.按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。7.根据市人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。8.配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责移民安置实施项目的自查自验工作。9.负责本市的水库移民后期扶持工作。负责本市大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。10.做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。11.组织移民干部的业务培训和移民的生产技能培训。12.负责本市移民业务统计上报工作。13.承办市人民政府和州移民开发局交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股（室），后期扶持股（室），搬迁安置股（室）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市搬迁安置办公室2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：禄丰市搬迁安置办公室。

纳禄丰市搬迁安置办公室部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员1人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.云南禄丰抽水蓄能电站项目稳步推进。云南禄丰抽水蓄能电站为《抽水蓄能中长期发展规划（2021—2035年）》中“十四五”重点实施项目，是云南省2024年省级重大项目和“重中之重”项目。根据移民安置规划报告，建设征地总面积3505.53亩，其中，永久用地2442.54亩，临时用地1062.99亩（经用地预审核定，实施阶段，项目永久用地调整为1752.56亩，临时占地调整为1626.89亩）。规划设计基准年为2023年，规划设计水平年为2025年，规划设计水平年生产安置人口169人，无搬迁安置人口，移民安置资金计划12874.33万元，2024年11月下旬开始启动了项目第一批1364.4亩临时用地征地及专业项目实施工作，2025年3月前完成项目建设高峰乡（涉及九龙村委会2个小组、80户农户和村集体土地）、黑井镇（涉及青龙、银马、松平3个村委会6个小组、19户农户和村集体土地）第二批1286.60亩临时用地征地和497.33万元补偿资金兑付工作。目前，已取得林地采伐手续批复，已开始组织项目用地征地工作。通信改复建已完成；水利、电力改复建按照工期计划稳步推进。

2.禄丰市罗申河中型水库工程项目有序推进。罗申河中型水库位于禄丰市妥安乡罗申村委会中罗申村，总库容1847.3万m³，兴利库容1174.7万m³，正常库容1506.7万m³。工程建设内容包括水库枢纽工程和输水工程，枢纽工程主要建筑物有拦河坝、导流泄洪隧洞、输水隧洞和溢洪道组成。项目总投资58304.04万元，其中，移民搬迁安置规划总投资20217.67万元，该项目搬迁安置人口35户147人。水库建设征地总面积3031.90亩，工程永久征地1671.01亩，临时征用土地1360.89亩。工程施工总工期48个月。2024年9月29日州发改委组织评审通过《禄丰市罗申河水库工程移民搬迁安置初步设计规划报告》。市人民政府已组建了工作专班及以市人民政府副市长任局长的工程建设管理局。目前，已组织镇村再次对移民搬迁安置意愿进行了调查核实，正在协调水务部门督促移民搬迁安置规划设计单位按照核实后的移民意愿对报告进行优化和修改完善。

3.资金兑付精准高效。禄丰市搬迁安置办公室严格按照《云南省搬迁安置办公室关于进一步做好大中型水库移民后期扶持人口动态管理和直补资金管理使用工作的通知》精神，坚持“客观公正、公开公平、实事求是”的原则，按照“严格标准、严格程序、逐级审查、精确核减”的要求，以乡镇属地管理、信息采集、动态核减，市级统筹组织汇总审核兑现发放。2025年，通过核减认证后，实有后期扶持人口2655人，全年后扶直补资金159.3万元已于2025年春节前通过“一卡通”兑现发放到位，切实保障移民群众合法权益。资金管理和兑付公开、透明、规范、及时，并接受移民群众监督。

