禄丰市应急管理局2025年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设,指导各乡（镇）应急救援力量及社会应急救援力量建设。
8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。
9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸、非煤矿山、危险化学品生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件及安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
禄丰市应急管理局共设置9个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、安全生产执法股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产基础股、自然灾害和火灾救援管理股、救灾和物资保障股、安全生产信息化股，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市应急管理局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。1个行政单位为：禄丰市应急管理局。
纳入禄丰市应急管理局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市应急管理局2025年末实有人员编制22人。包括财政拨款开支经费的公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
禄丰市应急管理局2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）防灾减灾救灾工作成效明显。2025年1—12月，全市先后发生干旱、风雹、洪涝等自然灾害3类12次，造成14个乡镇54709人次受灾，直接经济损失14726.28万元。2025年1月1日以来，禄丰市平均雨量为1259.1毫米，为1960年有气象记录以来最强降雨年份，全市通过压紧压实防汛工作责任，落细落实“1262”防汛预警叫应机制，做好群众转移避险、应急抢险、灾情调查等工作，共投入干群力量2.5万人次，提前组织群众转移避险406人次。市应急管理局积极争取各类救灾救助资金487.557万元，调拨各类物资若干，有力有序推动救灾救助工作开展，确保人员零伤亡，被省防汛抗旱指挥部办公室通报表扬1次。
（二）圆满完成安全生产专项整治 “百日攻坚”行动。全市共摸排17个重点行业领域监管对象清单4374项，检查企业单位场所1132次，检查重点企业单位场所719次，专家检查企业单位场所403次，专家检查重点企业单位场所247次，查出问题隐患1034项，已整改1034项，整改率100%，要求限期整改企业77家，并通过州级评估验收。
（三）稳步推进安全生产治本攻坚三年行动。2024年行动启动至今，在有重大隐患判定标准的市级部门中，排查录入重大隐患708项，已整改704项，正在整改4项，整改率99.44%，曝光、约谈、联合惩戒企业25家次，责令停产整顿企业3家，努力实现2025年底前有效遏制重大事故隐患增量。
（四）严格落实安全生产闭环管理机制。全市建立“风险可控、责任可溯、效果可查”的安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理体系。一二三级网格责任人负责网格数216个，暗访检查7554次覆盖13438家企业（单位、场所），发现一般隐患问题17573项，已整改17213项，正在整改360项，整改率97.95％，确保风险管控到位、隐患跟进治理彻底。
（五）开展电气焊设备“加芯赋码”摸底调查。全面摸排本地本行业领域用焊企业和焊机底数，组织填报了《用焊单位清单》《电气焊设备清单》，共上报用焊单位206家（含个人用户），电气焊设备963台，并将相关数据导入“互联网+特种作业人员综合管理服务”系统，全市录入系统的用焊单位126家，安装芯片焊机并上传系统149台。
（六）推动生产经营单位实施事故隐患自查自纠和内部报告奖励制度。全市重点工贸企业自查自纠隐患问题273项，企业发放奖励资金2.68万元，其中纳入试点的11户工贸企业已经安装运行“应急宝”，其他企业也在有序推进中。20户危化企业自查自纠隐患问题1349项，企业发放奖励资金2.517万元，奖励人数149人。
（七）全面排查整治尾矿库安全风险。一是聘请4名尾矿库专家对全市28座尾矿库(含已闭库的14座尾矿库)进行检查排查，共发现隐患问题58项，已整改完毕；二是市委办印发了《关于明确禄丰市尾矿库选矿厂及干堆场生产安全包保责任的通知》，明确尾矿库，选矿厂，干堆场由市级领导对生产安全进行责任包保；三是结合实际，制定《禄丰市尾矿库安全管理十条措施》《禄丰市选矿厂安全管理八条措施》，从关键环节入手强化监管，推动矿山安全管理水平再提升；四是积极向上争取资金推动尾矿库闭库销号，争取上级安全生产预防和应急救援能力建设补助资金455.00万元，指导督促禄丰源泰矿业有限公司哆依树尾矿库启动闭库工程施工，并制定倒排工期计划表，明确每一项工程的完成时间，确保2025年12月31日能按期完成禄丰源泰矿业有限公司哆依树尾矿库闭库工程。争取上级安全生产预防和应急救援能力建设补助资金465.00万元，启动禄丰合泰选冶有限公司和禄丰县国禧矿业开发有限公司2座无主尾矿库闭库销号工作，目前正在开展闭库评价、地质情况勘察、安全设计等工作，2座无主尾矿库的闭库工程预计2026年6月底完工。
（八）深入贯彻习近平总书记关于安全生产、自然灾害应急管理、防灾减灾救灾重要论述精神及省委省政府和州委州政府的决策部署，坚决打好防范化解重大安全风险攻坚战，坚决防范和遏制重特大事故，促进全市安全生产形势持续稳定向好。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市应急管理局2025年度收入合计12699821.45元。其中：财政拨款收入12699821.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计增加2832622.40元，增长28.70%。其中：财政拨款收入增加2832622.40元，增长28.71%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加的主要原因是2025年自然灾害较往年增多，上级及市本级项目增加，项目支出大幅增加，年度收入增加。
二、支出决算情况说明
