禄丰市妥安乡人民政府2026年预算公开目录

禄丰市妥安乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 禄丰市妥安乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市妥安乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市妥安乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、督办、政务公开、接待等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、工商联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、工业经济、商贸流通、科技管理、固定资产投资、招商引资、营商环境建设、安全生产；负责财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理；负责审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队：承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广和服务；负责农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治、防汛抗旱、耕地林地保护等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作。负责乡村规划的执行，公共设施的维护和管理，村容村貌的管理和人居环境整治提升等工作。负责交通、农田水利等基础建设项目规划、申报、组织实施和日常管理等工作。协助做好开发项目的征地、拆迁、安置等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、基层党建办公室。

所属单位3个，分别是：

1.农业农村发展服务中心

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

（三）重点工作概述

（一）坚定不移在大抓项目上积蓄动能。始终把项目作为推动全乡高质量发展的有力抓手，齐心协力争项目、引项目、建项目。一是加强重大项目谋划。抓住“两重”“两新”政策机遇，高水平、高质量完成“十五五”项目规划编制工作，争取更多项目进入省州大盘子。积极谋划推进2025年下半年投资6.57亿元的5个项目，做足项目支撑，确保力争完成年度固投、招商引资工作目标。二是加快重点项目建设。积极推进投资4.2亿元的大荒山风电改扩建能改造项目获批实施，推进、实施的妥安乡部分村委会“千乡万村”驭风行动建设项目开工建设获批实施，配合完成投资5.87亿元的罗申河中型水库工程建设前期工程工作，确保项目如期开工。加快持续推进牟元高速公路（妥安段）、滇中引水（二期）、龙川江河道治理等在建重点项目以及计划投资3367.64万元的妥安乡上片城乡供水一体化集中供水工程项目、投资200万元的肉驴养殖项目、投资366.3万元的水库除险加固工程项目、投资118.57万元的习纳湾村委会下普家村和罗申村委会下罗申上村农村公益事业财政奖补项目、投资108万元的妥安乡琅井村传统村落保护项目、妥安乡上片城乡供水一体化集中供水工程、罗申波河罗等村委会村组道路硬化项目、琅井农贸市场建设项目等重点民生实事项目建设。三是加大招商引资力度。用活用好资源“换”产业政策红利，围绕传统产业、精深加工和碳汇交易等领域，积极“走出去、请进来”，对内招商挖潜力和对外招商引投资齐头并进，开展以商招商、产业链招商，用项目撬动经济发展内在潜力，为妥安经济社会高质量发展筑牢坚实基础。

（二）坚定不移在产业发展上谋求突破。始终把产业发展作为第一要务，持续深化一二三产业深度融合，在延链补链强链上下足功夫，做活产业发展，缔结区域链接，逐步形成产业多元化发展趋势。一是扛牢粮食安全责任，以“责”为基，守“底”提产，稳“量”增收。以保障粮食安全为底线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”和耕地撂荒，确保粮食播种面积保持在4.02万亩以上，粮食产量不低于14831吨。二是巩固传统产业，以“土”为基，扬“特”之长，促“产”兴旺。依托现有资源优势，整合更多资源力量，做好烤烟、蔬菜、黑山羊、生猪、肉牛、小枣、石榴等几大传统产业巩固提升，丰富妥安“品牌”。三是探索发展新业态，以“点”发力，连“线”求效，带“面”拓展。聚焦资源文化，积极推进农业供给侧结构性改革，在绿色生态农业、乡村旅游与休闲观光、休闲农庄、民宿经济、新能源产业等领域发展上持续发力，多渠道增加农民收入，促进一二三产业一、二、三产业融合发展。