4.后扶项目成效显著。结合《“十四五”规划》，2025年正在实施产业项目2个，总投资3908.26万元，其中：移民后扶专项资金2988.64万元、整合企业资金929.62万元。（1）禄丰市移民产业发展专业合作社城乡绿化苗木基地提升改造项目，项目总投资1107万元，其中：申请移民后期扶持资金717万元、整合资金390万元。该项目是绿美乡村建设及移民新村建设对绿化苗木大量需求配套实施的苗木基地建设项目，截至目前，项目已全面完工顺利通过市级初验，质量合格，移交禄丰市移民产业发展专业合作社运营管理，投入使用并产生了效益。（2）禄丰市移民产业观光牧场建设项目，项目总投资1518万元，其中：移民后期扶持资金978万元、整合资金540万元。该项目是打造一个以海水虾产业为主题，集休闲观光、海水虾养殖展示、虾制品加工体验、教学实践、亲子游乐活动、抖音短视频拍摄等为一体的现代化海洋生物观光。截至目前，已完成了管理服务用房、公厕、东进场道路、场地平整、电气及给排水工程、附属工程等建设内容，完成了场内坟墓搬迁、用地手续办理取得工作，工程进度按照工期计划表稳步推进。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市搬迁安置办公室2025年度收入合计4527220.65元。其中：财政拨款收入4527220.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少38678688.37元，下降89.52%。其中：财政拨款收入减少38678688.37元，下降89.52%；上级补助收入上下年度均无此项收入；事业收入上下年度均无此项收入；经营收入上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入上下年度均无此项收入；其他收入上下年度均无此项收入。主要原因是：2024年度预算执行中财政清拨了全部上级下达的大中型水库移民后期扶持资金和库区基金30954708.67元，使本年项目收支比去年大幅减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市搬迁安置办公室2025年度支出合计4527220.65元。其中：基本支出2160171.46元，占总支出的47.72％；项目支出2367049.19元，占总支出的52.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少38678688.37元，下降89.52%。其中：基本支出增加210709.74元，增长10.81%；项目支出减少38889398.11元，下降94.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是。2024年度预算执行中财政清拨了全部上级下达的大中型水库移民后期扶持资金和库区基金30954708.67元，使本年项目收支比去年大幅减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出2160171.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2017001.98元，占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143169.48元，占基本支出的6.63％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2367049.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

省级库区基金（维稳工作经费）项目经费429237.73元，主要用于全市3305人移民维稳工作。

2025年中央水库移民扶持基金移民补助项目经费1589400元，主要用于主要用于水库移民2025年水库移民移民补助发放。

大中型水库移民后期扶持项目观光牧场建设项目经费300000元，主要用于主要用于金山观光牧场基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市搬迁安置办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出2208582.92元,占本年支出合计的48.78%。与上年相比增加29121.20元，增长01.34%,完成年初预算的98.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出268999.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.18%,完成年初预算的79.41%；主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动所造成。

9.卫生健康（类）支出125903.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%,完成年初预算的93.28%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是人员变动所造成。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1668604.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.55%,完成年初预算的103.77%。主要用于行政运行、大中型水库移民后期扶持专项支出；造成预决算差异的主要原因是2025年中在职人员调整增加工资。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出145076.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%,完成年初预算的93.53%。主要用于住房公积金137022.00元；造成预决算差异的主要原因是2025人员变动的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，决算为26000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少165000.00元，下降86.39%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.69%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为11000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.31%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少180000.00元，下降-00.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少15000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%和上年持平；具体是国内接待费支出决算11000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，支出决算为26000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少165000.00元，下降86.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为11000.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少180000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少15000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%和上年持平，具体是国内接待费支出决算11000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增长0%和上年持平；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年购置公务用车一辆，价值180000元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于通勤和应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于禄丰市搬迁安置办公室在移民维稳和移民后扶建设项目协调而（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市搬迁安置办公室2025年机关运行经费支出143169.48元，比上年增加22916.96元，增长19.06%,主要原因是预算年度时点单位预算人员增加使单位人员公用经费用和工会和去年同比增长。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费20000.00元、水费2000.00元、电费3000.00元、邮电费900.00元、差旅费11100.00元、公务接待费11000.00元、工会经费22089.48元、其他交通费用58080.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市搬迁安置办公室资产总额28927296.75元，其中，流动资产847683.03元，固定资产149943.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（净值），其他资产27929668.67元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2579511.68元，其中固定资产减少25555.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额17996.13元，其中：政府采购货物支出7500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10496.13元。授予中小企业合同金额17996.13元，其中：授予小微企业合同金额17996.13元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年禄丰市搬迁安置办公室年末受托代理资产和受托代理负债分别是27929668.67元，是财政拨到国投代管的项目资金，比2024年30856404.94元，减少3025040元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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