禄丰市应急管理局2025年度支出合计12699821.45元。其中：基本支出5222707.09元，占总支出的39.98％；项目支出7477114.36元，占总支出的58.86％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计增加2832622.40元，增长28.71%。其中：基本支出增加433366.88元，增长9.05%；项目支出增加2399255.52元，增长47.25%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加的主要原因是自然灾害较往年增多，上级及市本级项目增加，项目支出大幅增加，年度支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障局机关机构正常运转的日常支出5222707.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4837043.41元，占基本支出的92.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费385663.68元，占基本支出的7.38％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障禄丰市应急管理局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出
3833350.00元。其中：基本建设类项目支出0元。
自然灾害救灾补助项目经费3833350.00元，用于开展受灾生活困难群众救助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市应急管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出12699821.45元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加2832622.4元，增长28.71%,完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出741724.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于单位退休职工统筹内退休金及在职职工单位养老保险金支出。
9.卫生健康（类）支出245148.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于单位职责行政医疗及公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出818540.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于保障干部驻村费用。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出306674.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于支付单位职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出8544734.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.28%。主要用于单位日常基本工资支出、日常公用经费支出等。
23.其他（类）支出2043000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.09%。年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46000.00元，决算为46000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加1500.000元，增长48.39%，增加的主要原因是年度内自然灾害较往年增多，车辆使用频繁，车辆运行维护费增加。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.22%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为16000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.78%，完成年初预算的100%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15000.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0元，增长0%；具体是国内接待费支出决算16000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46000.00元，支出决算为46000.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加15000.00元，增长48.39%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为16000.00元，完成年初预算的100%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约和过紧日子的要求，严格控制公务用车使用和公务接待标准及次数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，具体是国内接待费支出决算16000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约和过紧日子的要求，严格控制公务用车使用和公务接待标准及次数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全监管、自然灾害应急管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级安全检查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市应急管理局2025年机关运行经费支出385663.68元，比上年增加66840.26元，增长20.96%,主要原因是安全生产治本攻坚三年行动的开展，上级检查频次增加、安全监管频次增加、办公费、会议费、公务接待费等支出增加，本年度由于办公室变迁，重新装修及新购办公设备。部门机关运行经费主要用于安全监管、自然灾害应急管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费、办公费、和公务接待费等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，禄丰市应急管理局资产总额1823462.67元，其中，流动资产180838.21元，固定资产363589.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额48935.00元，其中：政府采购货物支出18935.00元（办公桌椅）；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30000.00元（公务车加油卡充值）。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况，详见部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
禄丰市应急管理局2025年没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市应急管理局
2026年10月19日
滇公网安备53233102000070