目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
禄丰市文化和旅游局是市人民政府的一个组成部门，其职能主要是负责管理全市公共文化事业和重大社会文化旅游活动，推进城乡文化艺术普及和提高，指导各类社会文化事业的建设与发展，具有行政执法主体资格和独立法人资格。
主要履行以下职责：
1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游规划和政策措施。
2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3.管理全市文化艺术活动，指导全市重点文化和旅游设施建设及全县旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动艺术发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化旅游服务标准化、均等化。
6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。
7.拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。
9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
10.指导、管理文化和旅游交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关文化和旅游机构工作，组织文化和旅游交流活动，推动民族民间文化走出去。
11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案维护市场秩序。
12.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调落实高层次人才有关服务工作。
13.完成市委和市政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、公共服务股、文化旅游资源开发和产业发展股、行业和市场管理股。
所属单位3个，分别是：
1.禄丰市图书馆
2.禄丰市文化馆
3.禄丰恐龙博物馆
（二）决算单位构成
纳入禄丰市文化和旅游局2025年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.禄丰市文化和旅游局局机关
2.禄丰市图书馆
3.禄丰市文化馆
4.禄丰恐龙博物馆
纳入禄丰市文化和旅游局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。年末学生0人。年末遗属8人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，无超编车辆。
三、重点工作概述
一是主要经济指标完成情况。2025年接待游客643.22万人次、同比增长6.65%，实现旅游花费54.41亿元，同比增长10.04%；完成文化、体育和娱乐业营业收入7768万元，增长10%。完成旅游业固定资产投资4.1678亿元；向上争取资金744.744万元，完成任务数1002万元的74.33%。
二是重大文旅项目有序推进。一是楚雄州侏罗纪文化旅游产业园项目稳步推进。伟光星河·侏罗秘境一期野奢度假中心项目已于9月26日正式开业运营，项目二期前期工作有序推进；七进院及其配套建设项目已于10月1日正式运营；中国禄丰龙IP孵化中心建成投入使用，《神秘恐龙谷》动画片创作团队已完成52集剧本及大纲创作，完成动画片主题曲、片尾曲创作和13集动画片的制作，目前已取得放映许可证，计划年内上映发行13集，并同步开展超级恐龙IP衍生品的开发；恐龙谷收费站出口道路改扩建工程、园区旅游1号路、10-2号路、绿化用水管网、侏罗纪新村、老木桌村和苗木观赏基地景区绿化美化、储备林项目和景区旅游公路提升改造旅游标识已完工。二是黑井古镇旅游基础设施建设项目稳步推进。广黑线景区连接提升改造7.5公里、龙川江黑井段河道整治、游步道、充电桩已完工投入使用。三是按照“农文旅融合、土特产兼备研学游一体”思路，积极推进大洼“中国地质村”农旅融合发展示范项目建设，分别成功争取禄丰恐龙谷、黑井古镇强基焕新项目资金100万元、200万元。四是启动禄丰恐龙谷创建国家5A级旅游景区工作，成立了领导小组，制定了《禄丰恐龙谷创建国家5A级旅游景区实施方案》，加强与省文旅厅、文旅部的汇报，加强与华侨城集团的对接沟通，加快启动创建评价报告编制，景区遗留问题解决，补短板项目建设等工作。
三是旅居禄丰建设初显成效。建立旅居禄丰建设工作机制，全面布局2025—2029旅居建设重点示范点位36个，编制《禄丰市“十五五”旅居禄丰发展规划》，目前已完成2次评审。重点推进以罗次温泉为代表的度假旅居、以抗八井社区为代表的乡村旅居、以锶泉酒店片区为代表的城镇旅居建设的示范性项目，锶泉酒店、罗次温泉、一平浪抗八井社区等旅居点在省内外旅居客群中已有较高的知名度和影响力，2025年4月，罗次温泉、一平浪抗八井成功入选旅居云南第一、第二批典型案例；7月全州旅居楚雄建设现场推进会中，禄丰锶泉酒店、抗八井社区作为现场观摩点进行参观，旅居禄丰工作进行经验交流；已与山东千村文旅、伟光汇通、云南丰投置业、旅居九州等企业达成旅居禄丰建设意向，重点对恐龙山镇龙山箐、大村子、碧城镇温泉村、金山镇大洼村等建设运营。