（三）坚定不移在成果巩固上接续用力。始终把巩固脱贫成效、建设宜居宜业和美乡村作为乡村振兴的主抓手，千方百计促农增收。一是持续抓实脱贫人口增收。紧盯“两个缩小”“两个确保”目标要求，持续实施防返贫动态监测，精准落实产业、就业、教育、医疗、金融等帮扶政策，确保脱贫人口人均纯收入持续增长，脱贫人口及易返贫致贫人口劳动力转移就业稳定在2200人以上，牢牢守住不发生规模性返贫底线。二是全力推进和美乡村建设。深入学习浙江“千万工程”经验，聚焦村容村貌、厕所革命、垃圾治理短板弱项，全面完成剩余村组农村污水全域治理项目，持续抓好通村公路硬化管护、生命安全防护工程、水利设施等项目建设，加快补齐农村基础设施短板。三是多元探索集体经济发展。按照“党建引领、政府统筹、村组主体”发展思路，采取“联村合力、抱团发展”发展模式，整合村集体资源、资产、资金，推动资源变资产、资产变资本、资本变资金，围绕特色产业发展壮大集体经济，全力释放林下经济发展潜力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制31人，工勤人员编制1人，事业编制43人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17,751,739.28元，其中：一般公共预算17,751,739.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,309,667.75元，增加7.97%。主要原因是：实有在职人数较上年增加，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17,751,739.28元，其中:本年收入17,751,739.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,309,667.75元，增加7.97%。主要原因是：实有在职人数较上年增加，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17,751,739.28元。财政拨款安排支出17,751,739.28元，其中：基本支出16,721,739.28元，与上年对比增加1,279,667.75元，增长8.29%，主要原因是实有在职人数较上年增加，人员经费相应增加；项目支出1,030,000.00元，与上年对比增加30,000.00元，增长3.00%，主要原因是实有在职人数较上年增加，人员经费相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010102一般行政管理事务：5,000.00元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2010104人大会议：45,000.00元，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费）；

2010108代表工作：62,000.00元，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出）；

2010301行政运行：5,508,951.74元，主要用于保障行政单位（包含时效公务员管理的事业单位）的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2010302一般行政管理事务：510,000.00元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（生活补助、其他对个人及家庭的补助支出）；

2010602一般行政管理事务：8,000.00元，主要用于主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2013101行政运行：1,473,539.26元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费、其他商品和服务支出）；

2013102一般行政管理事务：60,000.00元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出；

2080501行政单位离退休：447,537.60元，主要用于离退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,255,799.67元，主要用于单位职工基本养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：250,885.94元，主要用于单位职工实际缴纳的职业年金支出；

2080801死亡抚恤：9,216.00元，主要用于亡故人员抚恤支出；

2101101行政单位医疗：150,697.31元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；

2101102事业单位医疗：242,420.75元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助：294,847.99元，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：23,760.00元，主要用于行政事业单位职工其他行政事业单位医疗支出；

2130101行政运行：2,294,601.26元，主要用于保障农业农村工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2130102一般行政管理事务：10,000.00元，主要用于主要用于农业农村一般行政管理事务；

2130126农村社会事业：90,000.00元，主要用于保障农村社会事业发展支出，具体是辖区内基础设施建设费用及日常办公费；

2130705对村民委员会和村党支部的补助：4,224,160.00元，主要用于保障村社区工作正常运转的基本支出，商品和服务支出（办公费）；

2210201住房公积金：785,321.76元，主要用于行政事业单位职工住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市妥安乡人民政府2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额275,455.00元，其中：政府采购货物预算75,455.00元、政府采购服务预算200,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市妥安乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计209,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降12.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市妥安乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与去年相比无增减变化。

（二）公务接待费

禄丰市妥安乡人民政府2026年公务接待费预算为9,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降76.92%，国内公务接待批次为128次，共计接待1450人次。

减少变化原因：2026年公务接待费预算为39,000.00元，其中9,000.00元为财政拨款预算，其余30,000.00元为单位自有资金预算支出，故2026年一般公共预算财政拨款公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市妥安乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为200,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费200,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市妥安乡人民政府2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市妥安乡人民政府2026年机关运行经费安排1,919,735.10元，其中：30201办公费：1,056,500.00元，30206电费：48,100.00元，30207邮电费：6,000.00元，30211差旅费：145,000.00元，30215会议费：65,000.00元，30217公务接待费：9,000.00元，30228工会经费：114,255.10元，30231公务用车运行维护费：200,000.00元，30239其他交通费用：275,880.00元。与上年对比增加243,665.92元，主要原因：实有在职人数较上年增加，办公费、公务接待费及差旅费也较上年增加，机关运行经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市妥安乡人民政府2026年无委托业务费，故无委托业务费公开。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市妥安乡人民政府资产总额82,258,883.29元，其中，流动资产26,313,692.75元，固定资产15,810,712.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,002.00元，其他资产（公路资产）48,135,225.39元。与上年相比，本年资产总额减少16,579,626.64元，其中固定资产减少1,541,124.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产186项，账面原值704,939.85元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。