中国共产党禄丰市纪律检查委员会2026年
预算公开目录
第一部分 中国共产党禄丰市纪律检查委员会2026年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党禄丰市纪律检查委员会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)
十、部门项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、部门政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目支出中期规划预算表
中国共产党禄丰市纪律检查委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党禄丰市纪律检查委员会（简称“市纪委”）由党的禄丰市代表大会选举产生，是党的禄丰市纪律监察机关；禄丰市监察委员会（简称“市监委”）由禄丰市人民代表大会产生，是禄丰市监察机关。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共禄丰市委和中共楚雄州纪委楚雄州监委的双重领导下开展工作。同时，市监委对市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。中国共产党禄丰市纪律检查委员会、禄丰市监察委员会（简称“市纪委市监委”）加强对乡镇纪委、监察组的领导。
市纪委市监委的主要职责是：
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和市委关于监察工作的决定，维护中华人民共和国宪法，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分的决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我市相关法规和规范性文件。
7.在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、巡察机构、乡（镇）纪委、监察组领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
9.完成州纪委州监委和市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置:1.21个机关部（室）和一个中心，包括：办公室，组织部，宣传部，政策法规室，党风政风监督室，案管室，干部监督室，案审室，信访室，第一纪检监察室，第二纪检监察室，第三纪检监察室，第四纪检监察室，第五纪检监察室，第六纪检监察室，第七纪检监察室，第八纪检监察室,第九纪检监察室，第十纪检监察室，信息技术保障室，数字和信息化室（纪检监察数据管理中心）。2.11个派驻纪检监察组及1个纪检监察工委，包括：驻市委办纪检监察组，驻市委组织部纪检监察组，驻市人大常委会机关纪检监察组，驻市政协机关纪检监察组，驻市政府机关纪检监察组，驻市财政局纪检监察组，驻市农业农村局纪检监察组，驻卫生健康局纪检监察组，驻市委政法委纪检监察组，驻市工业信息化局纪检监察组，驻市教育体育局纪检监察组，市委市直机关纪检监察工委。3.1个市委巡察机构，包括：市委巡察领导小组办公室，第一巡查组，第二巡查组，第三巡查组，第四巡查组，第五巡查组，巡察信息中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
（一）聚焦政治监督不缺位，推动全面从严治党“两个责任”落地落实。聚焦习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神、党中央各项决策部署和省州市党委重要工作安排，集中力量开展政治监督，全力服务保障“国之大者”落实落地。推进政治监督具体化、精准化、常态化；围绕绿色发展推动产业转型升级、安全生产等重要部署、重点工作，精准点题开展专项监督，有力保障党中央重大决策部署执行不偏向、不变通、不走样。
（二）坚持一体推进“三不腐”，不断释放治理腐败综合效能。持续保持惩治腐败高压态势，坚持态度不变、力度不减、重心不偏。
（三）聚焦作风建设不懈怠，不断巩固贯彻落实中央八项规定精神堤坝。紧盯年节假期重要时间节点，聚焦违规发放津补贴、违规吃喝等顽固性反复性问题，开展交叉检查、重点抽查。开展党员干部和公职人员违规饮酒问题集中纠治，督促各级党组织“一把手”和班子成员开展谈心谈话紧盯权力观异化、政绩观扭曲、事业观偏差问题，着力纠治落实党中央决策部署不担当不作为、执行政策措施“一刀切”、弄虚作假等突出问题，查处形式主义、官僚主义。扎实开展民生领域不作为、乱作为、慢作为、假作为和漠视、损害群众利益问题专项整治，督促全市各级党组织和班子成员自查自纠。
（四）聚焦群众急难愁盼精准发力，推动集中整治成效转化为民生实效。坚持“查、改、治”一体推进，构建起市委主导，政府主抓、纪委主推、部门主责的联合推进机制。
（五）聚焦政治巡察不动摇，不断增强震慑力穿透力。牢牢把握政治监督职能，坚持把“两个维护”作为巡察根本政治任务，深入学习贯彻新修订的《中国共产党巡视工作条例》，紧扣省委市县巡察工作巩固提升年目标任务，研判制定任务清单，全链条压实责任。
（六）坚持以“三化”建设年行动为引领，持续锻造高素质专业化纪检监察铁军。对标省州纪委监委《任务清单》，制定了《涉案财物专项整治方案》《“三特促三化”任务清单》等文件，持续压实工作责任。制定“走读式”谈话安全工作手册，谈话场所一体化监管平台建设完成并投入使用，开展安全文明办案警示教育，全覆盖开展案件质量评查，发现并督促整改问题。研究制定《禄丰市监督执纪执法片区协作联动机制实施方案》《全员办案工作方案》，稳步推进大数据办案中心建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制130人，其中：行政编制114人，工勤人员编制4人，事业编制12人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入23540356.31元，其中：一般公共预算0元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加1427823.87元，增加的主要原因为2026年我单位新调入人员2人，新增退休人员4人，以及干部职工基础工资调标，正常工资晋升，导致2026年预算中相应的工资支出、配比的社会保险、住房公积金、配套的包干公用经费、工会经费等相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入23540356.31元，其中:本年收入23540356.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23540356.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加1427823.87元，增加的主要原因为2026年我单位新调入人员2人，新增退休人员4人，以及干部职工基础工资调标，正常工资晋升，导致2026年预算中相应的工资支出、配比的社会保险、住房公积金、配套的包干公用经费、工会经费等相应增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出23540356.31元。财政拨款安排支出23540356.31元，其中：基本支出23540356.31元，与上年对比增加1427823.87元，增加的主要原因为2026年我单位新调入人员2人，新增退休人员4人，以及干部职工基础工资调标，正常工资晋升，导致2026年预算中相应的工资支出、配比的社会保险、住房公积金、配套的包干公用经费、工会经费等相应增加；
项目支出0元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2011101”一般公共服务支出-纪检监察事务支出－行政运行支出预算17079120.77元，主要用于保障办公室正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）。
“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出预算696960.00元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出。
“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出预算2476145.28元，主要用于我单位职工基本养老保险费支出。