四是公共文化服务成效提升。“三馆”免费开放服务工作精细化开展，全年共接待到馆人次18.67万；争取各类资金347万元，投入71万元提升打造文化站、村级文化室、文化驿站等建设项目7个，投资6万元打造新型文化空间13个；星宿书院免费对外开放，着力提升公共文化服务品质。完成“戏曲进乡村”“文化大篷车·千乡万里行”“彩云之南等你来”“四季村晚”等群众文化惠民演出活动126场次，惠及群众9.6万人次。创作彝剧小戏《信念》参加2025年楚雄州新剧（节）目展演中荣获三等奖、舞蹈《牛灯舞》在云南省第十四届民族民间歌舞乐展演活动中荣获传统类舞蹈节目铜奖、小品《速度与教训》在楚雄州2025年“党的创新理论我来讲”暨“党课开讲啦”精品征集和交流展播活动中入选文艺类二类作品、歌舞《“踏”歌起舞》参加云南省第二届民族团结进步大舞台系列活动、在楚雄州第三届“遇见好书—我是讲书人”总决赛中荣获优秀组织奖；组织7家企业参加2025丝路云裳·七彩云南民族赛装文化节“非遗雅集·好物聚楚雄”活动；5名非遗传承人入选首批云南省“银龄技师”行动计划。多形式组织开展元旦、春节、国庆、中秋、丰收节、“自然遗产日”等传统节日和火把节、花山节、阔时节、水果节等文化系列活动，节庆假日拉动旅游经济增长作用不断提升，全市共接待108.84万人次，实现旅游花费9.3488亿元；第二十五届禄丰恐龙文化旅游节获省文化和旅游厅批复并成功举办，活动火爆出圈，开幕式当天，聚合全州十县市融媒体中心共计17个APP、抖音、视频号等新媒体平台共同直播，总浏览量达20万+，各类活动信息被中国网、新华网、光明日报、半月谈、人民政协报、学习强国平台等多家网站采用，共接待游客50.356万人次，实现旅游花费5.4063亿元。
五是文化遗产保护传承持续推进。全国重点文物保护单位星宿桥和丰裕桥保护修缮扫尾工作已完成并通过初验；完成州级文物保护单位罗么苴铁索桥环境整治及抢救性维修保护工作。第四次全国文物普查野外调查、普查数据上传工作已完成，230处不可移动文物的复查及新发现的43处已完成图件制作、数据录入等工作，现已通过市、州、省三级审核并成功上传至全国文物普查综合管理系统。与禄丰潜龙农业开发有限公司合作开发“生命起源研学”项目，累计开展17期600人次（研学团队3批140余人次）。传统戏剧《禄丰皮影戏》进入禄丰恐龙谷景区；认定第八批市级非物质文化遗产代表性项目15个、代表性传承人26人；成功申报第七批州级非物质文化遗产代表性项目12个、项目代表性传承人10个；6月13日至15日，全市“文化和自然遗产日”暨“旅居禄丰·非遗雅集”系列活动在一平浪镇抗八井社区举办，有效促进非遗文化的宣传展示和文旅深度融合。
六是宣传推广工作高质量开展。参加“有一种叫云南的生活·在云南样样好”系列新闻发布会·旅居楚雄专场发布宣传旅居禄丰；禄丰恐龙化石远赴上海参加“龙吟九州—中国恐龙大展”；旅居禄丰文旅宣传周6月21至27日成功在上海开展，进一步擦亮禄丰“恐龙、古镇、温泉”三张名片；6月27日，在第七届全国县域旅游研究成果发布系列活动中，禄丰市首次入选全国县域旅游发展最快的100个县榜单；10月15日，禄丰市获评云南省“旅居云南”城镇旅居建设试点单位；聘请禄丰市文旅顾问3名、文旅咨询企业代表7家、文旅推荐官10名，并在第二十五届禄丰恐龙文化旅游节开幕式上颁发了聘书，进一步扩大禄丰文旅宣传影响力。
七是文化旅游行业管理进一步加强。认真落实“三管三必须”的安全生产管理要求，在文物、市场、文化阵地、景区景点、防汛等安全生产方面狠下功夫，确保文旅行业安全。制定了《禄丰市文化娱乐场所联合监管工作机制》《禄丰市旅游行业联合监管工作机制》，形成部门牵头联合执法机制，进一步加强联合执法整治力度，文旅市场监管取得新成效。截至11月，共出动执法检查人员664人（次），检查网吧、娱乐场所、演出市场、旅行社（网点）、A级旅游景区、电影院、星级酒店民宿等文旅市场1286家次，盘查旅游包车135 辆（次）；约谈涉文旅企业负责人14 人（次），盘查导游和司陪人员152人（次），警告5家（次），责令整改10家（次），立案查处10家，办理行政处罚案件10件，收缴罚没款12.464万元，收缴非法出版物6册。平台监管处置高效及时，受理处置“一部手机游云南”网络投诉15件，处置旅游团队疑似购物行程预警36起；办理“12345”政府热线投诉69件，受理处置“30天无理由退货”申请306件，成功退货119件，退货金额64501元，游客满意率100%。文旅行业安全生产平稳有序。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市文化和旅游局2025年度收入合计16025672.04元。其中：财政拨款收入16025672.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加1296665.16元，增长8.80%。其中：财政拨款收入增加1296665.16元，增长8.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是项目支出增加，使年初预算数与调整预算数增减变动。
二、支出决算情况说明
禄丰市文化和旅游局2025年度支出合计16025672.04元。其中：基本支出10712339.32元，占总支出的66.84％；项目支出5313332.72元，占总支出的33.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1296665.16元，增长8.80%。其中：基本支出增加570495.58元，增长5.63%；项目支出增加726169.58元，增长15.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是项目支出增加，使年初预算数与调整预算数增减变动。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障禄丰市文化和旅游局机构正常运转的日常支出10712339.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10248214.01元，占基本支出的95.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费464125.31元，占基本支出的4.33％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障禄丰市文化和旅游局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5313332.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.2025年重点产业招商工作经费33750.00元，主要用于旅居产业招商工作；
