中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会

办公室2025年度部门决算

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行中央和省州市党委、党委编委关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和决策部署，研究起草全市机构编制工作的政策规定和管理制度；在市委编委领导下，统一管理全市党的机关、人大常委会机关、行政机关、政协机关、监察机关、群团机关的机构编制工作；研究起草全市事业单位管理体制和机构改革方案；负责全市事业单位登记管理和市级各类机关统一社会信用代码赋码工作，承担机构编制统计和实名制管理工作；负责全市各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、机构编制管理情况的评估和监督检查工作；完成市委及市委编委交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置4个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、体制改革股。

本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

本单位作为禄丰市本级的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

本单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

本单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

圆满完成各级党委、党委编委决策部署和工作安排，巩固机构改革成果，持续推进机构职能优化协同高效。稳步推进乡镇履职事项清单工作，圆满完成清单编制任务，扎实抓好清单执行落实。持续优化机构编制资源配置，精准服务全市干部人才队伍建设。加强部门自身建设，不断推动工作提质增效。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，抓实党建和服务基层各项工作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2025年度收入合计2,205,411.70元。其中：财政拨款收入2,205,411.70元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加338,267.17元，增长18.12%。其中：财政拨款收入增加338,267.17元，增长18.12%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。收入增加的主要原因：一是2025年1月单位班子成员调整，1名空缺的副主任补充到位，单位人员增加1名。二是年度内单位人员正常增资调薪。

二、支出决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2025年度支出合计2,205,411.70元。其中：基本支出2,100,411.70元，占总支出的95.24％；项目支出105,000.00元，占总支出的4.76％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加338,267.17元，增长18.12%。其中：基本支出增加341,924.05元，增长19.44%；项目支出减少3,656.88元，下降3.37%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。支出增加的主要原因是：2025年1月新增1人和年度内人员正常增资调薪，导致公用经费、人员经费支出增长。项目支出减少的主要原因是：上年度有乡镇履职事项清单试点改革工作专项支出，今年无此专项支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出2,100,411.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,932,379.72元，占基本支出的92.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168,031.98元，占基本支出的8.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

机构编制业务项目经费50,000.00元，主要用于保障开展机构编制管理办公费、差旅费、其他交通费支出。

内网机房改造升级项目经费55,000.00元，主要用于内网机房物理环境、安全防护系统升级改造、信息网络及软件购置更新支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出2,205,411.70元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加345,703.17元，增长18.59%，完成年初预算的111.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,689,031.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.59%，完成年初预算的113.53%。主要用于人员工资、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是支付年度公务员考核奖，年初无此预算项目。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出266,685.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%，完成年初预算的109.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年比2024年多1人，单位养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出105,822.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%，完成年初预算的100.61%。主要用于单位承担医保缴费支出；造成预决算差异的主要原因一是2025年比2024年新增1人，二是人员正常增资调薪，对应的社保缴费基数随之增大，支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出143,873.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%，完成年初预算的100.13%。主要用于住房公积金单位承担部分支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加和正常增资调薪，对应的缴费基数随之增大，支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，决算为12,000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少14,374.30元，下降54.50%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为12,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少14,374.30元，下降54.50%；具体是国内接待费支出决算12,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14,374.30元，下降54.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为12,000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少14,374.30元，下降54.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为12,000.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少14,374.30元，下降54.50%，具体是国内接待费支出决算12,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14,374.30元，下降54.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

一是树牢过紧日子思想，强化预算刚性约束。坚持“量入为出、精打细算”原则，将过紧日子要求贯穿预算编制、执行、决算全流程。年度预算编制中，对非刚性支出应压尽压，所有项目资金实行“项目化管理、绩效化评价”，建立“预算编制-执行监控-绩效评价”闭环管理机制。通过强化预算约束，全年“三公”经费支出较上年大幅下降，切实把有限资金用在刀刃上。

二是严守中央八项规定精神，筑牢厉行节约防线。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建立经费支出常态化监督机制，重点加强“三公”经费、会议费等重点领域管控。全年“三公”经费支出较上年压减54.50%，其中公务接待支出压减幅度尤为显著，以实际行动践行中央八项规定精神。

三是严抓公务接待审批管理，压缩非必要开支。修订完善《公务接待管理办法》，细化接待标准、陪餐人数及经费报销流程，严格执行“先审批、后接待”制度，实现接待事项事前有审批、事中有管控、事后有监督。全年公务接待批次、人次较上年大幅下降，未发生超标准、超范围接待情况，公务接待规范化水平显著提升。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次242人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇履职事项清单管理、机构编制管理等工作，上级开展督导、调研（产生接待33批次，接待人次242人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费支出168,031.98元，比上年增加19,489.02元，增长13.12%，主要原因是2025年新增1人，其相应的支出增加。单位机关运行经费主要用于日常基本公务支出。2025年度支出按经济分类为：办公费13,906.00元，水费980.00元，电费2,320.00元，邮电费5,994.00元，差旅费3,000.00元，会议费1,800.00元，公务接待费12,000.00元，工会经费18,381.98元，其他交通费用109,650.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室资产总额77,229.26元，其中，流动资产16,251.76元，固定资产60,977.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31,507.07元，其中固定资产增加33,794.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值38,699.50元，实现资产处置收入101.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额33,744.84元，其中：政府采购货物支出33,744.84元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额33,744.84元，其中：授予小微企业合同金额33,744.84元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室

2026年10月15日