“2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出预算390939.06元，主要用于我单位职工职业年金缴费支出。
“2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出预算12240.00元，主要用于我单位遗属补助支出。
“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出预算677989.04元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。
“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出预算34202.71元，主要用于在职事业人员基本医疗保障支出。
“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出预算526783.29元，主要用于在职职工医疗补助支出。
“2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出预算37800.00元，主要用于在职职工医疗补助支出。
“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出预算1608176.16元，主要用于在职职工住房保障性支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“30101”基本工资：5440644.00元，主要用于按规定发放的在职人员的基本工资。
“30102”津贴补贴：5825208.00元，主要用于按规定发放的在职人员津贴、补贴。
“30103”奖金：3351539.00元，主要用于按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金，绩效奖金等。
“30107”绩效工资：320317.00元，主要用于按规定发放的事业单位工作人员的绩效工资。
“30108“”机关事业单位基本养老保险缴费：2476145.28元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费用支出。
“30109”职业年金缴费390939.06元，主要用于为退休职工缴纳职业年金支出。
“30110”职工基本医疗保险缴费：712191.75元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费等支出。
“30111”公务员医疗补助缴费：526783.29元，主要用于为职工缴纳的公务员医疗补助费。
“30112”其他社会保障缴费：96952.77元，主要用于为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费、在职职工大病医疗补助。
“30113”住房公积金：1608176.16元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。
“30199”其他工资福利支出：21600.00元，主要用于长期聘用人员劳务报酬及社会保险缴费。
“30201”办公费：298000.00元，主要用于单位日常办公用品、书报杂志等支出。
“30205”水费：3000.00元，主要用于单位日常办公用水支出。
“30206”电费：26000.00元，主要用于单位日常办公用电支出。
“30207”邮电费：25000.00元，主要用于单位日常电话费及网络使用费支出。
“30211”差旅费：150000.00元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出。
“30215”会议费：15000.00元，主要用于单位各类会议费支出。
“30216”培训费：15000.00元，主要用于单位各类培训支出。
“30217”公务接待费：60000.00元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
“30226”劳务费：190000.00元，主要用于单位劳务派遣人员劳务报酬及社会保障缴费支出。
“30228”工会经费：208000.00元，主要用于单位按规定提取或安排的工会经费及补助工会活动预算支出。
“30231”公务用车运行维护费：60000.00元，主要用于单位公务用车运行维护费支出。
“30239”其他交通费用：990660元，主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出。
“30302”退休费：696960.00元，主要用于单位为退休人员支付的统筹外补贴。
“30305”生活补助：12240.00元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。
“31002”办公设备购置：20000.00元，主要用于单位设备购置支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2026年度中国共产党禄丰市纪律检查委员会无任何与中央配套事项。
（二）按既定标准测算补助事项
2026年度中国共产党禄丰市纪律检查委员会无任何按既定标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2026年度中国共产党禄丰市纪律检查委员会无任何经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额80000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算80000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党禄丰市纪律检查委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000.00元，较上年减少2000.00元，下降14.3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党禄丰市纪律检查委员会2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
中国共产党禄丰市纪律检查委员会2026年因公出国（境）费与上年相比无变化,主要是因当年未预算因公出国（境）费。
（二）公务接待费
中国共产党禄丰市纪律检查委员会2026年公务接待费预算为60000.00元，较上年减少20000.00元，下降25%，国内公务接待批次为90次，共计接待600人次，下降的原因主要是执行厉行节约及政府过紧日子要求，公务接待进一步规范。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党禄丰市纪律检查委员会2026年公务用车购置及运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
中国共产党禄丰市纪律检查委员会2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党禄丰市纪律检查委员会2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党禄丰市纪律检查委员会2026年机关运行经费安排2060660.00元，与上年对比增加30000.00元。机关运行经费增加原因为人员调入，相应公用支出预算增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中国共产党禄丰市纪律检查委员会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国共产党禄丰市纪律检查委员会资产总额25292323.32元，其中，流动资产19356249.15元，固定资产9044565.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7620475.76元，其中固定资产减少856285.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产323项，账面原值1064936.00元，资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
中国共产党禄丰市纪律检查委员会
2025年3月9日
滇公网安备53233102000070