禄丰市彩云镇人民政府2026年预算公开

禄丰市彩云镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

彩云镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进彩云镇经济社会高质量发展。主要职责是：

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、督办、政务公开、接待等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、工商联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、工业经济、商贸流通、科技管理、固定资产投资、招商引资、营商环境建设、安全生产；负责财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理；负责审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（加挂“退役军人服务站”牌子）：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作，管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设，管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作，管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广和服务；负责农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治、防汛抗旱、耕地林地保护等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作。负责统筹农业、工业、服务业和商务流通业的发展和服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室（加挂“退役军人服务站”牌子）、经济发展办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.禄丰市彩云镇农业农村发展服务中心

2.禄丰市彩云镇党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

3.禄丰市彩云镇综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

（三）重点工作概述

1.全力抓实收入征收管理。进一步深化税源分析，配合税务部门依法强征管不放松，大力开展专项稽查工作，全面加强对石场纳税监管，加大光伏项目、水电项目的税收监管，千方百计采取措施将税收留在本地。积极寻找新增税源，精准把控一次性税收收入。加强保障性租赁住房租赁管理，有序推进1处闲置资产处置，多渠道筹集征缴非税收入形成可用财力。同时紧紧围绕土地出让计划，进一步细化责任，将计划出让清单的1宗地块项目逐一制定出让计划，实时按项目逐一跟进展情况，千方百计组织土地出让收入入库，以确保财政平衡。

2.全力抢抓国家化债新政机遇。围绕坚决守住不发生系统性债务风险底线，抢抓政策机遇，积极争取化债政策支持，妥善做好债务风险处置化解工作。一是抢抓2024年至2026年国家每年新增2万亿专项债额度用于置换存量隐性债务政策、2024年至2028年国家每年8000亿专项债用于化债政策。二是抢抓中央财政赤字增加、扩大专项债规模和用途、超长期特别国债规模加大、加大两重两新投入、加大地方转移支付五项增量空间政策。三是加大偿债资金筹措力度，确保政府法定债务足额偿还。

3.全力抓实向上争取资金。紧盯国家财税政策，准确把握国家政策支持导向、重点投入和扶持领域等关键点，积极做好向上争取工作。统筹好发展和化债的关系，积极争取国债、一般债券、专项债券、中央预算内投资项目，强化招商引资，以项目为支撑，充分发挥项目投资“双拉动”作用，实现在发展中化解债务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制4辆，实有车辆9辆，超编5辆。主要原因是超编车辆为事业单位特种作业用车，不占用车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17,660,225.73元，其中：一般公共预算17,660,225.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了572446.71元，增加3%，增加的主要原因分析：在职人员调动，实有在职人数较上年增加，本单位自有资金未使用完，本年度部门财务总收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17660225.73元，其中：本年收入17,660,225.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,660,225.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了924567.59元，增加5.52%，增加的主要原因分析：在职人员调动，实有在职人数较上年增加，本单位自有资金未使用完，本年度部门财务总收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17660225.73元。财政拨款安排支出17660225.73元，其中：基本支出16660225.73元，与上年对比增加894567.59元，增加5.67%，增加的主要原因分析：机关事业单位在职人员工资提标，本年度对应的工资绩效、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等人员配套经费较上年增加；在职人员调入，实有在职人数较上年增加，本年度对应的工资绩效、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等经费较上年增加。项目支出1000000元，与上年对比增加30000元，增加3.09%，增加的主要原因分析：在职人员调入，实有在职人数较上年增加，本年度相应的项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010108一般公共服务支出－人大事务－代表工作：64,000.00元，主要用于人大代表活动经费和调研经费支出。

2.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行：7,042,716.03元，主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出；敬老院管理人员、长期临时工、兽医员的生活补助和其他工资福利支出。

3.2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务726,000.00元，主要用于保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、公务用车购置费的支出）。

4.2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行：569,721.39元，主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出。

5.2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务：30,000.00元，主要用于党建工作经费支出。

6.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休：424,267.80元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

7.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休106,766.40元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

8.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,404,588.48元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

9.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤：14,316.00元，主要用于发放遗属补助。

10.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：160,869.64元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

11.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：292,444.06元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

12.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助：287,896.49元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

13.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出：26,190.00元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

14.2130101农林水支出－农业农村－行政运行：2,598,813.68元，主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

15.2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助：3,024,212.00元，主要用于对村委会公用经费转移支付、大岗位制干部补助资金的支出。

16.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：887,423.76元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市彩云镇人民政府2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金341,000.00元，其中：政府采购货物预算341,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市彩云镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110,000.00元，较上年减少82,000.00元，下降42.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市彩云镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市彩云镇人民政府2026年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少56,000.00元，下降52.83%，国内公务接待批次为303次，共计接待3965人次。

减少的主要原因分析：我镇本着厉行节约、政府过紧日子的原则，进一步规范接待审批流程，严格执行接待标准，严格控制公务接待人员范围、减少非必要接待，公务接待费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市彩云镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年减少26,000.00元，下降30.23%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年减少26,000.00元，下降30.23%。拟购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：严格落实每年压减“三公”经费要求，落实过紧日子的要求，减少非必要的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市彩云镇人民政府2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是各部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市彩云镇人民政府2026年机关运行经费安排946,616.20元，较上年增加234,719.7元，增加32.97%。增加的主要原因分析：一是在职职工工资基数增长，导致工会经费相应增加；二是在职人员人数增加，机关运行经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市彩云镇人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市彩云镇人民政府资产总额142,589,092.66元，其中，流动资产9,540,076.97元，固定资产11,076,226.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产121,972,787.89元。与上年相比，本年资产总额增加897,311.86元，其中固定资产增加3,984,681.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

                                                                               禄丰市彩云镇人民政府

                                                                                                                                                   2026年3月10日