禄丰市地震局2025年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻落实国家和省、州、市防震减灾工作法律、法规，结合本地实际，组织起草地方规章，并监督检查其执行情况。
2.制定全市防震减灾工作中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。
3.管理全市地震监测预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议。
4.管理全市地震灾害预测工作；严格执行市政府制定的地震应急预案并按照要求检查监督其落实情况；承担破坏性地震发生后市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与全市及周边地区破坏性地震的应急工作；配合省、州地震局进行地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。
5.监督管理本市行政区域内建设工程抗震设防和建设工程场地地震安全性评价工作。
6.组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高社会民众防震减灾意识。
7.承担市人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：监测预报股、办公室、震害防御法规股、震灾处置股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市地震局2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：禄丰市地震局。纳入我部门2025年度决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末实有人员编制7人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年度，在市委、市政府的正确领导下，在上级业务主管部门的关心帮助和支持下，禄丰市地震局全体干部职工按照年度防震减灾工作计划和要求，圆满完成了省州地震局及市委市政府安排的各项工作任务。
一是围绕市委、市人民政府年度中心工作目标任务，结合本行业、本领域工作职责，全年各项工作目标圆满完成。
二是突出行业领域重点，抓实抓细防震减灾科普宣传教育，以防震减灾科普知识“六进”为抓手，扎实开展科普宣传，全年度共开展防震减灾科普宣传活动8场次，宣讲活动5场次，积极组织全市中小学校认真开展“地震科普·携手同行”科学传播在线学习培训活动和“五个一”主题活动，有效提升学校师生地震应急避险能力。
三是凸显业务重点工作，强化地震监测预报预警业务管理，全面做好辖区内7个监测站点9套设备、165套地震预警终端等地震监测设施设备运维和巡检，确保全年度监测设施设备安全、稳定运行，定期对全市35个地震宏观观测点开展随机抽查核实。
四是抓实全年重点项目建设，积极配合完成中国地震科学试验场建设项目辖区涉及的7个站点基础设施建设，投资约6万元完成了罗次水化站地电场外线路改造和水化站“8.20”洪灾受损水电恢复改造；完成了恐龙山预警站观测室墙体破损、室外排水沟修缮及太阳能供电设备损坏修复；加装金山公园监测站安全护栏。
五是以建设工程项目选址意见审查为重点，抓好震害防御工作。年度内共完成建设项目选址意见审批28件；完成地震易发区房屋设施抗震设防信息采集更新工作任务707件，全市建设工程地震安全保障措施得到进一步强化。
六是认真履行法律赋予本部门依法行政职能，全年完成建设工程抗震设防要求监管检查1次，检查项目8件；完成地震应急防范应对准备工作检查2场次，完成防震减灾科普宣传检查指导5场次。
七是按时按量完成了市委、市政府安排的各项工作任务。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市地震局2025年度收入合计1681844.80元。其中：财政拨款收入1608344.80元，占总收入的95.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入73500.00元，占总收入的4.37%。
与上年相比，收入合计增加114739.00元，增长7.32%。其中：财政拨款收入增加41239.00元，增长2.63%，变动主要原因是一般公共预算财政拨款数2025年度单位在职人员基本工资调整变化导致增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加73500.00元，增长100%；主要原因是上级给予的业务补助经费因财务核算规范工作要求，列入其他收入后纳入一体化统一核算收支，而上年度无其他收入，导致其他收入较上年增加73500.00元。
二、支出决算情况说明
禄丰市地震局2025年度支出合计1681844.80元。其中：基本支出1575344.80元，占总支出的93.67％；项目支出106500.00元，占总支出的6.33％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加114739.00元，增长7.32%。其中：基本支出增加52005.00元，增长3.41%；项目支出增加62734.00元，增长143.34%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是一般公共预算财政拨款数2025年度单位在职人员基本工资调整及调离本县人员个人计实职业年金划转变化影响；二是2025年度项目支出较上年度增加62734.00元，其中基金类项目收支2025年度较2024年减少24966.00元，非财政拨款收支类其他收入（上级给予的业务补助经费）因财务核算规范工作要求，其他收入（上级给予的业务补助经费）纳入一体化统一核算，其他收入（上级给予的业务补助经费）较上年增加73500.00元，综合核算后，整体支出较2024年度增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障禄丰市地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1575344.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1513509.88元，占基本支出的96.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61834.92元，占基本支出的3.93％。年度正常运转人均经费支出为112524.63元（含退休人员工资分配支出）。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障禄丰市地震局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106500.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2025年省级防震减灾专项转移支付资金项目经费13000.00元，主要用于地震监测预报、震情跟踪、防震减灾科普宣传、“三网一员”培训等。
本级项目公共预算财政拨款支出20000.00元，主要用于地震群测群防业务支出。
其他收入项目经费73500.00元，主要用于全市6个地震预警监测台站、167套预警终端日常运维管理和地震安全监管等业务工作经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市地震局2025年度一般公共预算财政拨款支出1608344.80元,占本年支出合计的95.63%。与上年相比增加66205.00元，增长4.29%,完成年初预算的110.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出422747.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.28%,完成年初预算的142.78%。主要用于事业单位离退休费148919.4元、机关事业单位基本养老保险缴费132658.08元、机关事业单位职业年金缴费141170.32。造成预决算差异的主要原因是工资调整变化后测算相应的指标基数发生变化及人员调出后相关保障经费调整导致预决算差异。
9.卫生健康（类）支出96673.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%,完成年初预算的90.68%。主要用于事业单位医疗46468.89元、公务员医疗补助46334.28元，其他行政事业单位医疗支出3870.00元。造成预决算差异的主要原因是单位在职人员调整，由年初预算时人数为8人，年末实有人数7人，对应经费存在预决算差异。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出81891.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%,完成年初预算的90.20%。主要用于住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是单位在职人员年初预算时人数为8人，期间人员调出1人，2025年实际在职人员为7人，对应经费存在预决算差异。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出1007032.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.61%,完成年初预算的103.97%。主要用于基本支出974032.83元，其中包括人员经费912197.91元（基本工资404783.00元、津贴补贴50408.00元、绩效工资449545.00元、其他社会保障缴费11331.91元），公用经费61834.92元（办公费11500.00元、水费1000.00元、电费3000.00元、邮电费8000.00元、差旅费5000.00元、公务接待费3500.00元、工会经费14834.92元、公务用车运行维护费15000.00元）；项目支出33000.00元（办公费7000.00元、差旅费7000.00元、邮电费3000.00元、培训费2000.00元、劳务费14000.00元）；造成预决算差异的主要原因是单位在职人员年初预算时人数为8人，期间调出1人，2025年实际在职人员为7人，对应经费存在预决算差异。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18500.00元，决算为18500.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.08%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为3500.00元，决算为3500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.92%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%，具体是国内接待费支出决算3500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，下降0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18500.00元，支出决算为18500.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3500.00元，决算为3500.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%，具体是国内接待费支出决算3500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少0.00元，下降0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约管理规定。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展防震减灾有关工作及市委、市政府安排的各项工作任务时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展防震减灾有关工作发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市地震局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是单位属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，禄丰市地震局资产总额241392.74元，其中，流动资产811.98元，固定资产222379.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18201.62元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少62454.76元，其中固定资产减少24180.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额15000.00元，其中：政府采购货物支出3000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12000.00元。授予中小企业合同金额15000.00元，其中：授予小微企业合同金额15000.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
禄丰市地震局
2026年10月19日
滇公网安备53233102000070