2.2025年三季度大抓项目大抓招商大抓产业工作经费10000.00元，主要用于旅居禄丰工作；
3.中央补助地方公共文化服务体系建设补助（图书采购）资金30000.00元，主要用于图书馆图书采购；
4.2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金59312.81元，主要用于公共图书馆、文化馆（站）免费开放运行；
5.政府采购公共文化服务补助资金40000.00元，主要用于采购公共文化服务。
6.2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金17291.40元，主要用于公共文化服务体系建设；
7.州级图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金15840.00元，主要用于公共图书馆、文化馆（站）免费开放运行；
8.中央补助地方公共文化服务体系建设补助（群众文化）资金74401.5元，主要用于开展群众文化活动；
9.2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金34846.00元，主要用于公共图书馆、文化馆（站）免费开放运行；
10.2025年市级非物质文化遗产保护资金99800.00元，主要用于非物质文化遗产保护；
11.2025年非物质文化遗产保护省级资金72000.00元，主要用于非物质文化遗产保护；
12.2025年国家非物质文化遗产保护专项经费20000.00元，主要用于非物质文化遗产保护；
13.州级非物质文化遗产传承人补助资金150000.00元，主要用于非物质文化遗产传承人补助；
14.旅游革命考核奖补资金20000.00元，主要用于旅游革命考核奖补；
15.州级文化旅游项目补助资金500000.00元，主要用于文化旅游项目补助；
16.“龙吟九州中国恐龙大展”暨旅居禄丰文旅宣传周活动经费50000.00元，主要用于文旅宣传周活动。
17.博物馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金72846.55元，主要用于博物馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放运行。
18.侏罗纪产业园禄丰专班工作经费50000.00元，主要用于专班工作经费；
19.侏罗纪产业园禄丰专班工作经费50000.00元，主要用于专班工作经费；
20.中央对图书馆文化馆文化站免费开放的补助资金789433.80元，主要用于图书馆文化馆文化站免费开放的补助；
21.2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金248625.34元，主要用于补助地方公共文化服务体系建设；
22.中央对图书馆文化馆文化站免费开放的补助资金71637.60元，主要用于图书馆文化馆文化站免费开放；
23.博物馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金4922.33元，主要用于博物馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放；
24.禄丰市第四次全国文物普查工作经费184936.10元，主要用于第四次全国文物普查工作；
25.第四批州级文物保护单位“四有”工作经费48900元，主要用于文物保护单位“四有”工作；
26.国家文物保护经费300000.00元，主要用于文物保护；
27.文物保护经费100000.00元，主要用于文物保护；
28.州级博物馆免费开放奖补资金5508.19元，主要用于博物馆免费开放；
29.中央补助博物馆免费开放专项资金1631.10元，主要用于博物馆免费开放；
30.中央补助博物馆免费开放专项资金600000.00元，主要用于博物馆免费开放；
31.2025年博物馆免费开放省级补助资金70000.00元，主要用于博物馆免费开放；
32.春节走访慰问补助资金10800.00元，主要用于春节走访慰问。
33.重点产业招商工作经费16250.00元，主要用于重点产业招商。
34.禄丰市文化和旅游局2025年云南省政府专项债券十七期资金751600.00元，主要用于化解政府专项债务；
35.禄丰市文化和旅游局2025年云南省政府专项债券（十五期）资金549000.00元，主要用于化解政府专项债务；
36.禄丰市文化和旅游局2025年云南省政府专项债券（十七期）资金160000.00元，主要用于化解政府专项债务；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市文化和旅游局2025年度一般公共预算财政拨款支出14548822.04元,占本年支出合计的90.78%。与上年相比减少180184.84元，下降1.22%，完成年初预算的132.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出10387430.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.40%，完成年初预算的154.28%。主要用于文化、旅游、文物等活动经费。造成预决算差异的主要原因是化解政府拖欠企业账款。
8.社会保障和就业（类）支出2901086.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.94%，完成年初预算的101.82%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。造成预决算差异的主要原因是人员调入导致养老保险缴费增加。
9.卫生健康（类）支出682487.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%，完成年初预算的92.66%。主要用于行政事业单位医疗保险等社会保障缴费。造成预决算差异的主要原因是人员退休导致医疗保险等社会保障减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出577817.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%，完成年初预算的90.42%。主要用于缴纳在职职工的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是人员退休导致在职职工的住房公积金减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66000.00元，决算为52604.00元，完成年初预算的79.70%。支出决算较上年减少13396.00元，下降20.30%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.03%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为36000.00元，决算为22604.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.97%，完成年初预算的62.79%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少13396.00元，下降37.21%，具体是国内接待费支出决算22604.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13396.00元，下降37.21%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66000.00元，支出决算为52604.00元，完成年初预算的79.70%，支出决算较上年减少13396.00元，下降20.30%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为36000.00元，决算为22604.00元，完成年初预算的62.79%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，从严控制支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少13396.00元，下降37.21%，具体是国内接待费支出决算22604.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13396.00元，下降37.21%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，从严控制支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于文化、旅游、文物工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次415人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化、旅游、文物工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市文化和旅游局2025年机关运行经费支出464125.31元，比上年增加8668.92元，增长1.90%，主要原因是实有人数增加。单位机关运行经费主要用于用于禄丰市文化和旅游局日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，禄丰市文化和旅游局资产总额7551629.87元，其中，流动资产5148259.79元，固定资产2403370.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少229277.01元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额64991.52元，其中：政府采购货物支出46683.65元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18307.87元。授予中小企业合同金额64991.52元，其中：授予小微企业合同金额39692.13元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2025年没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
滇公网安备53233102000070